销售出库单审核如何做最好
u8销售出库单 sql审核语句
在这篇文章中，我将对 u8 销售出库单 sql 审核语句这一主题进行全面评估，并撰写一篇有价值的文章，以帮助您更深入地理解这一概念。
1. u8 销售出库单 sql 审核语句是指用于对销售出库单进行审核的数据库查询语句。
在 u8（用友软件）系统中，销售出库单是指客户订单出库后生成的单据，通过对销售出库单进行审核，可以确保业务操作的准确性和完整性。
而 sql 审核语句则是用来查询数据库中相关数据的语句，通过对销售出库单的审核数据进行查询，可以及时发现并解决潜在的问题，保障企业的正常运营。
2. 对于 u8 销售出库单 sql 审核语句，我们需要首先了解销售出库单的数据结构和相关业务规则。
在实际操作中，我们通常需要查询已审核的销售出库单信息，以确认是否符合公司的业务要求。
sql 审核语句需要包含对销售出库单表和相关联的表进行联合查询，并根据需要进行条件过滤和排序。
3. 下面我将以从简到繁、由浅入深的方式，探讨 u8 销售出库单 sql 审核语句的相关内容，以帮助您更深入地理解这一主题。
我们将从 u8 销售出库单的基本信息开始，逐步深入查询语句的构建和优化，最终共享个人观点和理解。
4. 基本信息：销售出库单通常包含客户信息、商品信息、数量、金额等数据。
在编写 sql 审核语句时，我们需要确保能查询到这些基本信息，并根据需要进行连接和筛选。
一般来说，我们可以通过以下 sql 语句查询已审核的销售出库单：```sqlSELECT * FROM 销售出库单 WHERE 审核状态 = '已审核';```在这个查询语句中，我们通过 SELECT 子句选择所有字段，FROM 子句指定查询的表为销售出库单，WHERE 子句指定审核状态为已审核。
这样就可以查询到所有已审核的销售出库单信息。
这是一个简单的查询语句，可以帮助我们初步了解如何查询销售出库单的数据。
5. 高级查询：在实际业务中，我们可能需要更复杂的查询来满足特定的业务需求。
销售订单审核流程
销售订单审核流程销售订单审核是企业销售管理流程中的重要环节，通过对销售订单的审核，可以确保销售活动的合规性和准确性，提高销售过程的效率和质量。
本文将介绍销售订单审核的流程，并探讨其中的关键步骤和注意事项。
一、销售订单审核概述销售订单审核是指在销售人员完成销售订单填写后，由相关部门对订单信息进行审查和确认的过程。
其目的是确保销售订单的信息准确无误，符合企业的销售政策和法规要求，并为后续的供应链管理和物流配送提供依据。
销售订单审核涉及多个环节和岗位，包括销售部门、财务部门、合规部门等，需要各个环节之间的协同配合和信息的沟通共享。
同时，为了提高销售订单审核的效率和准确性，很多企业采用了信息化系统来支持销售订单的填写、审核和处理。
二、销售订单审核流程1. 销售订单填写：销售人员根据客户需求和销售政策，完成销售订单的填写，并确保订单信息的准确性和完整性。
订单中应包含客户信息、产品信息、数量、价格、交货期等重要信息。
2. 销售订单提交：销售人员将填写好的销售订单提交给销售主管或销售部门负责人进行初步审核。
审核人员需要核对订单信息是否符合销售政策和法规要求，并进行初步的合规性检查。
3. 财务审核：销售主管审核通过后，销售订单将提交给财务部门进行财务审核。
财务人员将对订单的价格、折扣、支付方式等进行核对，确保订单的财务信息准确无误。
4. 合规审核：在财务审核通过后，销售订单将提交给合规部门进行合规性审核。
合规人员将对订单的合规性要求进行检查，包括是否符合法律法规、是否符合企业政策等。
5. 库存确认：订单通过财务和合规审核后，销售订单将提交给仓储和物流部门进行库存确认。
仓储和物流人员将核查产品库存情况，确认订单能否及时交货。
6. 审核结果通知：审核通过后，各个审核环节的人员需要将审核结果及时通知销售人员和相关部门，并将订单状态更新到销售管理系统中。
7. 异常处理：如果销售订单未通过审核，相关人员需要及时通知销售人员，并说明未通过审核的原因和改进要求。
财务销售订单审核关键要点
财务销售订单审核关键要点财务销售订单审核关键要点在现代商业运作中，财务销售订单审核是一个至关重要的环节。
通过审核销售订单，可以确保销售收入的准确记账和财务数据的准确性，同时也能够为企业提供更好的盈利预测和管理决策的依据。
然而，要实现有效的财务销售订单审核，需要考虑到一些关键要点。
