《制度落实年自查报告范文》
制度执行自查报告范文_工作制度自查报告范文
制度执行自查报告范文_工作制度自查报告范文第一篇：医德考评工作制度自查自纠报告实行医德考评制度是加强职业道德和行业作风建设的有效措施，是纠正医药购销领域不正之风的重要手段，是加强医院医德建设，提高全院职工职业道德素质和医疗服务水平，建立规范有效的激励和约束机制，从而更有力地促进医院的行风建设。
我院收到海陵区卫生局通知，要求积极开展医德考评自查自纠工作，医院领导非常重视，召开专题会议，成立医德考评工作自查自纠领导工作小组，对医院落实医德考评工作制度情况进行了自查自纠工作，现将自查自纠情况报告如下：一、医德考评工作组织领导情况建全组织是先导。
我院在狠抓业务建设的同时，高度重视医德医风建设，根据卫生部《关于建立医务人员医德考评制度的指导意见》要求，成立了以院长为组长、副院长为副组长、各科室负责人为成员的医德考评领导小组，由院长亲自抓医德医风建设，形成从上到下齐抓共管的良好局面。
领导小组定期召开专门的医德医风建设工作会议，研究存在的问题，采取切实可行的措施，层层落实责任状，实行一票否决制，做到了层层有人抓，事事有人管。
同时为规范医务人员职业道德行为，不断提高医疗卫生服务质量水平，促进医患关系和谐发展，我院制定下发了《医院医德考评制度实施办法》、《医院医德考评细则》，明确医德考评工作由院医德医风考核领导小组具体组织实施，在医院工作人员结合自己实际情况进行自我评价的基础上由科室负责人组织实施科室考评工作，院医德医风考核领导小组根据个人自我评价、科室科室考评情况最终确定考评等级，并将考评结果记入个人医德档案，进一步完善了医德考评制度工作运行机制。
同时将医德医风建设责任目标制度化，层层分解目标任务，最终落实到每一位工作人员。
为全面落实医德考评工作制度，我院成立了督查领导小组并制定了督查工作制度，每季度进行督查一次，并根据督查情况进一步落实整改措施，促进医德医风工作更持久地深入开展。
二、制度建设情况三、医德考评与日常监管工作相结合情况我院为强化监督约束机制，建立有效的激励机制，进一步加强医德医风管理，把医德医风建设纳入了医院管理范畴，贯穿于医院整体建设之中，将医德考评与日常监管工作相结合，提高医院整体素质，促进医院健康和谐发展。
规章制度制度执行情况自查报告
规章制度制度执行情况自查报告尊敬的领导：根据公司要求，我对公司的规章制度执行情况进行了自查，并撰写了以下报告：一、概述公司规章制度是为了规范员工行为，维护企业正常运转而制定的，其执行情况直接关系到公司的稳定与发展。
本次自查主要围绕规章制度的制定与宣传、执行与监督两个方面展开。
二、规章制度的制定与宣传三、规章制度的执行与监督1.制度执行情况根据自查结果，绝大多数员工对公司的规章制度执行较好，能够按要求做到。
例如，上下班打卡制度得到了员工的普遍认同与支持，无明显违规情况。
考勤制度的执行情况也较好，员工按时到岗、加班与请假都能够按规定程序进行。
此外，公司禁止在工作时间私自使用手机的制度得到了较好的遵守。
2.制度监督情况在制度的监督方面，我们发现了一些问题。
首先是权责不一致问题，部分员工在日常工作中存在违规行为，但却未受到相关制度的处罚，导致其他员工对制度的执行产生了怀疑和不满。
其次是制度执行的信息反馈不及时，员工对制度的理解和执行意见无法及时反映给相关部门，使得制度无法及时完善和改进。
四、改进措施在自查中，我们已经从以上问题出发，提出了以下改进措施，以确保规章制度的有效执行。
1.加强监督力度。
对于一些严重违规行为，必须及时采取纠正措施，严厉惩罚，以树立制度权威性。
2.健全制度受理渠道。
建立一套完善的制度执行反馈渠道，使员工能够及时反映问题、提出建议，形成全员参与的良好氛围。
3.加强制度宣传。
除现有的宣传方式外，还可开展一些有奖问答活动等，增强员工对制度的关注度，提高执行效果。
五、总结通过本次自查，我公司规章制度执行情况总体较好，员工普遍遵守制度的要求，但也发现了一些问题。
针对这些问题，我们已经提出了一些改进措施，以期能够进一步提高公司规章制度的执行效果，确保公司的稳定与发展。
