IQC审核查核表
CCC认证记录表格-审核查检表7
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。
IQC-检验指引
1. 目的:1.1 确保外购物料经过既定的接收核对程序或检验, 将符合程序或质量要求的可以进仓放置在良品区.1.2 确定对ROHS物料来料的识别及监控2. 范围: 此指引适用于所有外购物料, 包括须IQC和不须IQC的物料.3. 责任 :3.1 采购部 : 采购部需提供有效之采购数据,确保符合ROHS的物料标识的信息提供给供货商,若少数供货商物料符合ROHS要求但无法贴标识,采购需提供相关数据给货仓,便于货仓收货时加贴ROHS标识物料符合ROHS的有效数据应提供给相关部门查阅3.2 货仓部 : 根据物料收货运作指引收货.3.3 QA 部 : 货仓允收后进行有需要的IQC 工作.4. 抽样方案:按MIL - STD - 105表，单次抽样正常检验第Ⅱ检验水平进行抽验. 特殊情况需变更抽验方案或变更检验水平时, 应由QA经理签批。
5. 货仓收货要求 :5.1 有关的货仓部在收货时核对该供货商是否在 AVL /ASVL.5.2 物料编号末端编有“Ｑ”字的物料需经IQC检查 .5.3 核对该货品或供货商的COC是否存在. (若不存在则尽快通知采购部 , 并不能收货作为生产用途. ) 需符合ROHS的物料应检查是否有ROHS标识,若巳列入需符合ROHS的物料,但供货商无法加贴标示的,收货时需按3.1规定加贴ROHS标识时,必须按最小包装加贴ROHS标识5.4 需 IQC检查的物料, 货仓在“收货/IQC检验报告” 内”货仓填写” 栏部分填写相关内容, 并须在“货仓部有关配套意见” 栏注明“X月X日上线” 等字样(以便IQC部视情况安排检验之先后顺序), 再盖上货仓核对印, 送交IQC作为验货通知. 紧急情况货仓可用其它书面形式先通知IQC检验, 随后补发“收货/IQC检验报告”, 符合ROHS的物料需在“收货/IQC检验报告”物料编号末尾加英文字母”R”,以示通知IQC检验时需核对来料是否有ROHS标识,5.5 有 COC 的, 货仓在“收货单” ( Delivery note ) 上盖上货仓核对印 .6. 检验要求:6.1 检验次序: IQC根据货仓通知及时检验(一股情况在三天内完成,如来料较集中可延至配套时间前完成)，若有多种物料进货时，一般按先进先验的原则进行。
SMT贴装过程审核检查表
锡膏存储期限
小于6个月
存放时间的标准是多少，如何追踪？
锡膏解冻时间 在工作环境下放置4小时 解冻时间的标准是多少，如何追踪？
拷贝槽与IC接触
接触良好
如何检查？不良时如何处理？
拷贝槽清洁度 清洁，无异物、无灰尘 有无保养证据？
拷贝槽变形
无变形
如何检查？不良时如何处理？
烧录器电压稳定性 电源、信号工作电压稳定 有无点检记录？
潮敏标签指示值≤20%
损坏包装的IC的指示值是否超过20%？ 若超过，是否对其暴露的湿度和时间进行监控？ 以保证MSD有效。
核对、与套料单/BOM/ECN一 询问管理员是否有这些文件？物料数量与文件之
致
间如何匹配/核对，以保证其正确性？
1、核对、与套料单 /BOM/ECN一致； 2、所有表面无丝印的贴片 电容/电阻每盘测量、核对1 片,并在料盘上签名
的尺寸
现象？
站位表
客户、机型、程序名唯一匹 站位表的客户、机型、程序名是否与机器、文件
配
相一致？
站位
与站位表匹配
作业员是否清楚匹配方法？抽查相应站位对应物 料式否与站位表一致？
站位方向
与程序设定的方向一致
作业员是否清楚匹配方法？抽查相应站位对应物 料式否与站位表一致？
1、作业员是否有这些文件？
核对、与站位表/BOM/ECN一 它们之间如何匹配/核对，以保证其正确性？
核对报检单与送货单一致 报检单是否正确、有无已经核对的有效证据？
符合ESD控制办法
查看是否每日对ESD设备/装置进行点检并记录？ 查看作业员是否每日佩戴、测试静电手环？以保 证ESD防护的有效性。
不影响操作
对其有无定期点检，有无点检的有效证据？现场 有无昏暗灯管？
IQC来料检验常用表格模板汇总！一定有你需要的
品质管理的核心是质量，基础是全面参与，宗旨是让客户满意，最终目的是形成一套长期成功的管理途径。
因此，企业要想使产品及服务得到顾客的满意，必须调动全体员工，以质量为核心，寻找一套长期成功的管理途径，这个途径就是品质管理。