本文将从深度和广度两个标准出发，对财务销售订单审核的关键要点进行探讨，以帮助读者全面理解并正确应用于实际操作中。
一、深度探讨：财务销售订单审核的核心步骤1.客户信息与合同一致性的审查在财务销售订单审核的第一步，审查人员应该仔细核对客户信息和销售合同之间的一致性。
这包括确认客户的名称、位置区域、通信方式等信息与合同承诺的内容一致，并且与企业数据库中的客户信息相符。
还需要验证销售合同是否在合规性和法律规定方面没有问题。
2.产品或服务的准确性审查这一步是确保销售订单所涉及的产品或服务的准确性。
财务审核人员应该仔细检查销售订单中列出的产品或服务是否与公司的产品目录或服务清单相符。
在这个过程中，还应该确认所提供的产品或服务的数量、价格和折扣是否与合同约定一致。
3.价格和费用的完整性审查在价格和费用的审查过程中，财务人员需要核对销售订单中所列出的价格和费用是否正确并完整。
这包括确认销售订单中所列出的产品或服务的单价和总价是否正确计算，并且与销售合同中的约定一致。
还需要检查销售订单中是否有额外的费用项，如运输成本、关税或手续费等，以确保价格和费用的准确性和完整性。
4.支付梯度和信贷政策的审核支付梯度和信贷政策的审核是财务销售订单审核中重要的一步。
财务审核人员需要核实销售订单中的支付条件和信贷政策是否符合公司的财务政策和要求。
这包括确认销售订单中的付款方式、付款期限和折扣政策是否符合公司的梯度规定，并且与合同约定一致。
还需要核对客户的信用状况，以确保符合公司的信贷政策。
二、广度探讨：财务销售订单审核的相关要点1.内部控制体系的完善一个完善的内部控制体系对于财务销售订单审核至关重要。
销售发票与出库单核销简要说明
销售发票与出库单核销简要说明物流和应收应付系统，以销售系统和应收系统为例：1、开出发票后，在“销售管理”——“结算”中，录入销售发票。
2、对销售发票进行审核。
（也就是把销售发票和出库单进行一一勾对、核销），具体做法是：在按下审核按纽后，会出现上下两个界面，上面是发票，下面是出库单，如果是发票和出库单完全对应，只要在出库单前打上对号表示选中，然后按审核就可以了。
如果发票和出库单不是完全对应，比如，发票的数量金额小于出库单数量金额，那么可以对出库单进行拆单操作。
拆单的操作是这样的：在“销售管理”＿＿“出库”中，选择“销售出库单查询”，进到查询的界面，选择想要拆分的出库单，然后按菜单栏上“编辑”＿＿“拆分单据”，那么系统会把这张单据打开，在这个打开的界面中，找到“拆分数量”，输入想要拆分出来的数量就可以了。
系统会提示拆分成功，由一张单据变成两张单据。
然后再进行核销，这时候只要选择拆分好的单据，和发票对应就可以成功核销掉。
需要注意的一点是：只有审核过的出库单才可以被拆单。
3、核销完成以后，进入“存货核算”，选择“凭证管理”＿＿“生成凭证”，在打开的界面中，选择“销售收入－赊销”（这里只是举例，如果是现销，则选择“销售收入－现销”），然后会出现过滤界面，按确定，直接进入系统，在这个界面中，会出现应该生成凭证的单据，只要选择“按单”就可以把这张单据生成凭证。
（另外还有一个按纽是“汇总”，指把很多张单据生成一张凭证。
根据业务需要而定是按单生成还是汇总生成。
）生成的凭证，可以在“凭证查询”中看到，同时，也就传递到了总账中，可以在总账中进行其他操作。
正是通过由单据生成凭证这一步，物流系统才真正和财务系统相连起来。
在这里需要注意的一点是：必须先设置好凭证模板，才能顺利生成凭证。
凭证模板的设置只要一次就够了，不用每次都进行，所以，在系统刚开始启用的时候，先把凭证模板设置好，以后就可以直接应用这个模板来生成凭证。
凭证模板的设置是在“凭证模板”，完全根据业务情况定制。
公司产品销售出货管理制度,含出库单与货运交接单模板
销售出货制度1目的：规范销售出货手续，确保及时出货。
2适用范围：所有库存产品销售出库的管理。
3使命与权限：3.1 销售部文员负责销售出库单的开单和送签，并负责安排运输公司。
3.2 区域业务员和销售部经理负责《出库单》的审签，确保出库单的正确性。
3.3 出纳负责对《出库单》的最终审核。
3.4 仓库负责验证《出库单》，按单出货。
3.5 仓库负责安排出库货物的搬运上车和盘点。
销售文员负责出库货物运输手续的办理及各地货物件数的盘点。
区域业务员负责将货物运输单或通知客户。
