2018年部门预算
丹东市人力源和社会保障局部门预算(2018年)
丹东市人力资源和社会保障局部门预算（2018年）目录第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算表一、2018年收支预算总表二、2018年收入预算总表三、2018年支出预算总表四、2018年按功能科目总表五、2018年一般公共预算支出表六、2018年财政拨款收入安排支出表七、2018年上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）八、2018年上级财政提前告知补助收入表（基金）九、2018年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十、2018年纳入政府性基金预算管理收入安排支出表十一、2018年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表十二、2018年专项收入等非税收入安排支出表十三、2018年一般公共预算基本支出表十四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表十五、2018年债务支出明细情况表十六、2018年政府采购支出明细情况表十七、2018年政府购买服务支出明细情况表第三部分丹东市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算的总体说明二、关于2018年“三公”经费预算情况的说明三、丹东市人力资源和社会保障局机关及参公单位机关运行经费情况四、2018年政府采购支出预算情况第四部分名词解释第一部分丹东市人力资源和社会保障局概况根据《中共辽宁省委办公厅辽宁省人民政府办公厅关于印发<丹东市人民政府机构改革方案>的通知》（辽委办发[2009]56号），设立丹东市人力资源和社会保障局，正局级建制，为市政府工作部门。
一、主要职能：（一）贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规，组织起草人力资源和社会保障地方性法规并组织实施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。
（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，承担市政府人才工作的综合管理，指导全市人力资源市场建设，规范全市人力资源市场。
区行管局 2018 年部门预算情况说明
区行管局2018年部门预算情况说明一、部门基本职能根据国家和省、市有关机关后勤事务管理的政策、规定和要求，制定区级行政事务管理工作的具体制度并组织实施；负责机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；负责机关公务用车的统一管理、协调和保障；负责区机关食堂管理，提供干部职工午餐供应；负责来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；负责区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；负责推进区机关公共机构节能工作和区机关各部门机关后勤管理与服务工作的业务指导。
二、部门概况(一)部门设置和人员情况本部门由机关本级单位组成，设置三个科室为：办公室、管理科、接待科。
人员情况：编制数5人，实有数5人。
（二）本部门无二级机构。
三、年度主要工作2018年主要工作任务及目标是：完成机关办公楼物业管理公司的日常监督，设备的管理和维修；完成机关公务用车的统一管理、协调和保障，实施定点加油、维修；完成区机关食堂工作餐供应；完成来我区市级以上领导机构派出的检查团的接待任务；完成区四大班子重要会议、重大活动的后勤保障服务工作；完成区机关公共机构节能工作。
四、收支预算安排情况说明瑶海区行管局2018年度可支配收入1335.25万元，较上年增加60.45万元，主要原因是根据区委、区政府的部署要求，区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
支出预算1335.25万元，其中基本支出12.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等，较上年增长10.45万元，主要原因是局同岗同酬人员工资、保险等福利纳入基本支出预算，日常支出增加。
项目支出1322.5万元，用于伙食费、物业费、水电费、蒸汽费、公车运行费、公共机构节能费等支出，较上年增长62.75万元，主要原因是区政府机关食堂提高餐标及增加早餐供应，故增加2018年度伙食费预算。
全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1305.25万元，占97.75%；文化体育与传媒支出30万元，占年初预算2.25%。
统战部2018年预算公开情况说明
统战部2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（1）、调查研究统一战线理论方针政策，贯彻执行中央、省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（2）、负责联系各民主党派和无党派代表人士，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市、区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的方针、政策，区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报中央、省、市、区委精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔新一代代表人物。
（3）、民族宗教工作涉密（4）、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台湾政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。
（5）、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。
（6）、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士、党外知识分子和其它新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（7）、负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作。
（8）、承办区委交办的其它工作任务。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的“三定”方案要求，丰润区统战部全称为中国共产党唐山市丰润区委员会统一战线工作部，为行政全额财政拨款单位，内设2个行政职能科室，综合办公室、联络科。
人员编制数9人，实际在编9人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1383049.97元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出1383049.97元。
其中人员经费支出1177379.97元，日常公用经费支出75670元，项目支出130000元。
2018年部门预算编制-财务处-西南林业大学
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
2018年深圳大学部门预算-深圳大学计划财务部
