医院财务工作的服务流程(doc 150页)
医院财务科工作总结与工作计划6篇
医院财务科工作总结与工作计划6篇篇1一、背景本年度，医院财务科紧紧围绕医院总体发展目标，严格执行国家财经法规，不断强化内部管理，优化服务流程，确保了医院财务工作的正常高效运转。
在此，我们对过去一年的工作进行全面的总结，并对接下来的工作计划进行明确的部署。
二、工作总结1. 财务状况分析过去的一年中，医院财务科紧密配合医院各项业务开展，实现了财务收入稳步增长，确保了医院运营的资金需求。
具体表现为：（1）收入状况：年度总收入较往年有显著提升，其中医疗收入、药品收入及其他辅助收入均实现稳步增长。
（2）支出结构：合理调整支出结构，确保医院运营成本控制在合理范围内，同时保障了员工的薪酬福利及基础设施建设投入。
（3）资产质量：医院资产负债率保持在安全水平，流动资产与固定资产均实现良性增长。
2. 预算管理本年度，财务科严格执行预算管理制度，具体工作如下：（1）预算编制：根据医院年度发展计划，科学编制财务预算，确保预算的合理性和可操作性。
（2）预算监控：定期对预算执行情况进行监控和分析，及时发现预算执行的差异并调整。
（3）预算考核：年终对预算执行情况进行全面考核，为下一年的预算编制提供数据支持。
3. 内部控制体系建设本年度，财务科在内部控制体系建设方面取得了显著成绩：（1）制度建设：完善财务科各项制度，确保各项工作有章可循。
（2）风险防范：加强财务风险防范，确保医院资金安全。
（3）内部审计：定期开展内部审计工作，确保财务数据的真实性和完整性。
4. 信息化建设本年度，财务科在信息化建设方面取得了重要进展，成功上线财务管理系统，实现了财务数据的实时更新和共享，提高了工作效率。
三、存在问题1. 预算管理精细化程度有待提高。
2. 内部控制在执行层面仍需加强。
3. 信息化建设对财务人员的素质要求提高，需加强相关培训。
四、工作计划1. 预算管理（1）提高预算编制的精细化程度，深入调研各科室需求，确保预算更加贴近实际。
（2）加强预算执行的监控和分析，做到及时发现和解决问题。
如何做好医院财务管理工作
优化财务管理流程，提高工作效率
梳理现有流程
01
对现有财务管理流程进行全面梳理，找出存在的问题和瓶颈。
流程优化
02
针对梳理出的问题，进行流程优化，简化繁琐环节，提高工作
效率。
制定标准操作流程
03
制定标准化的财务管理操作流程，确保各项财务工作有章可循
。
加强财务监督，确保资金安全
建立健全内部控制体系
完善内部控制体系，确保各项财务工作符合法规和制度要求。
如何做好医院财务管理工作
汇报人： 2023-12-16
目录
• 引言 • 医院财务管理的核心内容 • 医院财务管理的关键环节 • 提升医院财务管理水平的策略
与方法 • 案例分析与实践经验分享
01
引言
目的和背景
目的
通过有效的财务管理，提高医院运营 效率，降低成本，增加收益，为患者 提供更好的医疗服务。
加强内部审计
定期进行内部审计，对财务管理工作进行全面检查和评估。
强化外部监管
加强与监管部门的沟通与合作，及时了解政策动态，确保资金安全 。
推动财务数字化转型，提升数据价值
引入先进技术
积极引入云计算、大数据等先进技术，提高财务管理工作的数字 化水平。
建立数据平台
建立财务数据平台，实现数据共享和数据分析，为决策提供支持 。
THANKS
谢谢您的观看
，提高决策支持能力。
财务团队建设与人才培养
专业素质提升
加强财务人员的专业培训和继续教育，提高财务 团队的专业素质。
沟通能力培养
加强财务人员与其他部门的沟通协调能力，提高 团队协作能力。
职业道德教育
加强财务人员的职业道德教育，确保财务工作的 公正、公平和公开。
医疗行业会计做账流程
医疗行业会计做账流程
医疗行业的会计工作与一般行业有些区别,主要体现在收入和费用的构成上要复杂一些。
医疗行业会计做账的基本流程如下:
1. 收款。
医疗机构收到病人就诊费、药费等相关收入后,会计人员根据发票、收据对收入进行分类核算,记录在相关会计科目如收费收入科目等。
2. 付款。
医疗机构对薪资、药品采购费、设备折旧费等进行支付后,会计人员会对相应金额进行分类,如人工费用科目、药品材料费用科目等。
3. 手术费核算。
对于有完整手术项目的医疗行为,需要根据实际工本费用进行成本核算,并核算利润。
4. 完成记账。
完成对一定期间内所有经济业务的明细记账,并进行分类汇总,生成相关会计报表如资产负债表和利润表等。
5. 备付金管理。
