项目工地材料采购入库流程
工程项目材料采购及管理
摘要：在工程项目中，材料采购及管理是确保工程顺利进行的关键环节。
本文从材料采购的重要性、采购流程、材料管理以及质量控制等方面进行探讨，旨在为工程项目材料采购及管理提供有益的参考。
一、引言工程项目材料采购及管理是工程项目的重要组成部分，关系到工程项目的质量、进度和成本。
材料采购及管理的好坏直接影响到工程项目的整体效益。
因此，对工程项目材料采购及管理的研究具有重要意义。
二、材料采购的重要性1. 确保工程质量：优质的材料是保证工程质量的基础。
合理的材料采购可以确保材料质量符合工程要求，从而保证工程质量。
2. 保障工程进度：材料采购的及时性对工程进度至关重要。
合理的采购策略可以确保材料供应充足，避免因材料短缺而影响工程进度。
3. 控制工程成本：合理的材料采购可以降低材料成本，从而降低工程成本。
同时，有效的材料管理可以减少浪费，进一步降低成本。
4. 提高企业竞争力：良好的材料采购及管理可以提升企业品牌形象，增强企业竞争力。
三、材料采购流程1. 需求分析：根据工程项目的具体要求，分析所需材料的种类、规格、数量和质量标准。
2. 供应商选择：根据需求分析，选择具备相应资质、信誉良好的供应商。
3. 招标与谈判：通过招标或谈判方式，确定材料价格、交货期限、付款方式等合同条款。
4. 签订合同：与供应商签订正式合同，明确双方权利和义务。
5. 材料采购：按照合同约定，组织材料采购，确保材料质量、数量和交货时间。
6. 交货验收：对供应商提供的材料进行验收，确保材料符合合同要求。
7. 付款与结算：按照合同约定，进行付款和结算。
四、材料管理1. 库存管理：建立合理的库存管理制度，确保材料库存充足，避免因库存不足而影响工程进度。
2. 材料出入库管理：严格执行材料出入库制度，确保材料数量准确、质量稳定。
3. 材料保养：对易损耗、易变质的材料进行定期检查、保养，延长材料使用寿命。
4. 材料报废：对不合格、损坏的材料进行报废处理，避免浪费。
材料提料、采购、出入库流程
材料提料、采购、出入库流程一、提料1、工地开工前，由预算部提供，该项目主辅材料的清单（根据报价及投标数量）。
2、项目经理召集项目相关人员在图纸会审时，核实有出入的材料数量。
3、项目部在开工时编制该项目的材料进场计划，报公司材料部。
4、施工进行中，由各区段施工员结合施工班组的意见，提出辅材计划，由生产经理统一平衡后，填写材料申购单。
5、主材计划由项目经理、生产经理会同设计师及相关人员，共同提出主材计划。
6、材料员应掌握该项目材料计划，对于超出计划的材料用量要及时与项目经理及材料部经理沟通，商定方案后，方可购买。
二、到货（入库）1、专职施工员、保管员及施工班组共同验货（如理石、木饰面、水电材料等）。
2、其它主材由生产经理、施工员、保管员验货。
3、验货合格后由保管员填写入库单。
4、项目经理见到入库单后方可在材料依据（发票）上签字。
5、保管员要明确材料入库制度、入库材料及使用区段部位尽量明确。
三、出库1、建立材料领用制度，施工班组专人负责领料对接施工员、生产经理、保管员，领料单必须有生产经理签字。
（生产经理根据现场进度情况，平衡材料使用）2、完善限额领料制度，控制各施工班组领料，杜绝材料浪费。
材料计划备一份在保管员手中，分解成各区域段用量，如施工班组领料超计划，及时通知生产经理预警。
3、出库单由施工班组填写，注明品名、规格、数量、使用部位，由施工员审核，交生产经理批准，保管员见到上述流程完成后，方可放料。
四、审核1、公司材料部不定期对各项目仓库账目进行检查，对于提料手续、验收手续、出库手续、材料用量等进行逐项检查。
2、与保管员一起定期点库，及时掌握动态库存。
3、成本部参与材料分析，对于超预算材料要落实出超支原因。
4、各工地需作出项目总结（针对材料使用上的）。
建筑公司材料采购执行流程
建筑公司材料采购执行流程一、材料采购，发起申请，确认流程1、大宗材料：钢材、混凝土、干粉砂浆、砂石料、砖类、方木模板、橡胶止水带、止水螺杆、钢筋套筒及规范要求测试复试的材料（1）招投标三方比价合约采购部直接签合同、采购（2）内部核价2、零星材料：环境保护、文明施工、安全防护、临时设施以及总包材料采购一览表中部分材料等所用的小材料。
