物料申购单
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
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目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
材料申购制度流程(1)
材料申购、报销制度一、申购流程1、工程技术部（工程、整改类）1.1工程合同价款超过2万（含2万）元项目工程技术部需按项目管理制度制定《材料总计划》；经总经理批准后交采购、财务;2万元以下项目申购必须要有合同受理表或报价清单；1.2采购根据工程部（项目部）提供的《材料总计划》编制《采购总计划》,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);1.3工程项目部按施工进度需要,开出《物料申购单》报采购执行采购作业；1.4《申购单》签批权限：20000元以下由总经理签批，20000元（含）以上由董事长签批；1.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；2、维保部（换件、维修类）2.1普通材料的申购：维保部在每月底之前提交下月《常用维保材料计划表》，由维保部主管审核，总经理签批后交采购；采购根据维保部提供的《常用维保材料计划表》在当月《采购计划》中体现,采购总计划一式三份(总经理、财务部、留底);2.2临时材料的申购：维保人员以经甲方确认的报价单或其它证明材料填写《申购单》；2.3紧急材料的申购：维保人员在购买之前应以书面或口头形式在采购处备案，备案需说明购买材料的名称、型号、规格、价格、数量、用途的信息，采购有权核对价格，如审核超出正常采购价格10%的材料采购有权要求购买者做出解释或由采购负责购买。
超出正常价格20%的需报总经理核定。
购买材料后应在2日内填写《申购单》。
2.4《申购单》签批权限：由维保部主管审核→总经理签批；2.5申购时间规定，原则上普通材料申购必须提前三天，其它材料由采购根据实际情况自行调整，但必须保证材料的正常供应；》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》二、供应商开发1、采购根据工程物资需要,选择相应的供货商,对供货商提供物料的价格、质量、交货周期、批次供货能力、售后服务、付款周期等进行综合评估,确定符合公司要求后纳入《合格供应商一览表》中,与之签订《采购协议》后进入实质性合作.2、采购需保证同一类材料有3-5家供应商,确保供应商间“公平、公正、公开”的良性竞争,保障我司用料需求.三、供应商选择1、公司所采购的物料,须从被开发的合格供应商中选择三家以上报价,采购员根据所采购材料的市场行情进行比价、议价,并从中挑选价格、品质、交期、服务等综合条件均符合公司要求的供应商供货.2、增加新物料时,应优先考虑从合格供应商中采购,如不能从合格供应商中找到所需物料,采购须开发新的供应商,经批准后纳入《合格供应商一览表》中.四、采购作业1、采购根据相关部门提供的项目所需《申购单》及仓存数量对计划进行核实,如遇可替代品时,与相关人员进行核实后,对计划内的相应数量进行更改,计划更改时,须有相关人员的签字确认;2、采购根据《申购单》,核对《采购计划》无误后,对我司工程施工及日常所需物料下《采购订单》,部分现场及零星物料,直接以《物料申购单》为采购依据.3、《采购订单》至少包括以下内容:-供方名称、联系方式、-材料名称、规格型号、-数量、单价、交货期、交货地点及结算方式.4、采购订单由采购总监审核并加盖公司采购专用章后方可传至供货商处,订单需同时复印一份交财务,以作应付供应商货款时核实之需,原件由采购存档保管.5、采购材料须在《合格供应商一览表》中采购,因特殊情况不能从合格供应商中找到所需物料时,应按新供应商开发程序开发新供货商.6、采购员按《采购订单》确定的交期跟进物料到货日期,并负责对材料质量问题与供货商进行沟通.确保所采购物料按时、保质、保量到货.因延误交期并由此造成的其它附加损失,全部由供货商承担.7、所申购的材料需变更时,申购人需将具体的变更数量及相应的原因报告交部门负责人审核,经总经理审批后,由采购通知供货商办理退料手续,尽量减少公司不必要的损失.如不能退货的产生的损失应由相关责任人承担。
备件申购流程
备件申购规程
一、目的：
规范备件申报、申购作业流程，使备件申报、申购统一、流程顺畅，
二、适用范围：
全公司各区域静动设备、管道上所有维修更换之零/部件均属之。
三、职责：