4 程序内容：4.1 销售文员负责开具《出库单》。
4.1.1《出库单》上应清楚注明客户名称、货物名称、型号或规格、数量、单价、应收金额、实收金额、应收余额、货款支付方式等，有特别或重要提示在备注栏中注明清楚。
出库单号要连续，不得间断,《出库单》的具体格式和说明见附表。
4.1.2 《出库单》开单原则：《出库单》上所开的产品一定要有库存，并且一般都在确认客户货款已到帐的状况下才开单。
4.1.3 如遇客户预约上门交款提货，为提升出货效率，销售文员在接到区域业务员的通知后可提前开好出库单，并通知仓库准备好货物，以便客户一到马上就可以交款提货。
4.1.4 如遇客户的某张订单因为库存数量不够导致不能全部出完，在《出库单》上只开具有库存的产品，其他不能发的产品等有库存时再开。
销售文员要清楚每张订单所没有发完的产品，并在《运输日报表》的“未出货〞表格中要统计出未出完全的订单及整张未出的订单。
4.1.5 《出库单》一律为电脑打单，除签名外，《出库单》上不同意出现手写笔迹，如有遗漏或更改必需重新开单。
如因打印机原因导致字迹不清楚，可在旁边注明。
遇有停电等特别状况，可由销售文员手写出库记录，同样办理签名手续后交仓库出货，之后及时补开正式出库单。
4.1.6 销售文员负责将《出库单》交规定人员签字：区域业务员、销售部经理、出纳，并分送仓库、PMC、出纳、客户及销售部留底。
销售出库单审核如何做最好
销售出库单审核如何做最好汇报人:日期:目录CONTENCT •审核前准备•审核进行中•审核后处理•审核优化建议•销售出库单审核案例分享01审核前准备0102明确审核范围内的单据来源，确保涵盖所有相关业务数据。
确定需要审核的销售出库单范围，是全部单据还是部分特定单据。
根据标准和规则，制定相应的审核流程和操作指南。
分配审核任务根据审核范围和审核标准，将审核任务分配给不同的审核人员。
为审核人员提供必要的培训和支持，确保他们具备审核能力和专业知识。
02审核进行中010203确认出库单据是否符合公司标准：包括单据格式、填写内容等。
检查出库单据是否清晰、完整，包括客户信息、商品信息、数量等。
核实出库单据上的签字和印章是否齐全、有效。
对照审核标准审核出库单据针对数量异常、金额较大、客户投诉等出库单据，进行重点审核。
联系相关人员了解情况，并进行核实，确认异常原因。
根据审核结果，做出相应的处理，如驳回、签字确认或要求补充信息等。
对异常出库单据进行特别审核对于符合审核标准的出库单据，进行签字确认。
确保签字人员具有相应的权限和资格，并按照公司规定进行签字。
在签字确认过程中，注意核对单据信息与实际发货情况是否一致。
对符合标准的出库单据进行签字确认03审核后处理对审核结果进行统计和分析统计对审核过的销售出库单进行数量和质量的统计，了解单据的审核通过率、审核未通过率等关键指标。
同时，对不同类别的出库单据进行分类统计，以便更准确地把握问题点。
分析对审核结果进行分析，找出可能存在的问题和风险点。
例如，可以分析出库单据中各项信息的准确性和完整性，以及单据与合同、订单等其他文件的一致性等。
通过对审核结果的分析，可以及时发现并解决潜在问题。
对不符合标准的出库单据进行修正或驳回修正对于不符合标准的出库单据，如果错误可以修正，应当及时进行修正。
修正时要严格按照公司或组织的规定进行，确保修正的准确性和完整性。
同时，要注意与相关部门或人员的沟通和协调，确保修正后的单据能够符合要求。
审核出库凭证的方法
审核出库凭证的方法
在企业的日常运营中，出库凭证是非常重要的一项文件，它记录了企业从库存中出库的物品和数量，是企业出库和物流管理的重要依据。
为了保证出库凭证的真实性、合法性和准确性，企业需要对出库凭证进行审核，下面是审核出库凭证的方法：
1.核对出库凭证的基本信息：仔细查看出库凭证上的货物品名、数量、出库日期、仓库名称等基本信息是否与实际出库情况相符，若发现异常，应及时调查核实。
2.查看出库凭证的制作人和审核人：核实出库凭证的制作人和审核人是否符合企业的授权管理规定，避免出现制作人和审核人不符合资格的情况。
3.查看出库凭证的签字和盖章：核实出库凭证上的签字和盖章是否真实、合法，以及签字和盖章的日期和作用是否符合规定。
4.查看出库凭证的附加信息：如果出库凭证还附加了其他信息，如发货单、出库单等，也要仔细核实，确保所有相关信息都真实、准确、合法。