谢谢。
此致礼敬。
制度自查报告范文
制度自查报告范文尊敬的领导：根据公司制度自查要求，我所在部门于近期进行了制度自查工作，并撰写了以下自查报告，供参考。
1.自查目的制度自查的目的是确保公司内部各项制度的合规性，及时发现和解决存在的问题，进一步提升公司的管理水平和运行效率。
2.自查范围本次自查范围主要包括公司的人事制度、财务制度、行政制度等。
我们对这些制度进行了全面梳理和检查，并逐一核对了实际执行情况。
3.自查结果根据自查情况，我们发现了一些问题，主要包括以下几个方面：（1）人事制度方面：- 岗位职责明细不够清晰，导致工作职责界限模糊。
- 奖惩制度执行不严格，个别员工存在奖励不合理或处罚不公的问题。
（2）财务制度方面：- 报销制度执行不规范，存在一些审批环节缺失的情况。
- 资金管理不规范，导致资金周转不畅。
（3）行政制度方面：- 文件管理不规范，存在文档归档不完善的情况。
- 会议记录不规范，导致决策过程无法溯源。
4.自查结论本次自查结果表明，公司内部存在一定的制度执行问题，需要采取相应的措施加以改进和完善。
我们将制定整改方案，并督促全体员工严格按照制度执行，确保公司各项制度的严谨性和有效性。
5.自查整改为解决上述问题，我们制定了以下整改方案：（1）人事制度方面：- 重新梳理岗位职责，明确工作职责和界限。
- 加强奖惩制度的执行，确保公平公正。
（2）财务制度方面：- 完善报销制度，明确审批环节和要求。
- 加强资金管理，建立科学的资金管理模式。
（3）行政制度方面：- 设立文件管理规范，明确文档归档要求。
- 加强会议记录，确保决策过程的透明性和可追溯性。
我们将立即开展整改工作，并设定相应的整改时间节点，确保问题得到及时解决。
通过这次自查工作，我们不仅发现了问题，还整理了解决方案，相信在各级领导的指导和全体员工的配合下，公司的制度问题将得到有效解决。
同时，我们也将把制度自查工作纳入日常管理中，定期进行检查，以确保公司内部各项制度的健康运行。
特此报告。
关于最严格水资源管理制度实行情况自查报告范文
关于最严格水资源管理制度实行情况自查报告范文根据《关于印发<淮南市2022年度实行最严格水资源管理制度考核评分办法>的通知》（淮水政〔2022〕19号）的要求，我区逐条对照考核内容，认真对2022年度最严格水资源管理制度实行情况进行了自查。
现将自查情况具体报告如下：一、概述八公山区位于淮南市西部，西北与寿县、凤台县相邻，东南与谢家集区接壤，东北与潘集区隔淮河相望。
全区面积96.4平方公里，人口18万，下辖1个国家aaaa级风景区，八公山镇、山王镇2个镇，新庄孜、土坝孜、毕家岗3个街道和妙山林场。
全区共有城市社区21个，农村社区村民委员会21个。
地貌以丘陵为主、丘岗相间，环山部分有斜坡地带，斜坡地带以下交错衔接洪冲积二级阶地、一级阶地、淮河高位河漫滩和淮河滨河浅滩。
总体地势为西高东低、南高北底。
西部白鄂山海拔241米，是淮南的最高点。
今年汛期（5月-9月），我区总体降水偏多，累计降雨量达到774.5mm,无旱情，其中5月雨水偏少，6月、7月降水最多，2个月间累计降雨天数35天，累计降雨量达610.5mm，占汛期降雨总量的78.83%，单日最大降雨量116.6ml，8月、9月降雨偏少，以晴天为主。
7月20日-8月20日期间，由于连降大暴雨，加之受淮河上游来水影响，淮河水位超设防水位31天，超警戒水位16天，最高水位达到23.81米，超警戒水位1.51米，低于保证水位（24米）0.19米。
南塘水库由于受去年旱情影响，最高水位40.04米，低于汛限水位2.96米（汛限水位43米），丁山水库由于库容较小，最高水位55.88米，高于汛限水位0.88米（汛限水位55米），低于设计洪水位1.12米（设计洪水位57米），超汛限水位运行累计4天。
二、目标完成情况2022年全区用水总量为0.3025亿m３，地区生产总值现价36.96951亿元，万元gdp用水量为81.82m3/万元，较2022年的199m3/万元降幅为58.36%，大于“十三五”末控制目标要求的降幅32%。