当然品质管理方法的尝试不一定都是成功的，但总结起来，品质管理一般包含三个方面，即来料品质管理、制程品质管理、出货品质管理，企业可从以上三方面突破品质管理，寻找最优方法。
本文我们就来介绍如何做好来料品质管理的检验工作。
一、什么是来料检验来料检验（IQC）指对采购进来的原材料、部件或产品做品质确认和查核,即在供应商送原材料或部件时通过抽样的方式对品质进行检验，并最后做出判断该批产品是允收还是拒收。
二、来料检验的意义IQC是企业产品在生产前的第一个控制品质的关卡，如把不合格品放到制程中，则会导致制程或最终产品的不合格，造成巨大的损失。
IQC不仅影响到公司最终产品的品质，还影响到各种直接或间接成本。
在制造业中，对产品品质有直接影响的通常为设计、来料、制程、储运四大主项,一般来说设计占25%，来料占50%，制程占20%，储运1%到5%。
综上所述，来料检验对公司产品质量占压倒性的地位，所以要把来料品质控制升到一个战略性地位来对待。
三、来料检验员的职责1、来料检验主要工作是来料检验，而IQC检验可简述为对外协、外购的物料全部或其主要特性参照该物料的相关标准进行确认；或对其是否符合使用要求进行确认的活动。
2、处理物料质量问题IQC还要对检验过程中发现的质量问题进行跟踪处理，以及生产和市场反馈的重大物料质量问题的跟踪处理，并在IQC内部建立预防措施等。
3、全过程物料类质量问题统计、反馈统计来料接收、检验过程中的质量数据，以周报、月报形式反馈给相关部门，作为供应商的来料质量控制和管理的依据。
4、参与物料有关部门的流程优化参与物流控制环节中的相关流程优化，对于物流中和物料检验有关的流程优化提出建议和意见。
35.IQC稽查记录表
2
3
物料是否明确区 分与标识清楚
4
物料卡是否填写 完整正确
5
物料有效期限管 控
6
物料是否按先进 先出管控
7
物料月份标签是 否正确
注： 1.各项目稽核确认频率为：1次/周； 2.稽核项目中第4-7项均采用随机抽样的方式执行稽核确认； 3.“稽核结果”栏填写，若符合打“√”，若不符合打“×”。
审核：
返回
改善效 备注 果确认
表单编号： FZ-A-702-06-A1
稽核人员：
******电子科有限公司
IQC稽核记录表
日期 : NO. 稽核事项 仓库别 主材仓（22±6℃/20～70%RH） 1 各仓别温湿度管 控 一般化学品仓温度(5～30℃） 化学品仓 特殊化学品仓温度（10～26℃） 物料包装是否有 破损和灰尘 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 主材仓 化学品仓 稽核 异常 结果 描述 责任 人 改善 措施
iqc来料检验报告模板
iqc来料检验报告模板篇一：IQC来料检验作业指导书IQC来料检验作业指导书目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。
1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库 3、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。
（2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。
一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。
（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；（3）粘性分别按：GB/T4852-20XX、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中；（4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；（5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。
以仓库物料质检标准。
（6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。
异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。
4、注意事项（1）要保持物料的整洁。
（2）贵重物品及特殊要求物料要逐一检查。
（3）新的物料需给技术开发部确认。
