集团信息化管理制度
信息化安全管理制度(3篇)
信息化安全管理制度为了提高集团公司安全管理水平，建设更加规范化、系统化信息化管理，认真抓好安全管理模块的信息化平台建设工作，促使矿企业（公司信息平台管理进一步到位，特制订本制度。
1、基本要求第一条各单位必须结合日常安全管理工作的实际，把安全管理信息及时录入平台，做到信息化平台上的录入内容同日常业务管理的纸质文档基本一致。
第二条每一项日常管理工作完成后五天内必须录入信息化平台。
第三条录入内容要有针对性，不能简单、单一和重复。
第四条安全部门人员必须高度重视信息化的建设工作，既要落实专人负责，又要做到相互配合。
安全管理模块的录入工作要做到随做随录，真正实现安全管理的信息化。
第五条在录入平台时按规定进行工作流审批程序。
第六条对录入平台的内容有附件要求的，要及时把以附件的形式上传。
第七条要求每个单位必须坚持每旬定期安全检查，矿企业（公司每月进行一次安全检查，做到有检查、有记录、有整改、有录入，整改内容不能简单空洞，记录出现的安全问题要及时封闭，不符合项整改单在规定时间内封闭。
第八条安全管理目标、环境管理目标。
矿企业（公司和所属单位应按照集团公司安全、环境管理目标制定自已层面的安全、环境管理目标，并及时录入平台;安全、环境管理目标录入应与现场公布的目标相一致。
第九条安全知识库及时更新维护。
2、各管理层安全模块信息化平台工作要求2.1集团公司安全模块信息化平台工作要求2.2矿企业（公司安全模块信息化平台工作要求如未按要求完成对矿企业（公司处予____元罚款，复查没有按规定整改的加倍罚款，以此类推。
如在安全管理上，督促各单位把制定好的安全目标计划和检查计划、日常检查中发现的安全隐患及处理结果、日常管理中的安全培训和安全考核记录以及发生的相关安全事件等等信息及时录入平台。
2.3、及时录入安全员的培训考核（考核通过取证后及时录入及继续教育信息。
培训人员较少时，按人员名册一一新增，超过____人时可以把培训____以附件形式上传。
企业信息管理制度（5篇）
企业信息管理制度第一条为加强信息管理，加快集团公司信息化建设步伐，提高信息资源的运作成效，结合集团公司具体情况，制定本制度。
第二条本管理制度中关于信息的定义：1、行政信息。
集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、____、文件、传真。
具体信息管理表现为上传下达、平级传送的行文管理、资料管理、档案管理。
归属于日常行政管理。
2、市场信息。
集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案；集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。
具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。
归属于业务经营管理。
第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。
第四条信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针，细致到位，准确快速，在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟，有力辅助行政管理和经营决策的执行。
第五条集团公司及全资下属集团公司(含____%股权的全资、内联企业)、机构的信息工作，都必须执行本制度。
其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。
第二节信息管理机构与相关人员第六条集团公司设立集团信息中心，集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。
非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。
第七条各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理；实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。
