危险化学品经营企业检查表.doc
危险化学品企业日常安全检查表
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危险化学品企业日常安全检查表
检查单位： 检查人员 检查时间：
审核人
序号 单元 检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改方案
1
作业现
场 1、路面卫生
无尘土、无纸屑
现场检查、及时清理 2、办公室、操作室、值班室 无粉尘、无蜘蛛网、无死角 现场检查
3、粉尘、噪声 粉尘、噪声控制在要求范围之内 测量岗位粉尘、噪声控制指标
4、岗位卫生 无粉尘、无蜘蛛网、无死角
现场检查、整改处理 5、岗位设备卫生
无漏点、无灰尘、无油污 现场检查、考核落实 2
安
全设施
1、消防泵、阀门、管道完好
情况
是否完好
现场检查、及时更换 2、消防箱、灭火器完好情况 是否完好 现场检查、整改落实 3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓
是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带 是否完好、有无损坏 现场检查、落实更换 5、设施编号、责任落实
专人负责、定期检查
设置标签、落实责任人 6、安全阀 阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理 7、压力表
压力是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好。
危险化学品企业安全检查表《完整版》
危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况安全生产、经营、使用许可证1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）建设项目安全审查1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成危险化学品登是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内登记证书是否包含生产的全部危险化学品记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构（明确标准）1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案（制度、检查记录、考核记录、档案）安全生产规章制度1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作（制度、值班安排、值班记录）3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际（制度清单要明确、具体制度要点要明确）5、是否至少每3年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订（查看现行和原来的制度时间差）6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习（学习记录）7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案（制度、检查和考核记录、奖惩落实材料、档案）四、安全生产教育、培训情况安全资格培训特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训全员培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
危险化学品安全检查表
检查现场及记录
合格
无
9
作业场所员工是否按规定正确穿戴、使用防护用品。
作业场所员工应按规定正确穿戴、使用防护用品。
检查现场
合格
无
10
其他
无
无
合格
无
备注
无
说明：本表由生产部组织进行检查，每半年一次。结果若无异常，打“√”，否则填写“不符合”。
危险化学品安全检查表
被检部门
安环部
时 间
2024年11月1日
检查人员
王
审核人
王
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的主要问题及整改情况
1
危险化学品是否定点存放。
危险化学品应定点存放在指定区域或房间。
检查现场。
合格
无
2
危险化学品存放点是否符合安全运行要求。
危险化学品存放点应符合通风、防盗、防火、防潮、防泄漏等要求。
检查现场
合格
无
3
危险化学品场所安全、消防设施是否正常运行。
危险化学品使用、储存场所安全、消防设施应正常运行，以确保安全。
检查现场及记录
合格
无
4
危险化学品存放是否规范。
应当根据危险化学品的种类、特性分类、分开存放，避免发生化学反应。
检查现场
合格
无
5
危险化学品ห้องสมุดไป่ตู้所安全标志是否完好。
危险化学品场所安全标志应完好。
检查现场
合格
无
6
危险化学品出入库管理是否规范。
危险化学品应按照出入库管理进行规范管理，并有相应的出入库登记等。
危险化学品企业安全检查表
查资料
抽查工艺变更资料：
是否对变更可能导致的风险进行识别评估；
2.2.6 是否根据变更风险识别评估结果制定控制措施；
查变更资料
是否及时将变更内容传达给相关人员，并对相关操作人员进行培训；
变更结束后是否对变更情况进行验收。
(三)现场工艺安全管理
可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定：（1）可燃液体设备的安 全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器，泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道 2.3.1 、塔或其他容器；（2）可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全 查现场 泄放设施；（3）泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设 施；（4）泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。
查资料、查 DCS、查现场
进行核实）
2.1.4
1.涉及危险化工工艺的大型化工装置是否装设紧急停车系统； 2.危险化工工艺装置的自动化控制和紧急停车系统是否正常投入使用。
查设计安全专 篇，查现场
2.1.5
企业涉及易燃、易爆和有毒有害危险化学品加热过程的浓缩、精制、干燥、结晶、溶 剂回收、废液处理等蒸馏（蒸发）过程，是否按规定安装、使用了与温度、液位、压 力等重要参数相关联的自动控制系统。
（4）装卸作业完成后充分静置，再进行倒罐作业或向使用装置送料等；
（5）装卸作业前对车辆进行静电接地；
（6）装卸作业前后，对车辆静置10分钟以上消除静电。
2.4.17 易燃易爆介质的装卸场所是否设置独立接地系统。
查现场
第4页
检查情况
存在问题及建议
得分
工艺
序号
检查内容
检查方式
2.4.18