对医疗保险等预付业务进行备付金管理,按期进行结算。
6. 完成年终工作。
年底对账目进行复核,并进行资产折旧和应收应付款项调整,为下一年做好准备。
以上流程是医疗行业会计日常工作的主要内容,帮助医疗机构真实反映经济业绩和财务状况。
公立医院财务运行情况汇报
公立医院财务运行情况汇报
尊敬的领导、各位同事：
根据财务部门的工作安排，我对公立医院财务运行情况进行了汇报。
以下是我
对财务运行情况的分析和总结。
首先，我们来看收入情况。
今年上半年，医院总收入较去年同期有所增长，主
要得益于门诊收入和医疗服务收入的增加。
其中，门诊收入增长主要是由于患者就诊量的增加，医疗服务收入增长则是由于手术、治疗等医疗项目的增加。
另外，药品销售收入也有所增长，这与医院药品供应链的优化有关。
其次，我们来看支出情况。
医院的人员成本、药品成本、设备维护成本等支出
均有所增加。
其中，人员成本增加主要是由于医护人员的薪酬上涨和新员工的招聘，药品成本增加主要是由于医院药品价格上涨和用药量增加，设备维护成本增加主要是由于医院设备更新和维护费用的增加。
再者，我们需要关注的是盈余情况。
根据财务数据显示，今年上半年医院的盈
余较去年同期有所下降，这主要是由于支出增加速度大于收入增加速度所致。
在此情况下，我们需要审慎控制各项支出，提高医疗服务效率，增加盈余。
最后，我想谈一下未来的发展方向。
为了提高医院的财务运行情况，我们需要
进一步优化医疗服务流程，提高医疗服务效率，控制各项支出，提高收入水平。
同时，我们还需要加强对医院各项支出的监管，提高资金利用效率，确保医院的财务稳健运行。
综上所述，公立医院的财务运行情况总体较为稳定，但也存在一些问题和挑战。
我们将继续努力，采取有效措施，提高医院的财务运行水平，为医院的可持续发展做出贡献。
谢谢大家。
医院财务工作总结及工作计划
医院财务工作总结及工作计划在过去的一段时间里，医院财务工作在医院领导的高度重视和全体财务人员的共同努力下，紧紧围绕医院的总体发展战略和工作目标，积极应对各种挑战，不断加强财务管理，规范财务核算，为医院的稳定发展提供了有力的财务支持。
同时，我们也对未来的工作进行了规划和展望，以适应医院发展的新要求。
一、工作总结1、财务制度建设与完善为了规范财务管理，我们修订和完善了一系列财务制度，包括财务审批制度、预算管理制度、成本核算制度等。
明确了各项财务活动的流程和标准，加强了内部控制，降低了财务风险。
2、预算管理严格执行预算编制、执行和控制工作。
年初，根据医院的发展规划和工作重点，科学合理地编制了年度预算。
在预算执行过程中，加强对各项费用支出的监控和分析，及时调整不合理的预算安排，确保了预算的严肃性和有效性。
通过预算管理，有效地控制了医院的运营成本，提高了资金使用效率。
3、财务核算与报表编制按照国家财务制度和会计准则的要求，认真做好财务核算工作。
及时、准确地记录和反映医院的各项经济业务，确保了财务数据的真实性和完整性。
每月按时编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等，为医院领导提供了决策依据。
4、资产管理加强了对固定资产和流动资产的管理。
建立了固定资产台账，定期进行清查盘点，确保资产的安全和完整。
同时，优化了库存物资的管理流程，降低了库存积压，提高了资金周转效率。
5、收费管理规范了医院的收费行为，加强了对收费人员的培训和监督。
完善了收费系统，提高了收费效率，减少了患者排队等候时间。
定期对收费数据进行核对和分析，确保收费的准确性和合规性。
6、成本核算与控制开展了全成本核算工作，对医院的各项成本进行了详细的分类和核算。
通过成本分析，查找成本控制的关键点，采取了一系列措施降低成本，如优化医疗服务流程、合理控制物资采购成本等，为医院节约了大量资金。
7、财务人员培训与团队建设注重财务人员的业务培训和素质提升，定期组织内部培训和参加外部培训课程，不断提高财务人员的专业水平和业务能力。
规范医疗服务流程与操作规范的制度
规范医疗服务流程与操作规范的制度第一章总则为确保医院的医疗服务流程与操作规范化，提高医疗服务质量和安全性，保障患者权益，订立本制度。
第二章医院服务流程规范第一节门诊服务流程规范1.患者挂号：患者到医院门诊大厅挂号，由挂号员依照患者需要的医疗科室进行挂号，确定就诊时间，发放挂号号码，并供应必需的指引和解答。
2.医生接诊：医生依照挂号号码次序接诊患者，听取患者主诉，进行初步诊断，订立相应的治疗方案，并向患者解释治疗方案的内容和费用。