下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。
信息管理根据业务工作需要，配备必要的电脑技术人员、文员。
第八条集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作，负责所有信息的汇总和档案管理。
对全系统的信息管理工作负责。
第九条依据《行政管理条例》，各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。
第十条集团信息中心设企业信息专员，主要负责市场信息的系统化、专业化管理。
信息化系统安全运行管理制度(3篇)
信息化系统安全运行管理制度第一章：总则第一条为确保公司信息化系统的正常运行，有效地保护信息资源，最大程度地防范风险，保障公司经营管理信息安全。
根据《国家计算机信息系统安全保护条例》等有关法律、法规，结合公司实际，制订本规定。
第二条本规定所称公司信息化系统，是指公司所使用的“集团管理软件”所覆盖的使用单位、使用人、以及计算机及其网络设备所构成的网络系统。
具体有财务管理系统、物资供应管理系统、销售管理系统、地磅系统、资产管理系统、人力资源管理系统、OA办公自动化系统。
第三条本规定适用于公司及所属单位所有使用信息系统的操作员和系统管理员。
第二章职责描述第四条公司企管信息部1、根据国家和行业的发展制定公司信息化工作的发展规划、年度计划和有关规章制度；2、负责组织实施公司信息化建设；3、负责公司信息系统的维护及软件管理；4、负责对各单位信息系统工作的检查、指导和监督。
第五条公司信息化系统负责人1、协调公司各种资源，及时处理对系统运行过程中的出现的各种异常情况及突发事件；2、负责督促检查本制度的执行；第六条公司系统管理员1、负责应用系统及相关数据的正常使用和安全保障；2、负责解答各所属单位人员的问题咨询，处理日常问题；第七条各单位系统管理员1、熟悉掌握系统，能够处理系统应用中的问题；2、要及时建立问题处理情况汇总表，并定期上报给公司系统管理员，由公司系统管理员汇编成册，定期下发给所有操作人员，以做到最大程度的知识共享；3、负责本单位新进员工的信息系统技能培训；监督本单位操作人员进行规范操作；第八条操作员1、严格按照业务流程和系统运行规定进行操作、不越权操作、不做违规业务；2、保证自己的密码不泄密，定期更换密码；第三章内部支持体系管理第九条为了确保操作人员能够熟练掌握信息系统的运行，问题的提交与处理必须按照逐级处理方式，具体如下：1、各单位操作人员发现问题填写“日常操作问题记录单”先提交给各自所属单位的系统管理员归集与处理；2、在各单位系统管理员不能处理的情况下再提交到公司系统管理员处理；3、公司系统管理员不能处理的情况下统一提交用友软件公司，用友技术顾问将制定处理解决方案，和公司系统管理员一起处理；4、问题解决后，将问题解决过程记录清楚，并由公司系统管理员备案，形成全公司系统知识库；第四章系统安全管理第十条系统维护及软件安全管理1、系统管理员，每天定时检查系统运行环境，并将检查结果进行记录；2、使用信息系统的计算机都应安装统一杀毒软件并及时更新病毒库，在计算机需要读取外来数据时应先查杀病毒；3、制定信息系统的灾难恢复计划，并确定实施方案；4、服务器及系统软件涉及的各类用户名称及密码由企管信息部系统管理员严格管理、定期更换和及时存档；5、服务器必须使用不间断电源(UPS)，以避免意外断电造成核算数据丢失或错误影响系统正常运行；6、当信息系统数据紊乱或确需对信息系统数据库进行修改或删除时，必须由软件供应商的技术人员评估后，提出切实可行的解决方案，经公司分管副总经理批准后，方可进行数据库操作；7、在系统运行过程中，应每天对系统及数据进行备份，每月刻录一张数据光盘备份；8、发生计算机系统安全事故和计算机违法犯罪案件时，立即向保卫部及公司企管信息部报告，并保护现场；第十一条计算机管理制度1、使用人员如发现计算机系统运行异常，应及时与信息中心人员联系，非专业管理人员不得擅自调换设备配件；2、不得让无关的人员使用自己的计算机，严禁非专业技术人员修改计算机系统的重要设置；第十二条操作规范1、操作人员必须爱护电脑设备，保持办公室和电脑设备的清洁卫生；2、操作人员应加强计算机知识的学习，并能正确操作公司信息系统和熟练使用计算机；3、工作时间禁止上网浏览任何与工作无关的信息，不得下载与安装与工作无关的软件，以防