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系 统。
危险化学品企业安全检查表《完整版》
危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目检查内容存在问题及检查结果整改建议备注一、安全生产行政许可情况安全生产、经营、使用许可证建设项目安全审查1、安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证3、安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更4、取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）1、是否取得安全条件审查、安全设施设计专篇审查批准文书，并在有效期内2、是否按规定申请变更安全条件审查、安全设施设计专篇审查并取得了批准文书3、是否未取得安全条件和安全设施设计专篇审查的批准文书擅自开始项目建设4、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求5、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证6、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内危险化学品登登记证书是否包含生产的全部危险化学品记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续二、安全生产管理机构和人员情况1、是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员安全生2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比产管理例机构（明3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待确标准）遇等是否符合规定要求4、是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度企业负再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规责人和定要求安全生2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全产管理面负责，是否履行省政府令第 260 号规定的职责人员3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要安全生负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员制和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配安全生产规章制度2、主要负责人的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实3、其他人员的安全生产责任制是否符合国家及省有关法规规定和企业实际，是否认真落实4、是否分别按照各岗位签署安全生产责任状5、是否建立严格的检查监督和考核奖惩机制，按照安全生产责任制进行日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案（制度、检查记录、考核记录、档案）1、是否对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实2、是否建立和严格执行领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班，生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度，并加强企业夜间和节假日值班工作（制度、值班安排、值班记录）3、是否主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将有关要求转化为企业安全生产规章制度的具体内容4、是否建立健全各项安全生产规章制度，各项制度是否符合国家及省有关法律法规和标准规定，是否符合本企业实际（制度清单要明确、具体制度要点要明确）5、是否至少每 3 年评审和修订一次安全生产规章制度，发生重大变化时及时修订（查看现行和原来的制度时间差）6、是否定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时组织培训学习（学习记录）7、是否建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案（制度、检查和考核记录、奖惩落实材料、档案）四、安全生产教育、培训情况特种作业人员是否经有关主管部门考核合格，取得特安全资种作业操作资格证书并在有效期内，是否接受年度再格培训培训1、对新录用的员工（包括临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等），是否进行强制性安全培训教育，经过厂、车间、班组三级安全培训教育，经考核合格后方可上岗作业。
危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》
危险化学品企业的安全检查表《(完整版)》危险化学品企业安全生产检查表企业名称：检查时间：年月日项目一、安全生产行政许可情况1、检查安全生产、经营、使用许可证是否在有效期内。
2、检查是否存在转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产、经营、使用许可证。
3、检查安全生产、经营、使用许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、许可范围以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更。
4、检查取得安全生产、经营、使用许可证时不符合项的整改完成情况（对照评价报告）。
二、安全生产管理机构和人员情况1、检查是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
2、检查专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例。
3、检查安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求。
4、检查是否有危险物品安全类注册安全工程师从事安全生产管理工作。
三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况1、检查安全生产责任制和安全生产规章制度是否建立健全。
2、检查安全生产责任制和安全生产规章制度的宣传、培训和执行情况。
四、安全生产现场管理情况1、检查现场作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品。
2、检查现场是否存在危险化学品泄漏、泄露处置等安全隐患。
3、检查消防设施是否齐全、有效，是否定期检测、维护。
五、应急管理情况1、检查企业是否建立应急预案和应急救援组织机构。