5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。
电子制造业IQC工序稽核检查表
9
零件剪脚方法、动作是否正确,是否有剪伤锡点,剪完后是否有检查其脚长
10
烙铁海绵是否定时清洁并保持适量水分,烙铁头是否干净
11
后加元件是否标示位置、规格,是否通知IPQC进行首件检查
12
流水线上不同工位的放板方向和位置是否有规定区分,保持整齐和间隔均匀、适当
13
下班时传送带线上是否有留板现象
2
外观相同或相似零件是否编排于不同工位
3
物料盒、待处理零件盒是否有标示
4
待插物料是否有明确的工位区分 如：划线或放置于固定盒内
5
是否实施互检,个人作业不良记录中是否有记录互检不良
6
开线、转线、换料、加料和捡起零件是否核对其正确性再用
序号
稽核检查内容
评分
标准
7
组长或物料员在转线时是否对各工位使用的物料进行核对
4
补件修板人员是否经培训合格后指定的专人作业,修补后是否作颜色责任标记位置 是否修补有记录
5
小锡炉温度和浸锡时间是否符合规定
6
是否有私自调整烙铁温度的现象,烙铁温度是否符合要求
7
剪脚作业是否有防“飞脚”措施,零件脚是否飞出防护罩 防护罩内是否放有其它半成品
8
剪钳是否有定时检查刀刃记录
序号
稽核检查内容
PCB是否采用细针定小孔的方式定位
10
钢网是否有合格标签 是否按作业指导书要求加厚和封钢网
11
是否按时清洗钢网、刮刀、搅刀 丝印台、工作台是否有保持干净、整洁,无任何锡膏残留
12
是否在PCB放入前按规定要求用不脱毛的碎布擦拭钢网 ≤3PCS擦一次
13
作业员是否对完成品进行100％自检
ISO9001内部审核查检表
6.2.1
4新进转岗人员是否进行了职前培训，并予以考核评估，抽取3~5人查看其培训记录、考核记录；
IQC办公室
6.2.2
5有否制订人员培训计划，并依计划实施培训，查看“年度教育训练计划表”并追查培训记录及考核结果；
IQC办公室
6.2.2
6培训考核评估不合格人员有否采取处理措施，查看补训、补考、降职/级、转岗、开除等相关记录。
5.3
三
品质目标
1主要工作现场是否张贴最新之“品质目标”？现场巡视。
作业现场
QM01
5.4.1
2品质目标是否进行有效管理？查最近2个月之品质目标统计分析报告。
IQC办公室
COP13
8．4
3品质目标未达成时，是否采取改善措施？
IQC办公室
COP16
8．5
四
文件控制
1现场使用之文件是否为最新的有效受控版本？
COP14
8.3/4.2.4
8库存超期之物料是否实施重检？如何标识？
IQC办ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ室
COP14
8.2/7.5.3
九
供应商管理
1有无每月对各供应商之品质状况予以统计分析，并FAX/EMAIL给采购部门及供应商？查记录。
IQC办公室
COP08
7.4.2
2对供货品质较差或不稳定之供应商是否制订辅导计划，并依计划实施辅导？查辅导实施记录。
贮存室
CEOP02
4.2.4
六
人力资源控制程序
1是否配备了必要/充足/合格的人员？与“一.1”项一起查核。
IQC办公室
CEOP04
6．2．1
2是否对对各工作岗位编制了“岗位说明书”规定其必备的教育培训、技能和经验要求？对照组织架构图查阅其“岗位说明书”。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
是否有相应检验报告？
4
IQC是否每月对仓库超储存期物料执行检验？
7．5．5
是否有相应检验报告？
5
IQC对退货材料的供应商是否发出SCAR单，并
8．5．2
跟进其有效性？
6
IQC检验人员是否经过培训，并持有上岗证？已
6．2．2
检验物料是否进行标识？
7
并对仓库物料的标Leabharlann 进行监督？7．5．38
SQE是否制定年度的供应商考核计划,并依据计
审核查核表
受审部门：品保审核员：年月日
序号
检查内容
涉及要素
检查结果记录
评审结果
1
是否拥有合格供应商名录？供货供应商是否包
7．4．1
含在合格名录中？
2
IQC是否按标准对来料进行检验，抽样方法、检
7．5．3
验方法是否准确，检验项目是否完整，是否有相
应的检验报告?
3
IQC对供应商送样及客供材料是否执行检验？
7．5．1
划实施考核?
9
SQE是否汇总每月供应商的品质、交期、价格评
8．4
分，并评出供应商等级？
制表：审核：批准：TLR-QAD-048 A/0