制度执行情况自查范文(三篇)
制度执行情况自查范文为了确保企业的顺利运营和良好发展，推进各项制度的有效落地和执行，我司定期进行制度执行情况自查。
自查报告旨在对制度执行情况进行全面的梳理和评估，发现问题和不足，并提出改进措施，进一步加强制度执行力。
本报告总结了本次自查的结果和相关分析，为制度执行工作提供参考和指导。
一、自查范围及方法本次自查涵盖了我司主要的管理制度和流程，包括人力资源管理制度、财务管理制度、品质管理制度、安全生产管理制度以及市场营销制度等。
自查过程中，我们采取了多种方法，包括文件审查、现场检查、员工访谈等，以确保全面、准确地了解制度执行情况。
二、制度执行情况概述通过自查，我们发现了以下一些问题和情况：1. 制度宣传不到位部分员工对相关制度的内容、要求和流程了解不足，甚至存在误解，制度执行的效果受到了一定的影响。
对于新入职员工，他们需要更多的培训和指导，才能更好地适应和执行相关制度。
2. 制度执行不严格在执行过程中，有一些员工对相关制度的要求存在敷衍和懈怠的情况，对制度要求进行了变通和简化，导致了执行结果的偏离。
这可能与员工对制度意义和价值的理解不够深刻、行为规范意识不够强烈等因素有关。
3. 监督措施不完善制度执行的有效监督是制度执行的重要保障。
然而，我们发现部分职能部门和岗位在制度监督方面存在差距，监督手段、频率和效果不够到位，导致制度执行情况的监控和纠正能力有待提升。
三、制度执行情况分析针对以上发现的问题和情况，我们进行了深入分析，并找出了一些原因：1. 宣传教育不足制度宣传是制度执行的基础环节，但我们发现宣传工作还不够充分、全面和有效。
一方面是宣传手段和渠道不够多样化和灵活化，另一方面是宣传内容和形式还需要进一步改进。
因此，我们需要加强制度宣传的力度，确保制度内容得到员工的充分理解和掌握。
2. 重视程度不够制度执行需要全员共同参与，但我们发现有些员工对制度执行的重要性和意义认识不足，缺乏对制度的自觉遵守和执行。
单位规章制度自查报告
单位规章制度自查报告一、编制目的为了加强单位内部管理，规范各项工作，加强全员的执行力和纪律性，在司务监督下编制本制度。
二、自查内容1.单位各项工作是否按照规章制度进行；2.单位规章制度的合理性和有效性；3.单位规章制度的执行情况；4.单位规章制度的改进和完善情况。
三、自查情况1.单位各项工作是否按照规章制度进行根据我单位规章制度的规定，各项工作应该按照程序进行，不得有违规现象。
自查发现，大部分工作都是按照规章制度进行的，但个别员工在执行过程中存在违规行为，需要进一步加强监督和管理。
2.单位规章制度的合理性和有效性自查以来，我们对单位的规章制度进行了全面审查，发现存在一些规章制度的内容不够合理和有效，需要进一步完善和修订。
另外，有些规章制度执行效果不佳，需要进一步加强培训和监督。
3.单位规章制度的执行情况自查发现，我单位规章制度的执行情况整体较好，大部分员工都能按照规章制度进行工作。
但也有一部分员工存在规章制度意识不强，需要加强教育和监督。
4.单位规章制度的改进和完善情况自查以来，我们对单位的规章制度进行了一系列改进和完善，修订了不合理的内容，加强了执行力度，提高了规章制度的质量和效果。
四、改进措施1.加强宣传和培训，提高员工的规章制度意识；2.加强监督和管理，确保规章制度的执行情况；3.及时修订完善规章制度，提高规章制度的质量和有效性。
五、总结反思本次自查工作对单位规章制度的建设和完善起到了积极的促进作用，但也存在一些问题和不足，需要我们进一步加强工作，确保规章制度的有效实施。
六、自查结果通过本次自查，我们发现了单位规章制度存在的问题和不足，也找到了相应的改进措施，制定了相关的整改措施，将逐步完善单位的规章制度，并确保规章制度的有效执行。
希望通过我们的努力，能够在规章制度建设方面取得更大的成果。
党委“三重一大”决策制度落实情况的自查报告(多篇范文)
