工程资料检查表

4 8 3 3 3 2
十一 资料整体形象
总分
150
工程部资料检查表
项目名称： 序号 资料类别
子项编号 1 子项名称 国有土地使用证、用地规划许可证、规划许可证、施工许可证 等 施工图审查（审图公司）意见、合格证及回复 建筑节能、消防、环保、防雷工程设计审查意见书 用地红线图（加盖规划局公章） 测量放线成果报告书 监理合同、总包施工合同（包括招投标文件、招标答疑、中标 通知书） 所有甲分包工程分包合同（包括招投标文件、招标答疑、中标 通知书） 总包单位、监理单位公司资质及管理人员证书复印件 所有合同需建立台账 地质勘查报告、文物勘探文件 图纸会审、设计交底 设计变更通知单及回执{标准：1、编号连续；2、台账更新及 时；3、内容规范、完整；4、收发文登记及时、完整；5、签证 通知单办理及时（对比签批时间与签证发生时间）；6、签证回 执单办理及时（对比施工完成时间与审批时间）} 技术核定单等设计变更零星文件（根据各项目具体情况） 签证通知单及回执{标准：1、编号连续；2、台账更新及时；3 、内容规范、完整；4、收发文登记及时、完整；5、签证通知 单办理及时（对比签批时间与签证发生时间）；6、签证回执单 办理及时（对比施工完成时间与审批时间）} 付款原始凭证，付款台账 奖罚通知单 水电费分摊确认记录（工程部留存复原件或复印件） 形象进度确认单（主体结顶之前需每月报给成本） 零星工程工程量、单价等的约谈记录 甲分包/甲供材采购计划 甲供材合同、招投标文件、招标答疑 材料进场记录台账 各地区文件形式不 一样，内容可依据 具体情况修改 说明 分值 2 2 2 2 2 3 5 1 3 1 3 8 2 得分 备注
3 2 4 1 4 2 2 1 1 2
六
施工工作指导文件
6
7 8 9 1
2 2 2 4 3 1 3 2 3 4 2 2 4 2 1
七
施工过程资料
2 3 1 2 1 2 3 4 1
八
质量控制文件
九
进度控制文件
十

往来函件
2 3
1 2 3 4 5 6
档案盒归类整理条理清晰度 工程师施工日志（要求：清晰、完成、及时） 收、发文登记情况 工程师对资料了解程度 办公室整洁度 各种制度上墙情况
一
施工阶段项目前期资料 （建设单位提供）
2 3 4 5 1 2 3
二
合同文件
4
1 2
三
勘察、设计文件（总工 办、工程部）
3 4
1
9
四
成本类文件
2 3 4 5 6 1 2 3
4 4 3 2 2 2 4 2
五
甲供材相关资料
五
甲供材相关资料
4 5 6 7 1 2 3 4 5
招标采购申请表（无合同类的零星材料采购） 材料进场通知单 材料五方交接单 材料样品封存 项目施工管理规划方案（工程部编制经总经理审定报集团审批） 总包单位施工组织设计（经监理、工程部审批完成） 分包工程施工方案（经监理、工程部审批完成） 冬季、雨季专项施工方案（经监理、工程部审批完成） 扬尘控制专项施工方案（经监理、工程部审批完成） 施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方 案（例如基坑支护、降水、土方开挖、模板、起重设备、脚手 架等详见建质[2009]87号《危险性较大的分部分项工程安全管 理办法》）；（经监理、工程部审批完成） 对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应 当组织专家对专项方案进行论证（例如深基坑、模板、起重吊 装设备、脚手架等，详见建质[2009]87号《危险性较大的分部 分项工程安全管理办法》）。（经监理、工程部审批完成） 施工现场临时用电方案（经监理、工程部审批完成） 安全事故应急救援预案（经监理、工程部审批完成） 工作面交接单（不同工序、不同专业、不同单位之间，例如土 方工作面交接、门窗、空调、消防、自来水等预留洞口交接单 等）（数量较多时，需建立台账） 现场安全用电巡查记录（建设单位工程部） 土方挖前、挖后资料；机械台班确认资料 分部、分项工程专业工程师抽检率不低于60%，技术负责人不低 于30%，工程部经理（工程总监）不低于10%。屋面工程、防水 工程必须100%检查。对地基基础、防水、屋面工程必须保留检 查记录，并有相应检查人员签字；） 质量缺陷与事故处理文件 工程开工报审文件或开工令 工程总进度、季度计划、月、周计划报审文件 工程延期控制和延期处理文件 专项进度计划 监理、施工单位函件（数量较多时，需建立台账） 建设主管部门函件（质监、安监监督交底；质检、安监监督抽 查记录；质检；安监监督整改通知单及回复） 其他部门函件 1项工程部编制； 2-12项根据各项目 实际情况由施工单 位编制，抄送工程 部、监理部各一份