(生产制度表格)水泥产品生产许可证企业实地核查办法(自查表)
生产许可证核查表
合格一般不合格。
合格一般不合格合格一般不合格合格不合格合格不合格合格一般不合格合格不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格四、技术文件管理合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格不合格合格一般不合格是否制定了检验管理制度和检验设备管理制度。
合格一般不合格合格一般不合格合格不合格真实。
合格一般不合格严重不合格合格一般不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格一般不合格严重不合格合格不合格合格不合格附件3水泥生产许可证检测样品抽样登记表(企业确认抽样盖章) （派出单位盖章）附件4注：[1]产品标准对熟料中MgO有规定的检测，但全年每个月熟料MgO≤3.0％可不检测；压蒸安定性合格可放宽到6％。
[2]控制生料率值的企业，控制项目与要求为：控制项目指标合格率频次KH K±0.02 ≮60% 分析频次自定n K±0.01 ≮60% 每月统计一次p K±0.01 ≮60%[3]K是企业控制值[4]产品标准对水泥中MgO含量有规定时检测，压蒸安定性合格，控制指标可放宽到6％。
全年每个月水泥MgO≤3.0％可不检测。
[5]日产2000吨以上（含）的新型干法水泥生产企业，可根据本企业生产工艺状况和检测设备自动化程度，参照本表格制定相应的质量控制项目及内控指标。
生产许可证企业实地核查报告
姓名（签字）
单 位
职务(组长、组员)
核查分工（条款）
审查员证书编号
企业负责人签字
企业（盖章）年 月 日
观察员(签字，如有)： 年 月 日 审查组织单位(章)： 年 月 日
注： “其他情况说明”栏中填写的内容为：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，如企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。
附件5
生产许可证企业实地核查
产品名称：
联系人：
电话：
传真：
产品单元（ 产品品种）：
核查
结论
审查组根据《危险化学品产品生产许可证实施细则（五）（危险化学品有机产品部分）》，于年月日至年月日对该企业进行了核查，共计核查出：
符合条、不符合条、建议改进条。
其他情况说明：
经综合评价，本审查组对该企业的核查结论是：。（注：核查结论填写：合格或不合格）
水泥产品生产许可证企业实地核查办法
水泥产品生产许可证企业实地核查办法1. 引言水泥是建筑行业中非常重要的材料之一，其生产需要严格控制，以确保产品质量和安全性。
为了监督和管理水泥生产企业，需要进行实地核查，以验证企业是否符合生产许可证的要求。
本文将介绍水泥产品生产许可证企业实地核查的办法和要点。
2. 实地核查对象实地核查对象为拥有水泥产品生产许可证的企业，包括水泥生产厂家和水泥产品经销商。
核查的对象应根据实际情况进行筛选，并确保涵盖不同类型和规模的企业。
3. 实地核查内容实地核查应包括以下内容，但不限于：3.1 生产设施核查企业的生产设施，包括水泥生产线、储存设施、原料仓库等。
确认设施的齐全性和完整性，并检查其是否符合相关的安全和环保要求。
3.2 产品质量管理核查企业的质量管理体系和控制措施，包括原材料采购、生产过程管理、产品检测和评估等。
确认企业是否有合理的质量管理流程，以确保产品的质量符合标准和要求。
3.3 人员管理核查企业的人员管理情况，包括员工培训、技能水平和工作岗位配备等。
确认企业是否拥有足够的人员资源，并能够保证其在生产过程中具备足够的专业能力和技术水平。
3.4 安全生产核查企业的安全生产管理措施，包括生产现场的安全设施和防护措施、应急预案、职工安全教育等。
确认企业是否能够有效地预防生产事故的发生，并具备应对突发事件的能力。
3.5 环境保护核查企业的环境保护措施和管理制度，包括废水、废气、固体废弃物等的处理和排放情况。
确认企业是否遵守环保法规，减少环境污染和生态破坏。
4. 实地核查流程实地核查应按以下步骤进行：1.制定实地核查计划：根据核查对象和要求，制定详细的实地核查计划。
包括核查时间、地点、参与人员等。
2.准备工作：核查前应提前与企业联系，了解相关情况，并准备必要的工具和设备。
比如相机、笔记本电脑等。
3.实地核查：按照核查计划进行实地核查。
记录核查结果，包括有关设施、质量管理、人员管理、安全生产和环境保护等方面的情况。
2014工业产品生产许可证企业自查报告实地核查办法