——项目部填写材料采购申请单进行申购1）项目经理委托/辅助施工员明确申购材料的规格型号、施工部位、单位、数量、进场日期等详情；2）填写申购单，项目经理签字，项目部材料员进一步确认材料申购详细信息；3）申购单上交至采购部，由合约采购部主管整理汇总网络询价，采购员市场询价4）采购部主管经比价确认后交给采购部总监，采购部总监与预算部核价后报预算部副总审批同意组织采购5）（1）经常采购材料：有明确核价价目表的安排谢海忠直接采购（2）不经常采购材料：（采购部）市场询价（预算部）内部核价谢海忠采购3、急用材料：在合格供应商范围内的先采购，再走流程确认4、人防、水电材料需要三方比价，确定供应商，签订合同，按实结算二、接收材料，每月产值确认：1、现场收料员按照材料采购合同、相关标准、申购单中的详细要求，对进场材料的规格型号、数量、品牌等进行确认，称重或随机抽测数量，若数量不符，送货单上写实收数量。
材料到现场后，质保资料随车到现场，现场收料员收取收交给各项目上的资料员。
2、每个月20-25日，各家供应商和分包商上报产值，进行审批入库，超过25日未上报的，放到下个月申报。
3、合约部及时提供相关合同给现场材料员和项目经理。
三、固定资产登记，发放材料：1、领料人员在领料表上签字；2、领取工器具等固定资产时，使用完毕及时返还，耗损的及时更换，若有丢失，由领取人员照价赔偿；3、项目部设施配置齐全后按固定资产登记记录报给采购部及财务部；4、材料员及时回收项目上的废旧材料。
四、其他1、原有的合格供应商提供材料价目表，采购部通过比价后确认长期合作的零星材料供应商。
工程材料采购入库管理方案
工程材料采购入库管理方案一、公司概况本公司是一家专业从事工程材料采购入库管理的企业，拥有丰富的经验和专业的团队，致力于为客户提供高效、快捷、安全的物资采购和入库管理服务。
二、管理目标1. 提高物资采购入库效率，确保工程项目的顺利进行；2. 降低采购成本，在确保物资质量的前提下，尽可能节约采购支出；3. 强化供应商管理，建立长期稳定的合作关系；4. 完善入库管理流程，保证物资信息的准确性和完整性。
三、管理流程1. 采购计划编制：根据项目工程需求，编制物资采购计划，明确物资种类、数量、规格、质量要求和采购时间等；2. 供应商选择：进行供应商调查和评估，选择合适的供应商进行采购；3. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利；4. 采购执行：按照采购计划和合同要求，完成物资采购，保证物资的质量和交付时间；5. 入库管理：对采购的物资进行入库管理，包括验收、上架、登记等工作；6. 物资信息录入：将入库的物资信息录入管理系统，建立物资台账，确保物资信息的准确性和完整性。
四、管理措施1. 采购计划编制：由项目部门根据工程需要编制物资采购计划，经过审核后由采购部门统一组织采购；2. 供应商选择：采购部门建立供应商库，对潜在供应商进行调查和评估，选择具备稳定供货能力和良好信誉的供应商合作；3. 采购合同签订：采购部门工作人员负责撰写采购合同，明确物资种类、质量、价格、交货期等内容，由项目经理或领导审批后签订；4. 采购执行：严格按照合同要求进行采购执行，做好货源追踪和物资验收工作，确保物资的质量和交付时间；5. 入库管理：在物资到达后，采购部门负责对物资进行验收并填写入库记录，由仓库管理员对物资进行上架和登记操作；6. 物资信息录入：采购部门负责将入库的物资信息录入管理系统，做好物资台账的建立和维护工作。
五、管理要求1. 严格按照采购计划执行，不得擅自进行物资采购；2. 严格执行采购合同要求，不得私自变更合同内容；3. 严格执行物资验收制度，对不合格物资严禁入库；4. 对入库的物资进行仓库管理，防止物资损坏和遗失；5. 做好物资信息的录入和台账管理，确保物资信息的准确性和完整性。
工地材料出入库制度
材料出入库管理制度一、目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成。