3.辅佑襄助检查与疗效评价：依据患者病情需要，医生可以要求患者进行相应的辅佑襄助检查，并在治疗过程中进行疗效评价，以便及时调整治疗方案。
4.医嘱与处方：医生依据患者病情和辅佑襄助检查结果，订立医嘱并开具处方，包含药物治疗和其他治疗措施，并向患者认真解释用药方法和注意事项。
5.结算与取药：患者到医院财务部门结算费用，并凭有效证件领取处方药物或其他治疗用品。
第二节住院服务流程规范1.入院登记：办理住院手续时，患者需供应身份证明、病历和医保证明等相关料子，由住院处人员审核后进行登记，布置床位。
2.确认医疗方案：住院患者由主治医生负责订立医疗方案，并在患者同意的情况下进行治疗，确保治疗措施合理有效。
3.护理管理：住院期间，护士依据医生医嘱，供应日常护理服务，包含饮食、个人卫生、病愈护理等，并及时记录患者的健康情形。
4.治疗操作规范：医护人员在进行各类医疗操作时，必需依照操作规范进行，确保操作安全，避开感染和其他意外。
5.出院管理：医生依据患者病情和治疗效果，决议患者是否可以出院，并出具出院证明和医嘱，由患者或家属办理出院手续。
第三章医院操作规范第一节检查操作规范1.仪器设备使用：医院的检查人员必需熟识和掌握所使用的仪器设备的操作规范，保证设备正常运行和检查准确性。
2.标本手记与处理：医务人员在进行标本手记时，必需依照规范操作，并保证标本的有效性和准确性。
3.检查结果录入与审核：检查结果录入员必需严格依照检查报告规范录入结果，同时结果审核员要进行结果的审核和核对，确保结果的准确性。
医院财务科工作总结(15篇)
医院财务科工作总结(15篇)医院财务科工作总结1本人在医院正确领导下，认真学习医保政策、财经法规、医院出纳制度，坚持原则，严格遵守出纳人员职业道德，遵守医院各项工作制度，积极参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自己的本职工作。
作为医院出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里通过努力，较好地完成了各项工作任务，现总结如下：一、财务核对工作严格执行现金管理和结算制度，及时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必要的损失、浪费。
确保库存现金的安全。
及时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。
及时收回现金存入银行。
根据出纳提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。
审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、财务报销审核工作熟悉国家的财政制度，严格执行财经纪律。
在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。
认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的.正确性、合法性、规范性。
检查报销手续是否齐全。
根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作加强收费控制与监督，保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，根据内部控制制度，加强对日常收费的控制和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，按时将收取的现金缴存银行。
配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
加强出纳档案管理，规范出纳基础工作。
医院出纳档案管理基础薄弱，加强对出纳档案的规范管理，参与了整理装订了出纳凭证，立卷归档。
做好全院医护员工和专家的服务工作，保证工资福利按时发放，医院东区搬迁，给工作带来了不便，为了服务好全院职工和专家，对专家服务方面，热情周到，保证专家的需求，工资福利按时无差错发放到位。
门诊部收费员财务制度
门诊部收费员财务制度一、总则为规范门诊部收费员的工作行为，维护门诊部的财务安全，特制定本制度。
二、收费员的资格1.收费员必须具备相关专业知识和工作经验，熟悉门诊部的收费流程和操作规程。