2、检查应急预案的编制、宣传、演练和评估情况。
3、检查应急救援队伍的配备、培训和演练情况。
六、安全生产投入情况1、检查企业安全生产投入占比是否符合规定要求。
2、检查企业安全生产设施和设备的维护情况。
3、检查企业安全生产培训和宣传费用的投入情况。
以上为危险化学品企业安全生产检查表，企业应按照表格中的项目进行自查，及时发现并整改安全隐患，确保安全生产。
1.是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要安全生产负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和产责任岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配。
危险化学品专项隐患排查整治检查表
13
罐区日常管理情况，自动化仪表完好、运行情况等。
粗苯尾气喷洒泵机封漏液
14
危险化学品仓库管理、防火防爆管理情况等。
1#电捕煤气进出口压力不显示
15
仪表监控系统运行管理情况、四大车安全联锁系统、电捕氧含量安全联锁系统、鼓风机安全联锁系统是否完好投用。
无
16
避雷、防静电设施的配置及定期检修、检测情况，是否日常检查及检测记录等。
无
20
是否对有限空间作业场所进行辨识及建立台账，并在作业场所设置明显的安全警示标志。有限空间作业是否严格执行审批程序，按照“先通风、再检测、后作业”程序作业。
脱硫标识牌破损需更换ຫໍສະໝຸດ 无6脱硫脱硝、VoCs治理等级设施摸排情况,相关设施是否具备自动化控制、监测预警、紧急切断等安全设施排查情况,脱硫脱硝、VoCs治理等级设施的安全风险评估和整改情况
粗苯VOC切断阀显示屏故障报警
7
突发情况下的风险辨识、管控措施、操作规程和应急处置预案落实情况。
无
8
车间自查自改工作情况及整改情况。
无
9
危险化学品专项隐患排查整治检查表
检查人：检查时间： 2023.9.30
序号
检查内容
存在问题
1
取得合法证照情况包括安全生产许可证、营业执照、工业产品许可证等。
无
2
危险化学品安全生产相关法律法规和规章标准的落实情况。
无
3
企业安全生产责任体系“五落实五到位”情况
无
4
安全生产管理制度制定和落实情况
无
5
安全管理人员配置和教育培训情况
焦炉机械安全改造工作及焦炉机械走行全方位在线监控情况。
危险化学品使用企业(工贸)现场安全检查表
18.易燃气体和易燃液体爆炸性环境电气线路采用的绝缘导线必须敷设于钢管内。电气线路使用钢管配线时，钢管、接线盒等螺纹旋合连接应紧固牢靠，防爆电器设备进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所可以使用防爆挠性软管连接。
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第6.2条
13.办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻；办公室、休息室设置在丙、丁类仓库时，应采用防火隔墙和楼板与其他部位分隔，并应设置独立的安全出口；隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）3.3.9
《中华人民共和国安全生产法》第三十条；
（中华人民共和国应急管理部令10号）第三条
4.建立、健全并落实全员安全生产责任制；全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。
《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十一条和第二十二条
5.制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，安全生产规章制度主要包括：
《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）第5.10条
11.危险化学品搬运应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业，应做到轻拿轻放,不应拖拉 、翻滚 、撞击 、摩擦 、摔扔 、挤压等 ，应使用防爆叉车搬运装卸爆炸物及其他易发生燃烧爆炸的危险化学品。气体钢瓶的装卸 、搬运应符合 GB/T34525的有关规定 。
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018版）3.3.4
2.甲、乙类危险化学品中间仓库应靠外墙布置，其储量不宜超过一昼夜的需要量（当需用量较少时，可根据包装规格，适当放宽要求）。
危险化学品企业安全检查表
法定检测检验的设备设施是否全部经过检测检验，并在有效期内。
17
是否按照《吉林省石油化工企业安全隐患专项排查整治督导检查工作方案》开展隐患排查。
18
是否按照《吉林省开展油气等危险化学品罐区专项安全大检查方案》的要求开展专项检查。
19
是否按照《吉林省开展化工和危险化学品与医药企业特殊作业安全专项治理方案》开展专项治理工作。
20
危险化学品储存库房与储存方式是否符合国家规定。
存在问题汇总
安全监管部门检查人员对存在问题处理意见：
检查人员（签字）： 年 月 日
企业意见：
主要负责人（签字、盖章）： 年 月日
直接监管部门意见
部门负责人（签字、盖章）： 年 月 日
4
是否建立健全完善的安全生产责任制、规章制度和安全操作规程。
5
是否设置安全管理机构和配备专职安全管理人员并专职安全管理人员的专业、数量符合国家规定。
6
主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是否经安全培训并取得合格证明。
7
是否建立特种作业人员（包括特种设备操作人员）目录，且特种作业人员资格证是否在有效期内（包括复审）。
8
其他从业人员是否全部经过年度培训后上岗
9
应急预案是否按照规定进行备案，并按照规定开展应急演练。
10
危险化学品重大危险源是否经过评估、备案，并按照规定建立档案、安装自动化控制系统和视频监控系统。
11
生产、储存装置安全评价报告是否在有效期内，并在安全监管部门备案。
12
“两重点一重大”装置（包括储存设施）是否经过自动化改造。
附件1
危险化学品企业安全检查表
危化品生产 □ 危化品经营 □ 危化品储存 □ 危化品使用 □
危化品企业安全检查表
企业安全检查表
1、特种作业人员主要包括:电工作业（含：高压电工作业、低压电工作业、防爆电气作业）,焊接与热切割作业（含：熔化焊接与热切割作业、压力焊作业、钎焊作业），高处作业（含：登高架设作业、高处安装、维护、拆除作业），制冷与空调作业（含：制冷与空调设备运行操作作业、制冷与空调设备安装修理作业)，冶金（有色）生产安全作业（煤气作业），危险化学品安全作业（含：光气及光气化工艺作业、氯碱电解工艺作业、氯化工艺作业、硝化工艺作业、合成氨工艺作业、裂解、裂化工艺作业、氟化工艺作业、加氢工艺作业、重氮化工艺作业、氧化工艺作业、过氧化工艺作业、胺基化工艺作业、磺化工艺作业、聚合工艺作业、烷基化工艺作业、化工自动化控制仪表作业)、烟花爆竹安全作业（烟火药制造作业、黑火药制造作业、引火线制造作业、烟花爆竹产品涉药作业、烟花爆竹储存作业），安全监管总局认定的其他作业.