为更好地利用资源，节约开支，杜绝浪费，特制定如下规定二、适用范围本制度适用于施工现场原材料管理及采购三、内容1、材料验收与入库制度工地所需的材料经采购员采购运输到工地后,应进行材料的验收.(1）、项目技术员兼作材料验收员,材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量、品牌、规格、金额等进行验收入库，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
（2）、材料的验收入库应当在材料回场时当场进行，并开具《入库单》，在材料的入库单上应详细的填写入库材料的名称/数量/规格/型号/品牌/入库时间/经手人等信息。
且应在入库单上注明采购单号码，以便领导复核，如因数量、品质、规格有不符之处应采用暂时入库形式，开具材料暂时入库白条，待完全符合或补齐时再行开具材料入库单，同时收回入库白条，不得先开具材料入库单后补货. （3)、所有材料入库，必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量,根据不同材料物件的特性,采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行量的验收，禁止估约.（4）、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在入库单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
（5）、入库单应一式三联。
一联交于财务，以便于核查材料入库时数量和购买时数量有无异议;一联交于采购人员，并和同材料的发票一起作为材料款的报销凭证；最后一联应有仓库保管人员留挡备查.（6）、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量,包装情形等作预备验收，待后认真清理后再正式验收。
（7)、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任,造成损失的，由责任人员赔偿。
采购入库流程
一、采购申请1.公司所有物品采购视同原材料采购，必须填写采购申请单。
2.日常采购申请流程：（1）申请人员填写申请单后，由部门经理审核，报采购专员询价，总经理审批，采购专员根据采购申请单或销售合同附注的商品清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：经办人员（申请）→部门经理（审核）→采购专员（询价）→总经理（审批）→采购部备案并采购。
3.工程项目采购申请流程：（1）工程项目签订后，销售人员根据销售合同报价作公司标准报价单，销售人员将标准报价清单报工程部，工程部根据销售标准报价清单填写采购申请单，技术总监审核，总经理审批，采购专员根据采购申请单附注的设备报价清单核对采购。
（2）采购申请单填写流程如下：工程部项目部经理→部门经理/技术总监→总经理→采购部备案并采购。
（3）工程项目在异地采购工程主料和工程辅料，单件采购价格在500元以下的（含500元），由项目经理决定，工程完工后统一办理入库手续。
超过500元以上的材料采购必须由公司正规的采购申请流程办理。
（4）工程辅料金额较小的，不用逐笔进行报销，随同其他费用一同报销。
工期在三个月以内的，在完工后统一入库报销。
工期在三个月以上的，三个月报销一次。
二、商品采购入库：1.采购专员采购商品回来后，应立即办理入库手续。
入库时将采购商品、发票或收据、供应商出库单一同交到库管处，办理入库手续。
2.采购专员必须在入库单上填写如下内容：入库商品编号、商品名称、计量单位、数量、单价、金额、供应商单位全称。
采购专员、库管人员、财务人员必须在入库单上签字。
入库单一式三联，第一联存根联库管人员保管，第二联记账联给财务人员记账使用，第三联给采购人员保管。
3.入库时必须严格分清商品、礼品、办公用品、固定资产。
不同的实物应放入不同的库房，严格管理，同时建立不同的流水账，定期盘点。
4.采购合同原件必须交财务部备案，查询采购合同需总经理批准。
5.入库流程如下：采购专员→财务→库管人员三、自行研发的产品入库1.公司立项研发的产品，完成后移交到技术总监处定义公司编码，交采购部并办理入库手续。