党委“三重一大”决策制度落实情况的自查报告目录第一篇：党委“三重一大”决策制度落实情况的自查报告第二篇：公司关于开展三重一大决策制度执行情况的自查报告第三篇：关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况的报告XX 第四篇：某公司XX年“三重一大”制度落实情况自查报告第五篇：“三重一大”制度执行情况自查报告正文第一篇：党委“三重一大”决策制度落实情况的自查报告公司党委关于"三重一大"决策制度落实情况的自查报告集团党委：根据集团《关于对"三重一大"决策制度落实情况开展自查的通知》的要求，公司党委对贯彻执行"三重一大"事项集体决策制度的情况进行了自查。
自XX年以来，我公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策。
现将有关情况报告如下：一、抓制度建设，提升科学管理水平一是以学习宣传为基础。
领导班子对"三重一大"制度高度重视，通过民主生活会、组织专题学习等形式，在各部门中进行广泛宣传，传达贯彻"三重一大"的重要内容和精神。
同时学习掌握上级各种重要文件和精神，如《关于进一步推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等，结合实际，及时贯彻落实。
二是以制度建设为抓手。
公司党委制定了《落实"三重一大"决策制度实施细则》，结合实际，从决策原则、决策范围、决策形式、决策程序、决策执行、决策监督、责任追究等方面进行了明确要求。
同时将"三重一大"制度与班子建设、党风廉政建设和推进公司发展紧密结合起来，将"三重一大"列为班子建设的重要内容，对涉及公司建设发展中的重大事项以及职工切身利益的重要问题，坚持集体领导、集体决策，决策过程记录完整，并形成会议纪要。
关于信访工作制度改革措施落实情况自查报告范文
关于信访工作制度改革措施落实情况自查报告范文关于信访工作制度改革措施落实情况自查报告为贯彻落实中发【20某某】5号(关于进一步加强新时期信访工作的意见)和中办发【20某某】3号(关于领导干部定期接待群众来访的意见、关于把矛盾纠纷排查化解工作制度化的意见)确保当前有一个安定和谐的社会环境，人大常委会机关对维稳信访工作进行了自查。
现将自查情况报告如下：一、加强领导，夯实做好人大信访工作的组织基础。
领导重视和支持是做好人大信访工作的根本保证。
人大机关受理的信访事项范围广，难度大，如果没有领导作坚强后盾和给予及时的指导和协调，很难得到解决。
因此，常委会分工时，确定一位副主任为分管领导，日常信访接待工作由人大室具体负责。
人大常委会始终把信访摆上重要议事日程，确保做到四个坚持：一是坚持把信访工作列入某某工作要点，与其他工作同布置、同安排。
二是坚持重大疑难信访事项报常委会领导阅批，必要时常委会分管领导或主要领导亲自出面协调督办。
三是坚持实事求是，依法办理。
四是坚持群众利益高于一切。
某某以来，常委会领导接访、阅批、亲自参与协调督办的信访件30余起，促进了社会和谐与稳定。
二、抓好矛盾纠纷排查工作。
常委会领导充分认识到抓好排查工作，对于化解不稳定因素至关重要，在矛盾源头上很下功夫，时刻做到对矛盾纠纷的排查一排到底。
坚持定期开好矛盾纠纷排查会议，定期开展矛盾纠纷排查活动。
坚持开展节假日、重大政治活动等敏感时期的专项排查调处活动。
坚持开展重点排查，建立台账。
认真做到矛盾纠纷排查工作，在思想上决不能存一丝侥幸，工作上决不能有半点疏漏，范围上决不能留一点死角。
三、切实解决人民群众反映的难点、热点问题。
四、坚持领导定期接访、下访制度。
每年人代会前夕，常委会领导和相关科室工作人员都深入到基层，调查研究，广泛听取人民群众意见和建议，现场处理群众反应的问题，在下访过程中，避免工作方法简单粗暴，做到能解决的问题不推、有条件处理的问题不拖、解决起来有困难的问题也不绕，坚持尽心竭力为人民群众办实事、办好事，有效地把大量矛盾纠纷化解在萌芽状态。
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《制度落实年自查报告范文》首先，本人在思想上作了调整。