2.收费员必须经过严格的考核程序，取得相关的资格证书方可上岗工作。
3.收费员必须保持良好的职业道德，履行职责，维护门诊部的声誉。
三、岗位职责1.收费员负责门诊部的挂号、收费、退费等工作，按照规定的收费标准进行操作。
2.收费员必须认真核对患者的基本信息和医疗费用，确保收费的准确性。
3.收费员必须保护患者的隐私，严格保密患者的个人信息。
4.收费员必须认真记录每天的收费情况，做好财务资料的整理和报告。
5.收费员必须及时处理患者的投诉和异议，确保良好的医患关系。
四、财务管理1.收费员必须遵守门诊部的财务管理规定，做到收支平衡，杜绝任何形式的贪污和挪用。
2.收费员必须认真核对每一笔收费记录，确保凭证的完整和准确性。
3.收费员必须定期进行账目核对和财务审核，确保账簿的真实和可靠。
4.收费员必须妥善保管门诊部的财务资料，做好防火和防盗工作。
五、出纳工作1.收费员必须定期对门诊部的现金进行清点和检查，确保现金的安全和准确性。
2.收费员必须按照规定的程序进行现金存取和转账，确保资金的流动畅通。
3.收费员必须配合出纳做好现金的保管和监督工作，做到防止现金丢失或失窃。
4.收费员必须按照规定的程序报备每日的现金收支情况，做到账目清晰和透明。
六、违纪处分1.收费员如有贪污挪用、徇私舞弊等违规行为，一经查实，将依法给予严肃处理。
2.收费员如有玩忽职守、违规收费等行为，将受到警告、记过或其他处分。
3.收费员如有损害门诊部财产或医疗声誉的行为，将承担相应的法律责任。
七、附则1.本制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经门诊部主管机构批准。
2.本制度解释权归门诊部主管机构所有。
3.本制度所不明事宜，请向门诊部主管机构咨询。
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财务处工作服务流程
为贯彻落实医院质量管理工作，端正财务服务宗旨，加强财务管理，改善服务理念，规范财务服务工作行为，提高财务服务工作质量，确保财务工作有序、规范、正常运行，推进财务服务管理的科学化、规范化、程序化进程，替病人着想，替临床着想，替行政、后勤工作所需着想，真正做到“服务、指导、管理”服务的理念，全面推进财务处的服务管理工作，特制定财务处服务流程：
1、处理处内科室需要回复解决的问题。
职责范围内的当时回复、解决，超出职责范围的先向上请示，待上级答复，及时落实。
2、向处内科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
3、处理院内各职能处、科室需要协商解决的问题。
职责范围内的当时回复，协商解决；超出职责范围的先向上请示，等上级答复，及时落实。
院内各职能处、科室下达需要执行落实的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
经济管理科工作服务流程
为了使经济管理科的工作走上制度化、规范化、科学化轨道，方便服务于全院职工及广大病人特制定此服务流程：
1、协调、沟通、咨询、落实成本核算、绩效分配、物价、档案、有价证券、税务缴交、经费指标控制、公积金及公医、特约、医保等管理工作。
2、处理院内各核算单位需要回复解决的问题。
职责范围内的及时回复解决，超出职责范围的向领导请示，待上级答复后，及时落实。
3、向科室下达需要执行的各项工作。
根据各级要求，及时督促落实，并反馈意见。
4、负责科主任目标经济指标的制定及考核。
5、向分管院领导及处领导汇报、沟通工作。
6、季度、年度编制各种对比分析表，对各科室核算和科主任综合目标管理考核结果进行分析（并附文字资料），供院、处领导参考。
7、每年第一季度向院领导提供各考核科室上年度的经济指标评分及科室绩效情况，再根据院办对各科室综合目标考核汇总记分结果及院有关规定和细则发放效益奖。
会计科工作服务流程
1、日常会计业务审核报销工作。
2、协助参加招标以及合同的审理。
3、协调落实财产物资管理工作。
4、落实执行工资、奖金、补贴的管理发放工作。
5、提供报表、财务分析信息资料。
6、配合协调成本核算工作。
7、保障资金的安全和资金需求。
8、做好各方面的复核、稽核工作。
9、协调、咨询、沟通科内外各方面的关系。
10、处理院内各种核算、报销需要回复、解决的问题。
11、向上汇报、请示、协调、沟通工作。
结算科门诊收费室工作服务流程
1、向上汇报、请示、协调收费室工作。