3．1．1备件计划科负责备件申购方面的数据收集、审核、申请及备件到位的追踪工作。
3．1．2 各区域设备员/主管负责所在区域备件规格资料收集申报工作。
3．1．3备件采购负责设备备件采购方面的工作。
3．1．4备件仓库负责备件方面的收发、存放、整理、入帐及盘点工作。
四、定义：
备件：备品配件通称备件，是为了缩短检修停歇时间而事先准备供检修时更换的零部件。
五、流程：
生产区域备件控制公司领导备件采购
六、内容：
6．1 各单位设备员/主管每周定期将区域内要购买的备件，收集详细数据以《设备备件申报单》的格式用邮件发送给备件计划人员。
6．2 备件计划人员收到各区域申报的备件清单后，需对其申报名称、规格、型号及用途和损耗情况进行了解和确认，其申报数量的确认，需考量备件现有库存、采购周期和资金及其损耗情况多方面因素再进行确定。
6. 3 备件计划人员确认所有申报数据无误后，需填写《物料申购单》进行申购，其申购单待上级领导审核后，再交由设备采购进行备件采购。
6. 4 对于库存备件数额低于安全库存值的备件，备件计划人员定期统一填写《物料申购单》上报进行申购，以确保备件库存数量充足。
6. 5 备件申购完成后，备件计划人员需跟踪备件到货进度及处理异常方面情况，并定期将备件进度告之申购单位，备件合格入库后备件控制人员需马上通知申报单位领取备件。
2020-5-31。
PMC管理程序
5.销售下单流程
5.1作业流程图：
接到订单
编制订单
财务审核
PMC接单
PMC回复生产交期
5.2定制产品下单：下单前业务需提供样品给客户，客户确认后再下单给工厂生产，样品确认需要保留证据（客户签样确认）。
5.3常规产品下单：业务收的常规产品订单，直接下单给工厂安排生产。
5.4销售编制销售订单提交财务审核，由财务负责人在系统中审核。 PMC根据财务审核的订单安排生产。
7.9备注：
7.9.1PMC计算物料必须准确，如果发现计算错误，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.2材料申购必须减库存，如果发现有库存而没有减库存，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.3材料必须按照要求申购，如果发现故意多申购，每次在当月扣相关责任人绩效2分；
7.9.4PMC物料申购必须及时，如果延迟申购，每延迟0.5个工作日，在当月扣相关责任人绩效2分；
10.8备注：
10.8.1仓库没有严格区分良品和不良品入库的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.2仓库没有按照类别和仓位入库，随便乱丢的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.3仓库登记存卡或者录账错误的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
10.8.4仓库没有保管好物料，有发生损坏、脏、遗失的，每次在当月扣相应仓管绩效2分。
5.55.6订单审核及订单处理：
5.6.1财务部接到销售订单后，需在4H内把有效订单审核完毕,并在转交PMC。
5.6.2PMC接到订单后,首先计算交货期，如果交货期有不能达到要求的，必须当天反馈给销售部，和销售沟通好交货期。
关于交货期的规定：
a)常规产品，有料的交货期为3工作日；
生产计划及物料计划控制程序
此运作程序由行政部负责发行和控制，如需更改，必需经总领导批准。
此文件属自动更新之受控文件，不得自行翻印。
已签名批准之文件方可成为作业文件。
1、目的对生产计划的制订与实施进行控制，确保生产计划的合理安排，确保物料供给及时，最大限度利用产能以提高公司设备、设施的利用率，确保客户定单产品的及时交付。
2、适用范围适用于生产计划的制定、实施、调整、进度跟踪和生产物料预备的控制。
3、职责业务部：负责提供客户定单(FOCASE)及定单交期确认。
开发部：负责产品BOM提供。
工程部：负责产品SOP提供。
资材部PMC：负责生产/物料计划的制定与下达、生产/物料进度跟催和物料申购，和生产异样协调工作；负责制订《备货计划》。
生产部：负责计划的组织和执行，按质按量的完成生产任务。
资材部仓库：仓库负责生产前的收料、备料、发料、补料、退货工作。
4、概念：无5、程序定单接收业务部收到客户采购定单后转化为公司内部定单，编制《客户定单》下发到PMC部，PMC部接收到《客户定单》后，结合公司现有物料状况及采购周期、生产周期，合理评估定单交期。
生产计划的制定5.2.1 PMC部计划员依业务手下达的《客户定单》，并结合仓库物料的库存情形，合理的安排生产任务。