当前是信用社改革的关键时期，作为一名信合人，更应在关键时期起到应有的作用，故本人转变思想观念，全力为信用社献计献策，时刻与上级保持高度一致，保质保量地完成任务。
在省联社网站与中国金融网上发文数篇宣传仙桃联社改革的成果。
其次，本人在业务活动上也作了调整。
为适应时代需要，全省及全国信合联网，所以以前的操作系统全线升级改版，于是我在平时业务活动中，严格按省网络中心的要求处理相应业务，如开户全面实行实名制，大额款项实行大额报批制等。
最后，本人在安防上也作了调整，案防工作是我们金融工作人员的首要任务，每个时期，每个阶段，案防也不尽相同，为做好案防工作，我切实吃透上级案防文件，严格按章办事，让案防工作不留一丝漏洞。
虽然，在“制度落实年”活动中我取得了长足的长劲，但作为新时期的信合人，针对省联社各项制度的要求，仍有不少遗憾之处，我将在今后的工作中不断进取，不断奉献。
第二篇：制度落实年自查报告制度落实年自查报告为大力提升员工制度执行力，深入推进合规文化建设，有效管理风险，减少损失，确保信用社持续快速健康发展，按照联社《关于印发沐川县农村信用社制度落实年活动实施方案的通知》（沐农信联社[xx]167号）文件精神，本人认真学习和领会了关于印发《四川银行业从业人员五十个严禁（修订）》的通知（川银监发[xx]48号、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发[xx]17号）和关于印发四川省农村信用社工作人员违规行为处理办法的通知（川联发[xx]64号等文件。
通过学习讨论，充分了解了本次制度落实年的重要意义，明确了执行规章制度和操作规程的重要性、必要性，进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性，并根据自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下：一、牢固思想防线。
本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强政治理论学习，牢固思想防线。
一是提高政治意识。
能够深入学习“三个代表”重要思想，树立正确的政治方向和坚定的政治立场，时刻保持清醒的头脑，在大是大非面前站稳脚跟，经受得起大风大浪的考验。
二是能够顾全大局，不为眼前利益所动，站在单位的角度去想问题、做工作，坚决不说不利于全局的话，不做不利于全局的事，坚决完成社里安排的工作任务。
三是不计较个人得失，当个人利益和集体利益发生矛盾时，以集体为重，个人利益要无条件地服从。
四是能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强服务意识，做到“干一行、爱一行、专一行”，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，做一名合格的信合人。
二、恪守规章制度。
一是能够按照国家金融法令，有关法规制度和联行结算纪律，做好资金汇划工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。
二是能够自觉加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。
三是能够坚持轧帐制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符；严格按规定处理长、短款，发现差错能及时汇报。
四是能够加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，做到“六无”标准；遵守钱帐分管和“四双”制度，按要求做好库房的管理工作。
五是能够不断增强防范意识，落实“三防一保”；认真熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，时刻保持清醒的头脑，保护信用社的财产安全。
三、严谨工作、生活作风。
在工作作风上，主要做到了以下四点。
一是突出一个“实”字。