原辅材料采购、入库流程
采购储运部
计财中心
总经理
品管部
五金仓库
跟踪
否
否
是
有问题
流程说明：
1.采购储运部接到采购计划，进行市场调查、分析，做出各原辅材料供应商各品种的询价对比表及初选的意见，上报计财中心，计财中心对各供应商的询价对比表进行审核，初选出价格合理且资信好的供应商并提出意见。如果不同意，则打回采购储运部重新分析再做询价对比。
5.品管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ对原辅材料检测出的质量、数量问题及在运输中出现的质量、数量问题，交回采购储运部同供应商进行交涉。
2.总经理接到计财中心提交的询价表及意见进行审批，如果没意见，交给计财中心安排具体工作。如果有异议，则打回计财中心重新审核。
3.采购储运部接到已审批的原辅材料采购询价表，同经批准的供应商签定合同，并跟踪原辅材料的到厂时间。
4..原辅材料到厂，由品管部对其质量进行检测及数量的验收，对合格的原辅材料交由五金仓库入库建帐。
工程施工出入库流程(3篇)
第1篇一、施工材料出入库流程1. 材料采购与验收（1）采购部门根据施工进度计划，编制材料采购计划，并提交给相关部门审核。
（2）审核通过后，采购部门与供应商签订采购合同，明确材料品种、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）供应商按照合同约定的时间、地点将材料送达现场，由验收部门进行验收。
（4）验收合格后，验收部门填写《材料验收单》，并将材料送至仓库。
2. 材料入库（1）仓库管理员根据《材料验收单》核对材料品种、规格、数量等，无误后办理入库手续。
（2）入库材料按照品种、规格、型号进行分类存放，确保材料整齐有序。
（3）入库材料需进行编号，便于查找和管理。
3. 材料出库（1）施工部门根据施工进度计划，向仓库提出材料出库申请。
（2）仓库管理员根据出库申请，核对材料品种、规格、数量等，无误后办理出库手续。
（3）出库材料由施工部门领取，并填写《材料出库单》。
4. 材料盘点（1）每月底，仓库管理员对仓库内的材料进行盘点，确保材料数量与账目相符。
（2）如有差异，及时查明原因，并采取措施进行调整。
二、施工设备出入库流程1. 设备采购与验收（1）设备采购部门根据施工进度计划，编制设备采购计划，并提交给相关部门审核。
（2）审核通过后，设备采购部门与供应商签订采购合同，明确设备品种、规格、数量、价格、交货时间等。
（3）供应商按照合同约定的时间、地点将设备送达现场，由验收部门进行验收。
（4）验收合格后，验收部门填写《设备验收单》，并将设备送至设备库。
2. 设备入库（1）设备库管理员根据《设备验收单》核对设备品种、规格、数量等，无误后办理入库手续。
（2）入库设备按照品种、规格、型号进行分类存放，确保设备整齐有序。
（3）入库设备需进行编号，便于查找和管理。
3. 设备出库（1）施工部门根据施工进度计划，向设备库提出设备出库申请。
（2）设备库管理员根据出库申请，核对设备品种、规格、数量等，无误后办理出库手续。
（3）出库设备由施工部门领取，并填写《设备出库单》。
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项目工地材料进场、入库管理程序
一、为了使进场物资手续规范化，传递流畅，衔接合理可行，供货商有章可循，账目清晰，特制定本流程。
二、适用范围：项目部全部入库材料、机具。
三、工作流程
（1）材料进场，收料员开具验收单；
材料、机具进场后，收料员严格按照采购计划规格、型号、数量和材料质量验收标准等及时验收，经核实无误后由收料员开据收料单一式三联，第①联留做存根备查，登记物资进场流水账第②联交采购员，作为入库依据第③联交供货商，作为与采购员核对供货数量及交换入库通知单结算要款的依据。
材料验收单签字人：供货商、采购员、质检员、验收员、库管员、项目经理。
强控重点：收料员必须严格按本程序及时验收入库，在开具收料单时，注明入库时间、供货商名称等有关内容并有供货方人员签字(不许代签)。
如发现收料员不按程序收料，造成收料与采购计划不符或质量不合格，应作相应罚款。