PMC计划员负责制定《日生产计划》，经PMC部主管审核后，并于生产前一天下午16:30前下达至生产等各部门。
5.2.2生产计划排产时，计划员应综合考虑定单前后顺序、交期及备货计划，公司设备、工艺、物料齐料及人员状况，以确保生产计划的合理性，确保生产计划顺利完成。
生产组织安排5.3.1PMC部计划员按照《日生产计划》，编制《领料单》并于生产前一天下午17:00前下发到仓库，仓库做好生产备料。
5.3.2生产部门接到《日生产计划》后及时安排生产任务，并组织人员于17：00—18：00到仓库领料，仓管员依据《领料单》发料。
5.3.3生产进程中因材料不良或制程原因致使的不良，需到仓库补料时，按照《退料、补料管理控制程序》办理。
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
产品生产计件单价制定流程
产品生产计件单价制定流程1、目的：1．1为保证生产如期完成，生产流程的正常运作，作好工厂生产管理；1．2在生产过程中，提升生产人员的工作积极性及责任心，提高生产效率。
2、范围：本公司产品生产从原材料至成品包装的工艺加工过程。
3、权责：3．1业务部：根据客户要求，向生产部下达生产订单。
3．2工程部：制作产品相关的各类图纸及BOM表。
3．3计划部：根据生产订单和工程资料做好物料计划及生产进度跟踪。
3．4生产车间：做好现场产品制作工作，并提报产品制作工序单价。
3．5财务部：根据已签核的产品单价表，为员工计算计件工资。
3．6 IE工程师：初步审核和整理车间提报的产品单价，制定标准工时，以及后续标准合理化的改善。
4、流程：4．1业务部根据客户的订单向生产部门下达生产订单任务。
4．2工程部根据客户对某一产品的订单，做好各类图纸及BOM表提供给计划部，由计划部对此进行物料及生产相关资料的计划和申购。
4．3计划部根据产期编排生产计划，生产车间进行产前试产。
4．4车间进行大量生产，向计划部提报生产进度。
4．5工程部制作产品工序作业指导书分发相关车间，车间由此制定生产流程和各工序名称，编写个人计件报表。
4．6生产车间于每月底最后一天完成本月新产品生产工序单价表，提报到IE工程人员处。
4．7 IE工程师参照个人计件报表及工时测量表，对车间提报的工序单价表进行评估分析，对有异意项目进行更改。
4．8次月5日以前IE工程师对工序单价表初步确认，并做好整理，提报生产经理及常务副总处审核。
4．9对已经审核的工序单价表分发相关部门试执行，试行1个月。
4．10 IE工程师进一步对车间生产流程进行分析或改善，对试行的工序单价表不合理处进行更改并执行。
5、相关附件：5．1客户订单5．2 BOM表5．3物料申购单5．4生产计划表5．5生产日报表5．6 SOP（工序作业指导书）5．7个人计件报表5．8标准工时表5．9工时测量表6、流程图产品生产标准工时制定流程图流程图相关表单相关部门业务订单客户订单业务部BOM表/申购物料申购工程部/计划部单试产生产计划表计划部/生产车间生产生产日报表生产车间SOP/个人计制定工序流程及名称工程部/生产车间件报表NG 提报工时、单价标准工时单生产车间价表工序、产能分析个人计件日报表/工时测量表生产车间/IENG标准工时、单价初步确认标准工时单价表IE标准工时审批标准工时单价表生产经理/副总标准工时、单价试执行标准工时单价表生产部/财务部标准合理化改善IE分析手法生产车间/IE 标准工时更新执行标准工时单价表生产部/财务部。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
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物料申购单
Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
物料申购单
填表日期：年月日编号：
1、申购人填写完毕签字确认后，交仓管核对库存并上报相关领导处进行审批，审批完成后交由采购处进行购买；
购买完成并入库后，此单据复印一份连同（发票或收据）交由财务部，原件由采购存档。
2、文据印刷、行政事务用品、办公用品请至人力资源部办理入库手续。
3、工具类、设备零件类必须经过技术副总签批意见后，方可交于总经理批准；采购凭签批后的《物料申购单》进
行采购，并确保按质按量及时交货。
4、采购完成后，采购凭一份购货清单、（发票或收据）到仓库/人力资源部办理入库手续、仓库/人力资源部通知
验收人进行验收，验收合格后要在《入库单》上签字，确认入库。