2、危化品生产、使用企业危险岗位操作人员主要包括在下列危险性较高岗位直接从事化学反应操作的作业人员：涉及硝化、氯化、氟化、氨化、磺化、加氢、重氮化、氧化、过氧化等危险性较高反应工艺，且直接进行高温高压、放热、深冷、裂解、聚合、有机合成、易燃易爆危化品分离、自动控制等岗位操作。
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企业应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
年度培训计划、培训档案、考核记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第二十四条
1.8
企业主要负责人和安全生产管理人员，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。
1.3
企业安全生产责任制是否做到全覆盖：包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。
查安全生产责任制，责任制要细化到岗位，做到有岗必有责
《 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条。
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
各级安全活动计划、活动记录
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.4.6条要求
1.11
企业应制定风险评价管理制度，并按制度要求，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
查风险评价管理制度、风险评价准则、风险评价报告等
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1
1.15
是否建立安全检查和隐患排查治理制度，按制度要求开展综合、专业、节假Biblioteka 、季节和日常安全检查。查制度
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）；《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)
1.16
企业应建立隐患治理台账，对排查出的隐患，下达隐患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定治理期限、定控制措施。
查风险管理培训记录
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.14
现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
现场访谈员工
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)第5.2.3.2条
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014（2018年版））第3.3.9条
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.18
现场查看员工劳动防护用品穿戴情况；作业中有无违章现象。
查现场
《安全生产法》第五十四条
1.19
经营的危险化学品应附有检验合格证和安全技术说明书，进口危化品还应有中文安全技术说明书或其它说明。
危险化学品经营企业检查表
一、安全基础管理
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.1
是否落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会（或安全工作指导小组），由董事长或总经理担任主任。是否定期召开安全生产委员会会议。
查组织机构、设立文件
《国家安全监管总局关于印发企业安全生产责任体系五落实五到位规定的通知》（安监总办〔2015〕27号）
存在问题及建议
1.4
责任制中“主要负责人的安全生产职责”与其所应承担的职责是否相符，主要负责人职责至少包括以下内容：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；
（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.6
企业应根据需求调查编制年度安全教育培训计划。
培训教育计划、实施记录、效果评价记录
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1 、《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013－2008)
1.12
企业是否建立风险清单，是否实行分级管理。
查风险清单
《国家安全监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）中的评审标准3.3第1条。
《关于实施遏制重特大事故工作指南 构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）。
1.13
企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训。
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
查主要负责人安全生产责任制，
逐条对照
《中华人民共和国安全生产法》第十八条
1.5
是否建立安全生产责任制考核机制，查看企业是否按照相关要求，定期进行安全责任制履职情况的考核与奖惩。
查制度
《 国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条 《安全生产法》第十九条
查隐患治理台帐
《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）附件1
《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008)
1.17
危险化学品仓库内严禁设置员工宿舍、办公室、休息室等，并不应贴邻建造。
查现场
《安全生产法》第三十九条
考核记录
《安全生产法》第二十四条
1.9
企业新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时。从业人员每年再培训的时间不得少于20学时。
安全教育台账、培训记录
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号）第十三条
序号
检查内容
检查方式
检查参考依据
检查情况
存在问题及建议
1.10
班组应按照月度安全活动计划开展安全活动，班组安全活动每月不少于2次。抽查2个岗位员工，了解近期开展的安全活动内容掌握情况。
问题：
建议：
1.2
企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
（一）从业人员不足一百人的，配备一名以上专职安全生产管理人员； （二）从业人员一百人以上的，设置安全生产管理机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。
查机构设置、人员配备文件等
《内蒙古自治区安全生产条例》第十五条 《危险化学品经营许可证实施办法》（原安监总局令第55号）第九条