5.比对出库凭证和实物：最后，还需要将出库凭证和实际出库物品进行比对，确保出库凭证上记录的货物品种、数量、质量等信息与实际出库情况完全吻合。
综上所述，企业在审核出库凭证时，需要对凭证上的信息进行仔细核实，确保数据的真实性和准确性。
只有这样，才能有效避免因出库凭证不准确而带来的各种问题和损失。
订单审单岗位的工作建议
订单审单岗位的工作建议订单审单岗位是一个非常重要的职位，负责审核订单的准确性和完整性，确保订单的顺利进行和客户的满意度。
以下是针对订单审单岗位的一些建议。
1. 仔细核对订单信息：在审单过程中，要仔细核对订单中的客户信息、产品信息、数量、价格等，确保订单的准确性。
任何一个细节的错误都可能导致订单处理出现问题，影响客户的满意度和公司的信誉。
2. 注意异常订单：有时候会遇到一些异常订单，比如数量异常大或异常小、价格异常低或异常高等，这时候需要特别留意，及时与客户确认，避免处理错误订单。
3. 与其他部门沟通协作：订单审单岗位需要与销售、仓库、物流等部门进行紧密的沟通协作，确保订单的顺利处理。
及时与相关部门沟通解决问题，避免订单滞留或出现差错。
4. 注意订单的时效性：订单的时效性对于客户来说非常重要，特别是一些紧急订单。
订单审单岗位要特别注意这些紧急订单，优先处理，确保订单能够按时发货。
5. 保护客户隐私：在处理订单过程中，要注意保护客户的隐私，不得将客户的个人信息泄露给外部。
要严格遵守公司的隐私保护政策和相关法律法规。
6. 善于发现问题：订单审单岗位需要具备一定的敏锐度，能够善于发现订单中的问题和潜在风险。
比如，订单中的客户信息不完整、产品信息与实际不符等，要及时与客户沟通解决，避免问题的发生。
7. 细心耐心：订单审单工作需要细心和耐心，要仔细阅读订单中的每一个细节，确保没有遗漏和错误。
同时，要与客户进行有效的沟通，解答客户的问题，提供满意的服务。
8. 学习和积累经验：订单审单岗位是一个需要不断学习和积累经验的职位。
要不断学习相关产品知识、订单处理流程等，提高自己的专业能力，提高工作效率和准确性。
9. 注意文档记录和归档：在处理订单过程中，要注意做好文档记录和归档工作。
及时记录订单处理的情况和沟通记录，便于后续查询和跟踪。
10. 提供优质的客户服务：订单审单岗位不仅仅是处理订单，还需要提供优质的客户服务。
审单的流程和内容
审单的流程和内容
以下是 8 条关于审单的流程和内容：
1. 审单呀，就像是给订单做一次全面体检！比如说，拿到一张订单，你得先从头到脚仔细看一遍，看它有没有缺少关键信息，这就好比医生检查身体先看看五官四肢齐不齐全。
就像上次我审单，发现客户地址都没写全，这可不行呀！
2. 审单时核对数量那可是相当重要的哟！这就好像你去超市买东西，得确认一下数量对不对呀。
有回遇到个订单，数量明显对不上，多亏发现及时，不然得闹大笑话了！
3. 价格这一块也是审单的关键呀！你得像个精明的小算盘一样，反复确认价格是否合理。
比如说有个订单价格高得离谱，那肯定有问题呀，得赶紧找原因。
要不然后果不堪设想呀！
4. 审单还得注意条款细节呢！这就如同走在布满陷阱的小路上，得小心翼翼。
上次审单就差点没注意到一个苛刻的条款，还好我眼尖呀！
5. 对订单的审核，要像侦探破案一样细心！每一个蛛丝马迹都不能放过，好比找线索。
记得有次审单发现一个细微的数据差异，这可是大问题呀！
6. 审单可不能马虎，要像对待宝贝一样认真对待！不然出现差错就麻烦啦。
就跟上次一样，同事审单不仔细，结果出了大乱子，多吓人呀！
7. 审单的时候一定要有耐心呀，不能着急！就像绣花，一针一线都要慢慢来。
有一回我太着急，差点就漏看了重要信息，多悬啊！
8. 审单就是要把每个环节都把控好，不能掉以轻心！这就像一场战斗，要严阵以待。
咱得认真对待每一张订单呀，这可是我们的职责所在！
我觉得审单真的特别重要，必须要认真仔细、有耐心、有责任心才能做好呀！。
出库作业的三个步骤
出库作业的三个步骤出库作业一般分为三个步骤，现在我就来详细说说这三个步骤怎么操作。
一、接单审核1. 基本动作要领这是出库作业的第一步，当接到出库单的时候，首先要做的就是仔细审核。
看看出库单上的信息是否完整，像客户名称、货物名称、数量、规格这些信息一个都不能少。
比如说我有一次，就是没看清楚货物的规格，结果差点把错误规格的货物发出去了，这就很麻烦啊，幸好及时发现了。