2018年深圳大学部门预算第一部分部门概况一、主要职能培养高等学历人才，促进科技文化发展；为深圳市中、小、幼教育培养合格教师；提供成人高等学历教育，社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务；为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才;开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。
二、机构编制及交通工具情况深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院、深圳大学总医院共4家基层单位。
系统事业编制数3,314人，员额306人。
实有在编人数2089人，员额人数268人；离休9人，退休838人；从基本支出工资福利列支的雇员342人、从基本支出工资福利列支的临聘员额2349人。
全日制学生人数33577人，其中博士研究生216人，硕士研究生5879人，本科生27482人；成人教育学生人数19,925人。
具体如下：1.深圳大学本部事业编制数2,861人，实有在编人数1952人；离休9人，退休709人；从基本支出工资福利列支的雇员311人、从基本支出工资福利列支的临聘员额2098人。
未实行公务用车改革，实有车辆68辆，包括定编车辆50辆和非定编车辆18辆。
2.深圳大学师范学院事业编制数453人，实有在编人数137人；离休0人，退休129人；从基本支出工资福利列支的雇员31人、从基本支出工资福利列支的临聘员额201人。
未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆6辆，无非定编车辆。
3.深圳大学继续教育学院事业编制数0人，实有在编人数0人；从基本支出工资福利列支的临聘员额50人。
未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆，无非定编车辆。
4.深圳大学总医院人员员额306人，实有人数268人。
未实行公务用车改革，无公务车辆。
三、2018年主要工作目标深圳大学2018年主要工作目标包括：1.坚持内涵发展，强化发展特色，积极推进高水平大学二期建设；2.以本科教学审核评估为契机，全面提升人才培养质量。
2018年总工会部门预算
2018年总工会部门预算目录第一部分总工会概况一、主要职能二、内设机构三、人员构成四、预算编报范围第二部分总工会2018年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分总工会2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分昂昂溪区总工会概况一、主要职能工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。
维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。
区总工会的主要职能是：一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，确定工会工作的指导思想和任务，指导全区工会工作。
二、依照法律和《中国工会章程》组织和指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等各项社会职能，开展工会的各项业务工作。
三、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议。
四、负责指导和推进全区各级工会的组织建设；指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度；指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传教育、文化和体育工作，开展群众经济技术活动；组织实施“送温暖工程”，维护困难职工的合法权益；维护和保障女职工的特殊权益。
五、负责全区工会经费的收缴、管理和使用及向市总工会上缴工会经费。
六、协助区政府做好区级及区以上劳模的推荐、评选工作。
七、承担区委、区政府交办的其他事项。
二、内设机构昂昂溪区总工会无内设机构。
三、人员构成本单位为行政单位公务员编制，行政编制定额2人。
四、预算编报范围按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:昂昂溪区总工会2018年全部收入和支出。
2018年部门预算表
第二部分2018年部门预算表表1收支总体情况表注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2收入总体情况表单位名称：单位：万元表3支出总体情况表单位名称：单位：万元表4财政拨款收支总体情况表表5一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：单位：万元表6一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：单位：万元表7一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：单位：万元表8一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表单位名称：单位：万元注：1、行政经费包括：（1)基本支出。
一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在取人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。
（非行政单位不纳入统计范围） （2) —般行政管理项目支出。
具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：因公出国(境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表92018年政府性基金预算支出情况表单位名称：单位：万元注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。
表102018年部门预算基本支出预算表单位名称：金额：万元表112018年部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：金额：万元。
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2018年部门预算单位公章：寻乌县民政局报送日期：2018年3月2日单位负责人（签章）：赖平川财务负责人（签章）：黄慧敏经办人（签章）：潘婷寻乌县民政局2018年部门预算目录第一部分县民政部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分县民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分县民政部门2018年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分民政部门概况一、部门主要职责县民政局是县政府组成部门,是政府管理社会事务的职能部门,其主要职责是:1、为民服务方面主要有社会组织、慈善捐赠、减灾备灾、村民自治、社区建设、婚姻登记、行政区划、地名管理、收养、殡葬、福利彩票、社工人才、技能人才。
2、为民解困方面主要有救灾救济、城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、流浪救助。
3、优抚安置方面主要有优待抚恤、烈士褒扬、拥军优属、军休干部安置、退役士兵安置。
4、社会福利方面主要有老年人福利、儿童福利、残疾人福利。
二、部门基本情况2018年县民政局各股室工作的基本情况是:1、落实民生政策、完善城乡社会救助体系,提高救助水平,认真落实好各项低保政策,切实搞好农村低保制度的完善与落实,进一步完善灾害应急救援机制,增强减灾能力,对困难群众的救助需要进一步摸清底子,建立档案。
进一步完善城乡医疗救助运行机制,简化办事程序,确保有限的医疗救助发挥最大的社会效益。