2、向下传达需要执行的各项工作。
3、处理收费室内、外需要解决的问题，沟通、协调各方面的关
系。
4、处理收费、挂号服务工作的突发事件。
5、做好挂号、出售病历、退号、换号以及提供挂号信息咨询服务工作。
6、做好公医、特约、职工、职工家属、学校等特殊结算方式的门诊病人的记账、咨询、解释服务。
7、做好自费病人持现、持卡等缴费、退费，收据作废、收费咨询、查账，代办急、夜诊入院手续，办理收据遗失证明等服务工作。
结算科住院病人结账处工作流程
为了更好的落实执行医院质量管理年工作，结合本科室的服务对象，必须对窗口服务加以规范，坚持以“病人为中心”的服务宗旨。
1、对财务处下达的各项工作任务进行调配和执行。
2、处理协调6个窗口单位的相互衔接与配合，使到院的病人能够及时的入院，出院等各项工作的顺利进行。
3、加强财务管理，保障资金的安全运作。
在每个结算日结束后，向财务处提供完整准确的各项财务报表，确保现金的按时入库。
4、协调处理与病区的各项业务联系，遵循以“病人为中心”的服务理念，帮助病房及时解决记账中的各种问题。
5、外催小组依据欠费单对已欠费了的病人进行催款，做好财务处应收医疗款和同济门面收款的外催工作。
6、做好公医、特约、医保病人和职工病人的各项服务工作。
7、做好查账、咨询、打印清册、办理遗失证明和出具各种证明的服务工作。
财务处文明服务规范
服务临床病友至上
爱岗敬业规范管理
仪表整洁佩戴胸牌
用语文明举止端正
首问首责热忱接待
请字开头谢字结尾
热情周到礼貌待人
耐心细致和蔼真诚
工作高效讲求质量
严于律己宽厚待人
禁止拖、推、顶杜绝生、冷、硬财务处工作（行为）规则
管理透明财务公开
坚持原则办事公正
遵章守纪保守机密
作风正派以情感人
处事稳妥做事要快
廉洁自律不谋私利
爱岗敬业尽职尽责
钻研业务探索理论
把握市场防范风险
杜绝三假诚实守信
以德理财依法监管
监督管理财务职责
服务指导才是宗旨
改革发展与时俱进
门诊挂号工作制度
1、挂号工作人员每天必须提前做好挂号准备工作，一般情况下,提前1小时开窗挂号；特殊情况提前1.5小时开窗挂号。
2、急诊挂号1 年365天24小时不间断。
3、挂号窗口不得随意关停，关停必须有提示告知。
工作必须唱收、唱付、钱票应当面点清。
4、每天做好挂号、退号统计报表工作。
5、每天工作日结束，要进行结算、清理、现金当日全额缴存银行，缴款单当日上交。
6、保管好现金、号票、病历。
7、注意操作密码的保密，以防泄密，造成损失。
门诊收费室工作制度
1、门诊收费室工作人员每天必须提前做好收费工作准备，开窗必须提前3-5分钟。
2、不得随意关窗，擅离工作岗位、串岗、聊天，关窗必须有提示告知。
工作必须唱收，唱付，钱、票应当面点清。
3、根据工作情况，合理安排收费人员，合理布置收费窗口，根据不同楼层排队的情况，及时合理调整收费窗口人员。
4、合理安排布置节假日收费窗口人员。
保证1年365天24小时有两个收费窗口，两个收费人员不间断开窗收费服务。
5、做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明、急夜诊入院工作。
6、工作日结束，进行结算，清现，打印表册，现金全额缴存银行，缴款单当日上交。
7、保管好现金、印章、收据。
8、注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
9、现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。
住院结账处工作制度
1、结账处工作人员每天必须提前做好开窗前的准备工作，一般情况下，提前3-5分钟开门、开窗，特殊情况，特殊安排，另行通知。
2、工作日结束，内部结算，只能提前30分钟关门、关窗，特殊情况，特殊处理。
3、对持飞机、汽车、轮船、火车票的结账病人，提前优先结账，随到随办，不得推诿。
4、工作期间工作人员不得脱岗、串岗、聊天，关门、关窗必须有提示告知。
5、工作中，工作人员必须做到唱收、唱付，钱、票当面点清。
6、工作日，每天中午安排适当人员、适当窗口对外办理入院、记账、收预交款工作。
7、节假日合理安排窗口及人员对住院病人的服务工作。
做好每天的收费、退费、查询、咨询、出具有关证明工作。
工作日结束，进行结算、清理、打印装订表册，现金全额缴存银行。
保管好现金、印章、票据。
注意操作密码的保密，以防泄密造成损失。
现金重地，谢绝非本科工作人员进入（银行收现人员，保洁人员除外），防止事故发生。