2014工业产品生产许可证企业自查报告
实地核查办法
企业名称：（章）
生产地址：
产品名称：
产品单元：
一、现场核查结论的判定原则
1、带﹡项目为否决项，结论分别为“合格”和“不合格”。
其他为非否决项目，结论分别为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。
其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，是性质一般的问题。
“严重不合格”是指区域性或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。
2、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过5款，核查结论为合格。
否则核查结论为不合格。
二、现场检查项目表
三、现场核查报告
工业年审企业抽查现场核查报告。
水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核
11
过程控制
按照“水泥企业质量管理规程”要求，确定质量控制点的检测项目、检验频次及质量控制指标，确保生产过程在受控状态下进行
40
检验项目缺一项扣10分；一项检验频次不够扣5分；主要质量控制指标低于规程要求每项扣2分。
12
检验质量
1．按《规程》要求与纳入国家对比验证体系的地市级及以上水泥质检站（中心）进行对比试验；
水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核
序号
考核项目
考核标准
满分
考核办法
实得分
备注
一
产品质量
200
1
出厂水泥合格率
100%合格
50
有废品和不合格水泥出厂本条不得分
2
出厂水泥富裕强度
100%合格
50
合格率每降低1%，扣1分。低于80%本条不得分
3
出厂水泥袋重合格率
1．工厂自检合格率100%
2．工厂审查现场抽检合格率100%
2．包装袋质量符合国家要求
30
20
包装标志每缺一项扣5分，一项不清晰扣3分；有白包出厂、昌用、借用标志或标志与内装水泥不符出厂者本条不得分
采用不符合国家标准包装袋，本条不得分。
二
生产工艺条件
200
5
主机设备
主机设备（指窑、磨机）无国家明令淘汰设备
40
有淘汰设备未予拆除本条不得分.
6
配料设备
主要原料必须采用机械、电子或微机自动控制配料装置
40
计量器具配备率≥98%得15分，每降低1%扣0.5分;计量器具检测率≥95%得15分。每降低1%扣0.5分；计量器具周检率≥95%得10分。
三
工业产品生产许可企业自查、获证企业全覆盖例行检查表
4.5
不合格品控制
对不合格品的控制和处置作出明确规定并实施。
符合
不符合
符合
不符合
建议改进
未对不合格品控制和处置做出规定或因处置不当导致不合格品出厂即判定为不符合。
备注：
(1)上述“准入标准”一栏各项目是否适用及具体要求按相应产品生产许可证实施细则的规定执行；
企业自查结论：
□合格
□不合格
自查人员（签字）：
年 月 日
企业负责人（签字）：
年 月 日
企业（盖章）
检查类型：
□全覆盖例行检查□日常监督检查
检查结论：
检查人员（签字）：
年 月 日
企业负责人（签字）：
年 月 日
企业（盖章）
情况说明：
注：企业按告知承诺制申请前需按照本表进行自查并填写记录和结论
建议改进
1.企业应提供主要人员表。
2.关键工序、质量控制点、特殊过程工人操作不正确，则判不符合。
3
生产和检验设备设施
3.1
基础设施
是否具备满足其生产、检验所需的工作场所和设施，并运行正常。
符合
不符合
符合
不符合
建议改进
1.企业应提供生产设施和检验设施表。
2.生产和检验场所与设施不能满足生产检测要求，则判为不符合。
(2)企业有多个生产地址的，应分别进行自查。当自查项目全部符合，自查结论为合格，否则结论为不合格；
(3)全覆盖例行检查有一项及以上不符合的，判为全覆盖例行检查不合格。有建议改进的，企业需限期整改，逾期未整改或整改后仍未达到许可条件的，依法撤销生产许可。
水泥产品生产许可证实施细则(2011)
5 审查要求
5.1 企业生产水泥产品的产品标准及相关标准
5.1.1 企业生产水泥产品的产品标准见表2。
表2 水泥产品的产品标准
5.1.2 企业生产水泥产品的相关标准见表3。
表3 水泥产品的相关标准
5.2 企业生产水泥产品必备的生产设备、设施和检测设备（见表4、表5）。
表4 水泥企业必备生产设备、设施
表5 水泥企业必备检测设备
5.3 水泥产品生产许可证企业实地核查办法（见附件2）
5.4 水泥产品生产许可证检验规则