2、完善基层民主自治制度,全面推进城乡社区建设，一是要继续深化村务公开和民主管理工作；二是要深化城乡社区建设。
3、落实优抚安置政策,确保优抚对象合法权益,全面推进优抚安置政策的落实，提升服务保障水平，一是要确保政策的落实到位,解决好退役人员和参战人员的遗留问题,解决好优抚对象医疗困难问题；二是要进一步搞好安置工作,认真贯彻落实国务院和省、市的有关文件精神,确保安置计划落实到位,继续推进城镇退役士兵自谋职业,解决好退役士兵的职业技能培训,积极向社会推荐军地两用人才；三是要继续发扬我县双拥优良传统,积极开展全民国防教育,爱心献功臣,军民共建,科技拥军等活动,巩固和发展军民团结。
4、加强社会事务管理力度,推进社会福利社会化:一是做好民间组织管理工作；二是要认真做好设标和地名规划编制工作；三是要进一步贯彻执行殡改政策；四是要加快婚姻管理的信息化建设进程,完善计算机登记系统,提高办事效率；五是要加强敬老院建设,提高五保户集中供养比例。
第二部分民政部门2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年县民政局收入预算总额为9881.22万元，同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。
其中：财政拨款收入9881.22万元，占收入预算总额的100%。
（二）支出预算情况2018年县民政局支出预算总额为9881.22万元，同比去增长21%，主要原因是低保等对人均标准提高，业务需要。
其中：按支出项目类别划分：基本支出878.26万元，占支出预算总额的9%，包括工资福利支出462.22万元、商品和服务支出87.82万元、对个人和家庭的补助19.59万元、其他资本性支出308.63万元；项目支出9002.96万元，占支出预算总额的91%，包括优抚对象抚恤补助经费1023.6万元、义务兵优待金15万元、部分军队退役人员生活补助239万元、退役安置4.4万元、高龄老人生活补贴691.44万元、孤儿基本生活保障补助资金 23万元、全民免费火化经费181.5万元、自然灾害生活救助249万元、城乡居民最低生活保障4537.86万元、流浪乞讨人员救助补助21万元、五保供养623.83万元、精简退职老弱职工补助39.24万元、农村离任“两老”补助76.89万元、低保对象重度残疾人护理补贴200万元、城乡困难群众临时救助130万元、三院工作人员补助13万元、自主就业退役士兵一次性经济补助20万元、优抚对象医疗补助31万元、“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓730万元、优抚专项事业经费153.2万。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出9092.94万元，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，城乡社区事务支出730万元，住房保障支出32.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出462.22万元，商品服务支出87.82万元，对个人和家庭的补助支出19.59万元，其他资本性支出308.63万元，其他相关支出9002.96万元。
（三）财政拨款支出情况2018年县民政局财政拨款支出预算9881.22万元，占支出预算总额的100%,同比增长21%，主要原因是低保等对象人均标准提高，业务需要。
具体支出情况是：社会保障与就业支出9092.94万元，占财政拨款支出的92%，医疗卫生与计划生育支出26.26万元，占财政拨款支出的0.2%，城乡社区事务出730万元，占财政拨款支出的7.3%，住房保障支出32.02万元，占财政拨款支出的0.5%。
（四）政府性基金情况2018年县民政局政府性基金预算730万元，占支出预算总额的7.4%,同比增长100%，主要原因是“三沿六区”乱埋乱葬专项整治及公益性公墓建设需要。
（五）机关运行经费等重要事项的说明2018年部门机关运行经费预算102.04万元，比上年下降7%，主要原因是：严控机关运行经费。
2018年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
（八）绩效目标设置情况2018年实行绩效目标管理的项目10个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金8703.33万元；纳入绩效目标批复试点的项目10个，涉及资金8703.33万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明本部门2018年度“三公”经费支出预算数为15万元，同比增加2万元，增长15%其中：（一）因公出国（境）支出预算数为0万元。
（二）公务接待费支出预算数为10万元，较上年增0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。
主要原因是：严控“三公”经费；公务用车运行维护费支出预算数为5万元，较上年增长6%。
主要原因是：扶贫工作加重及日常业务量增加。
第三部分民政部门2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释一、收入科目（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目（一）行政运行（民政管理事务）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）行政区划和地名管理：反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
（三）其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）优抚事业单位支出：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助,对烈土纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。
（六）义务兵优待：反映用于义务兵优待方面的支出。
（七）退役士兵安置：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
（八）儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
（九）老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。
（十）殡葬：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
（十一）残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
（十二）地方自然灾害生活补助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
（十三）城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十四）农村最低生活保障金支出：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（十五）临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
（十六）流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
（十七）农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。
（十八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十九）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。