2. 个人小技巧我通常会把出库单上的重点信息圈出来，这样就很醒目，防止自己后来看错。
对了这里可以直接在旁边列一个小的清单，把需要重点关注的内容，一项项写上去，像是某种特殊要求之类的，这样检查的时候一览无余。
3. 容易忽视的细节在审核出库单的时候，日期也很重要啊。
要看看要求的出库日期，是否能按时完成出库任务，如果是紧急出库的，要赶紧安排优先处理。
4. 常见问题有时候出库单字迹潦草，看不清楚数字或者名称。
这种情况下，一定要及时跟下订单的人或者相关部门核实清楚，千万别自己瞎猜。
5. 总结接单审核时，仔细查看每个信息，重点部分标识出来，遇到不清楚的及时确认，日期也要重点关注。
二、拣货备货1. 基本动作要领按照出库单的信息，去仓库里找到对应的货物。
这个过程得特别小心，要根据货物的存放位置，准确地拿取。
那怎么找呢?可以按照仓库的分区来寻找，比如说按照货物类型分区的，就先找到对应的货物类型区。
2. 个人小技巧我试过好多次，给仓库的每个货架编上号，在出库单上也写上货物所在的货架编号，这样就好找多了。
就像每个人都有自己的家，货物也有它的“家”，货架编号就是它的“家庭住址”。
对了，去拿货物的时候，最好用一个小推车或者托盘，这样方便运输。
3. 容易忽视的细节注意货物的包装是否完好啊。
如果有破损，可能就不能按照正常货物出库了，需要先处理破损的问题，要么重新包装，要么标记是有损坏的货物分开存放。
4. 常见问题很容易拿错货物，因为有些货物看起来长得很像。
这时候一定要看清楚货物的标签，什么型号啊，颜色啊等等细节。
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1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
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1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
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2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
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• 3、领导层可通过迈锐思C2套件轻松完成业务审批，管理无处不在
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1 请购单 2 采购订单 3 采购到货单 4 采购入库单 5 采购发票 6 销售订单 7 销售发货单 8 销售出库单 9 销售发票 10 产成品入库单 11 材料出库单 12 其他出入库单
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20. 12.60 0:24:4 800:2 4Dec-2 06-De c-20
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重于泰山，轻于鸿毛。00:24:4800:2 4:480 0:24Su nday, December 06, 2020
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不可麻痹大意，要防微杜渐。20.12. 620.12 .600:2 4:480 0:24:4 8December 6, 2020
C2 为你的业务而生
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成会计凭证
支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
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用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
迈锐思C2集成套件报表集成平台（报表映射引擎）