工作不搞形式主义，不作表面文章；上报数字以实为本，不搞凭空捏造，无中生有；汇报工作敢说真话实话，不夸夸其谈，弄虚作假，做到说话让人相信，办事让人放心。
二是牢记一个“细”字。
细心做好大小票币、损伤币的兑换整理工作，做到点准、墩齐、挑净、捆紧，及时上解；严格按照金库保管制度，细心做好库房的保管工作，确保工作无疏漏。
三是做到一个“快”。
完成任务不拖泥带水，办理业务快而不急，在保证质量的前提下，提高工作效率。
四是做到一个“严”。
严格执行各项规章制度，对违反纪律的事情敢于纠正，自觉维护单位利益。
生活作风上，能够牢记“自重、自省、自警、自励”的教导，用工作纪律严格约束自己，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线。
反对拜金主义、享乐主义和极端个人主义，牢固树立“平凡”意识，忠于“平凡”岗位，保持“平静”心态，甘于“平淡”生活，勤勤恳恳办事，堂堂正正做人。
四、存在问题。
一是学习不够深入，如政治理论学习只侧重单位里组织的学习，对许多政策、法律、法规只知其表，不知内含；业务上只注重本职工作，对其它的经济知识学习不够主动，不愿意去学。
二是工作还不够积极主动，有时候只求过得去，不求过得硬。
三是工作缺乏创新，按部就班；许多工作只是照着别人学，不去钻研，不去研究，不去归纳，办事凭经验，凭主观。
四是工作方法简单，思想比较保守，同事间相互信任，“四双”制度落实不够全面等。
五、整改措施，作为一名一线综合柜员，一是始终坚持抓学习，不断为自己“充电”，重点加强政治理论学习和业务知识的学习，提高自身业务技能，在思想上筑起拒腐防变的坚固防线，警惕各种腐败思想的侵蚀。
二是要加强对金融机构诈骗、盗窃、抢劫、涉枪等案件案例深入分析，汲取经验教训，时刻为自己敲响警钟，进一步提高安全防范意识和自我防范能力。
三是要进一步深化农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则的学习，真正把内控制度落到实处。
xx年9月11日第三篇：制度落实年自查报告信用社制度落实年自查报告通过开展制度落实教育活动学习，使我深刻的认识到，制度落实是信用社的改革和发展离不开合规经营，更与防控金融风险相伴。
推进制度落实，必将为信用社经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确执行规章制度和操作规程的重要性、必要性。
对照制度执行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作作风上等方面进行自查自纠、补缺补漏。
根据联社的要求，在第一阶段学习培训的基础上，对照实施方案规定的总体要求和本社实施方案，认真搞好个人行为自查，作为一名信用社员工，现将自查情况总结如下：一、学习方面。
我能够抓好各项规章制度和操作规程的学习教育活动，提高自己的思想业务素质和职业道德水平，树立正确的世界观、价值观和权力观。
能自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对信用社发生的案件，认真组织开展“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让全社职工充分认识到案件的严重危害性，举一反三，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力。
存在的主要问题是学习不够。
一是自学意识不够强，没有“钉子”精神，不善于紧抓学习，自我素质提高不快；二是1组织集体学习不够深入，作为单位的一名员工，有时在单位组织的学习只在学习文件、通报案例，对一些案例案件缺乏深入分析，使学习内容与学习效果未能较好融合；三是重业务、轻学习。
平时只顾忙于业务，片面强调稽核工作，冲淡了内控、安全的学习内容，使各项规章制度和操作规程的学习规划不够深入。
二、思想方面。
平时能够端正经营指导思想，树立科学的发展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手抓。