5.4.1 抽样规则
5.4.1.1抽样品种
通用水泥抽取本单元任一品种企业申请强度等级的水泥样品一个。
特种水泥抽取企业申请品种任一等级的水泥样品一个。
5.4.1.2抽样基数
通用水泥抽样的样本母体基数不少于100吨，特种水泥抽样的样本母体基数不少于20吨。
熟料抽样的样本母体基数不少于100吨。
5.4.1.3抽样方法
a）通用水泥和特种水泥抽样方法按照GB/T 12573-2008水泥取样方法执行。
b）熟料抽样方法按照表6方法执行。
表6 熟料抽样方法
缩分后的样品一分为二，一份送检验机构，一份为企业留存备份样。
5.4.2抽样单（见表7）
表7 水泥产品生产许可证检验抽样单
注：1.抽样为通用水泥的，产品品种栏应注明产品的名称；产品为《通用硅酸盐水泥》的还应注明“普通硅酸盐水泥”或“矿渣硅酸盐水泥”。
工业产品生产许可证年自查表(范本)
工业产品生产许可证
年度监督审查企业自查申报表
（200 年度）
（示范文本）
产品名称：填写生产许可证的产品名称
企业名称：企业营业执照上的注册名称，并加盖公章（盖章）
有效期内企业代码证编号
企业代码：
详细地址：填写申请企业的实际生产场地的详细地址
邮政编码：企业所在地邮政编码
联系人：企业负责办理许可证工作人员的姓名
联系电话：有效的企业联系电话
填报日期：年月日
（填写企业的实际填报时间，用大写数字填写，如：“二ＯＯ五年七月十五日”）
全国工业产品生产许可证办公室印制
填表说明：
1、填写要实事求是，不得弄虚作假；
2、申请书一律用钢笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改，也可以打印；
3、企业名称要与生产许可证证书上的企业名称一致；
4、产品名称按《实施细则》规定的名称填写；
5、年产量、产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；
6、填写附件时如空间不够，可自行附页；
7、申请书封面必须加盖企业公章；
8、该表一式二份（企业公章复印无效）。
企业基本情况年变化一览表。
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附件2
水泥产品生产许可证
企业实地核查办法
企业名称：
企业生产地址：
产品单元名称：
规格型号：
全国工业产品生产许可证办公室
1
实地核查结论的判定原则
1、本办法进行判定核查结论的内容：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、人力资源要求，四、技术文件管理，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、安全防护，八、其他要求共8章30条35款。
2、项目结论的判定：
（1）否决项目结论分为“合格”和“不合格”，否决项目为2.1生产设施、2.2设备工装的2.2.1款、2.3测量设备的2.3.1款、5.5包装袋重、6.3出厂检验、8.3包装质量、8.4环保要求共7款；
（2）非否决项目结论分为“合格”、“一般不合格”、“严重不合格”。
其中“一般不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质一般的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性的不合格，或是性质严重的不合格。
非否决项目共28款。
3、核查结论的确定原则：否决项目全部合格，非否决项目中应无严重不合格且一般不合格不超过9款，核查结论为合格。
否则核查结论为不合格。
4、审查组依据本办法对企业核查后，填写《生产许可证企业实地核查报告》
2
3
4
5
6
7
生产许可证企业实地核查报告
8
9
附件3
水泥生产许可证检测样品抽样登记表
(企业确认抽样盖章) （派出单位盖章）
10
附件4
11
注：[1]产品标准对熟料中MgO有规定的检测，但全年每个月熟料MgO≤3.0％可不检测；压蒸安定性合格可放宽到6％。
[2]控制生料率值的企业，控制项目与要求为：
控制项目指标合格率频次
KH K±0.02 ≮60% 分析频次自定
n K±0.01 ≮60% 每月统计一次
p K±0.01 ≮60%
[3]K是企业控制值
[4]产品标准对水泥中MgO含量有规定时检测，压蒸安定性合格，控制指标可放宽到6％。
全年
每个月水泥MgO≤3.0％可不检测。
[5]日产2000吨以上（含）的新型干法水泥生产企业，可根据本企业生产工艺状况和检测设备
自动化程度，参照本表格制定相应的质量控制项目及内控指标。
12。