系统建协设同目E标RP： 一、以集协成同系审统批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友U8、T6在互联网应用性上的不足； 二、实现协同ERP集成平台的高集成化，包括帐套信息、自定义报表、权限体系等； 三、可对集成报表进行查询条件，报表名称等信息的灵活配置； 四、可在审批过程时调用集成报表； 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写？直接带出用友财务相关费用，支持多帐套、辅助核算哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
您，一定想要，这样的业务管控
C2 为你的业务而生
管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式C2 为你的业务而生
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
请购审批流程 采购订单审批流程 采购质检入库流程
付款审批流程
管理流程
OA
报表
用友ERP海量 数据沉淀
实时ERP数据展现
OA管理报表 轻松查阅
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重规矩，严要求，少危险。2020年1 2月6日 星期日 12时2 4分48 秒00:2 4:486 December 2020
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好的事情马上就会到来，一切都是最 好的安 排。上 午12时 24分4 8秒上 午12时 24分00 :24:48 20.12. 6
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每天都是美好的一天，新的一天开启 。20.1 2.620. 12.600 :2400: 24:48 00:24: 48Dec -20
迈锐思C2集成套件—用友客户业务管控新模式
针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
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烦不烦几个系统换来换去，输帐号和密码？ 迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录
C2 为你的业务而生
C2 为你的业务而生
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财务管控篇
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安全性
互联化
实时性
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图形呈现
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加强自身建设，增强个人的休养。20 20年1 2月6日 上午1 2时24 分20.1 2.620. 12.6
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追求卓越，让自己更好，向上而生。 2020年 12月6 日星期 日上午 12时2 4分48 秒00:2 4:482 0.12.6
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谢谢大家！
• 7、业务财务流程规范、严谨，风险降低
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踏实，奋斗，坚持，专业，努力成就 未来。 20.12. 620.12 .6Sun day, December 06, 2020
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支持凭证与表单联查，财务效率提升
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C2：还可完美实现凭证远程填报，还有距离感吗？
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