如发现收料单内容填具不齐全、不规范、不许办理入库单与货款结算，造成的损失与责任由收料员全部负担。
单价与采购计划不相符者，收料员做好记录，及时汇报，由监督部门做市场调查。
（2）收料单内部传递和外部传递
收料员开具收料单经供货方签字后，当天按第①联登记物资进场流水账，第②联经采购员在第①联上签字或盖章认可后，方可将第②联取走作为办理入库依据；第③联经供货方人员签字后当场交供货商，并通知供货商及时依据此联与采购员对账，换取入库结算单，同时作为与财务对账、结算依据。
强控重点：收料员必须将内容填具齐全的收料单于次日中午之前传递采购员，每月25号前将当月发生的全部单据入库并登入财务账，采购员接收时必须在收料单存根联签名并注明接收时间，以明确各自成本管理责任，如因收料员的原因造成收料单传递不及时或收料单内容不全、不规范致使采购员、会计核算员不能及时正确进行财务结算、核算的，应作相应罚款。
材料计划由施工项目开工前3天计划员依据项目生产计划核实，比对分析工长计划。
（3）采购员开具入库通知单
采购员依据采购计划和填写规范的第二联收料单及时开具材料入库通知单，材料入库通知单一式五联：
第一联留做存根；
第二联交仓库保管员登记保管账；
第三联财务会计记账；
第四联材料会计联；
第五联供货商对账结算联。
采购员出具材料入库通知单时，内容必须填具齐全、规范，如供货单位，材料名称、规格型号产地，材料类别等，现金支付的须注明现金字样并有供货方人员签字及身份证号码，个别人员要履行更严格的付款手续。
强控要点：采购员必须及时出具材料入库通知单，最晚不超过三天，每月25号前必须将当月发生的全部单据入财务账。
因采购员原因造成材料入库不按时或内容不全、错误，致使财务账、材料账登记不及时或错误的，发现一项，罚款50元。
（4）入库单的传递及对账
采购员出具材料入库通知单后，应及时传递有关各方。
采购员出具材料入库通知单后，经仓库保管员、经营经理、财务会计、材料会计签字确认正确与合法后，第①联留存，第②联交仓库保管员做为登记仓库保管账的依据；第③联交财务会计附收料单做登记财务账依据；第④联交材料会计做为登记材料账依据；第⑤联，待供货商交回收料单第③联并与采购员对账完毕后交供货商。
4.4.3强控要点：采购员在受到收料单三日内将合格的材料入库通知单传递各部门，每月25号必须将24号之前所发生单据全部交财务入账。
传递时，必须在入库通知单上注明交接日期以明确各自责任，因采购员原因造成传递不及时，或因交接日期不明造成责任不清的，发现一次对采购员罚款50元。
4.5财务注账
4.5.1责任人：财务会计
4.5.2工作程序：财务会计根据采购员的合格材料入库通知单及办理时入账，不符合程序要求的，查找原因；出现重大经济问题的，应交相关领导处理。
4.5.3强控重点：财务会计应严格按程序处理账务，不得隐瞒不报。
因财务会计原因造成账务错误，发现一次罚款50元，由此造成的经济损失由财务会计承担。
4.6财务对账
4.6.1责任人：财务会计、供货商
4.6.2工作程序财务会计登记账务完毕后，每月必须及时同材料三级账、仓库保管账核对并形成对账记录，核实账务差异原因，保证账账相符、账物相符。
供货商持采购员处取得的材料入库通知单第⑤联同财务对账，每月至少一次，对账完毕，交回材料入库通知单第⑤联，并在对账记录上签字确认债权债务关系，开具有效发票，等待结算货款。
4.6.3强控要点：财务会计必须与材料三级仓库保管账供货商对账保证账账相符、账物相符，如因财务会计原因对账不及时或错误，造成经济损失的，由其承担其经济责任；如因供货商对账不及时造成支付货款延误，责任自负；如因保管员账物不核对，造成经济损失、核算混乱的，处罚保管员。
4.7财务付款
4.7.1责任人：出纳员
4.7.2工作程序：出纳员根据经项目经理、财务经理审批的付款计划，审查经济师开具的付款通知单，对收款单位、付款金额权限制度、手续制度等按照公司、分公司规定，供货合同进行审查后决定付款。
对符合程序及财务要求的应及时支付货款，对不符合程序及财务管理要求的应及时交相关领导处理，不得为难供货商。
4.7.3强控要点：出纳员应严格按程序及财务管理规定办理付款，如因出纳员原因造成多付、错付货款，造成经济损失的，承担其经济责任。