能够通过强化内部管理约束机制，提高主任办公会决策的科学性和透明度，合理安排任务指标，把案件防范纳入年度网点负责人经营目标责任制考核体系，与其他工作一起安排部署，统一考核奖惩，切实做好案件防范工作。
但在稳健经营和案件防范上还存在一些不足之处，如紧迫感不强，内控优先和审慎经营的理念不够等，认真分析原因主要有三个：一是总觉得没那么多时间和精力去逐个谈心，耐心地做职工的思想工作；二是认为我们联社的工作条件好，工资高、福利好，没那么多思想问题。
三是对自己的教育不够深入，要求不够严格，存在重制度建设轻落实的现象。
对各项规章制度和操作规程只善于一般要求、一般学习，不善于做深入细致的思想政治工作，批评教育又未能及时跟踪、反馈，掌握整改情况等。
乏三、规章制度方面。
能够按照联社要求“五个必须”、“八个亲自”开展内控、安全等方面的检查和指导，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，督促当事人积极采取措施加以防范与整改，把各项制度执行到位。
但同样存在许多不足，主要有：一是理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面，所以在执行上级指示，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象。
二是因为事务繁忙，时间安排不够合理，检查指导工作力度和深度不够，使一些各项规章制度和操作规程得不到彻底落实，违规违章行为时有发生，尤其是在分社，内控制度、安全保卫方面存在不少问题。
三是对基层职工的监督和教育不够，如对有些职工在考核中已经发现的缺点，未能及时中肯地指出或进行严肃地批评教育，容易使小缺点变成大错误。
四是对分社职工了解不够，平时与分社负责人接触的多，与一般员工接触较少，对员工是否经商办企业、从事第二职业、赌博、买卖六合彩、不正常交友等问题的了解还不够深入。
五是电脑知识相对缺乏，对综合业务系统的相关规章制度和操作规程、计算机运行安全等方面组织检查、指导的能力有限，存在薄弱环节。
四、工作作风方面。
善于听取不同意见，能自觉修正自己的地位观和利益观，时刻把自己置身于群众监督之下，廉洁自律。
但工作作风有时不够扎实，缺乏主动性和创造性。
总之，通过开展合规文化教育活动学习对照，才发现自己还存在很多不足之处。
为此，我将会在最短的时间内，把自查中发现的问题，对照相关的制度和操作规程进行整改，在今后的工作中，尽快克服和纠正，主要做到：一是要与信用社同仁一道，深入学习有关的规章制度和操作规程，进一步提高自身遵纪守法的自觉性，增强稳健经营和案件防范的意识。
二是要在思想上牢固树立内控优先和审慎经营的理念，克服片面的思想倾向，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范经营两手抓。
三是要以科学的发展观为指导，树立正确的经营指导思想，要定期开展金融法律法规、内控制度和安全保卫制度的学习，严格按照联社序时性检查实施方案，组织好内控制度、财务帐务、综合业务、预警指标和安全保卫等方面的序时性工作。
四是要转变工作作风，严格按照信用社会计职责开展内控、安全等方面的检查、指导，及时发现工作中存在的问题与薄弱环节，加大工作力度，积极采取措施加以防范与整改，有效遏制案件的发生。
五是要以这次开展制度落实教育活动学习为契机，坚持标本兼治、重在治本的原则，建立风险防范的长效机制。
加强制度建设，强化监督检查，有效遏制案件高发的势头，力求将各种案件和事故隐患消灭在萌芽状态，确保安全、合规、稳健发展。
第四篇：内控制度落实自查报告关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况的自查报告为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【xx】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。