止计算机感染病毒和木马，影响系统正常运行；第五章系统人员权限管理第十三条系统权限指应用信息系统时，不同角色所需的权限，分为财务核算系统权限、系统报表权限、人力资源系统权限、供应链系统权限、地磅系统权限、资产管理权限、协同办公系统权限；第十四条信息系统中所有用户及所属角色的权限均由各单位系统管理员参照基础角色权限表填写并提交公司系统管理员，由公司系统管理员统一备案；第十五条权限变动1、信息系统中用户及权限的新增、变动、撤消均由各单位业务部门负责人发起，由各单位系统管理员负责具体实施；2、信息系统中用户权限新增、变动、撤销由各单位系统管理员具体实施后，报公司系统管理员备案；第六章系统日常操作管理规范1、财务系统操作手册2、人力系统操作手册3、供应链系统操作手册4、资产管理系统操作手册第七章客户端配置及网络要求电脑配置要求项目最小配置建议配置CPUP4 1.5GP4 2.0G以上内存1G2G网络100M100M硬盘操作系统所在分区需要5G剩余空间打印机操作系统所能适配的打印机显示适配器桌面分辨率能显示1024____768即可操作系统Windows2000、____P、Vista浏览器IE6.0以上网络带宽要求需要安装系统的电脑在____台以内的接入2M以上稳定的带宽，____台接入3M以上的接入带宽，____台以上接入5M以上的带宽。
集团信息化管理制度三篇
集团信息化管理制度三篇篇一：集团信息化管理制度第一章总则第一条目的为实现XXX集团信息化目标，规范公司信息化建设，建立和完善公司信息系统，通过计划、计算机及相关设备管理、软件系统管理、网络建设管理和信息系统安全管理的控制，提高使用效率，最大程度满足公司经营和管理活动对信息管理的需求，促进公司信息化有序规范地发展，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于总公司、各二级公司、各部室。
第二章信息化管理原则及职责第一条企业的信息化管理一般遵循以下基本原则：（一）战略导向原则：信息化管理应纳入到企业本身的发展战略中，要与企业未来的目标管理发展充分结合，信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要。
（二）提前规划原则：企业信息化需要以发展的眼光，站在企业优化的高度，做好对公司信息化的中长期远景规划。
（三）分步实施原则：公司的信息化建设工作由公司信息化职能部门进行整体统一规划，具体实施将采取按计划分阶段逐步实施的过程第二条信息化职能部门在公司信息化管理工作方面的主要职责包括：（一）拟订和调整公司信息化建设整体规划方案。
（二）组织实施公司信息化建设的整体规划方案。
（三）根据自身专业出发对相关产品进行合理化建议和推荐。
（四）公司各类信息系统、软硬件和网络的组建、日常管理和维护。
（五）组织处理公司各类信息系统故障。
第三章计算机及相关设备管理第一条信息化职能部门负责公司各职能部门计算机及相关信息系统设备的配置技术标准等管理。
第二条信息化职能部门负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息，提供建议和方案，并负责对采购的设备进行验收。
第三条计算机或网络设备出现故障，知情人员必须及时告知运营部，由运营部安排相关人员进行现场技术处理并给予修复，对不能进行修复的设备，由运营部相关人员明确故障原因，出具鉴定结果，送相关外部机构进行维修处理。
第四章软件系统管理第一条公司各部门根据工作需要，向信息化职能部门提出新增或修改软件相关系统模板。
医院集团信息化管理制度
一、总则第一条为规范医院集团信息化管理工作，提高医院集团信息化建设水平，保障信息化系统的安全稳定运行，促进医院集团内部信息资源共享和业务协同，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院集团内部所有信息化系统、网络设备、数据资源以及信息化项目。
第三条医院集团信息化管理工作应遵循以下原则：1. 遵循国家法律法规和政策导向；2. 以病人为中心，提高医疗服务质量和效率；3. 统一规划，分步实施，注重实效；4. 安全可靠，保障数据安全；5. 资源共享，促进业务协同。
二、组织与管理第四条医院集团成立信息化工作领导小组，负责统筹规划、组织协调、监督实施信息化管理工作。
第五条信息化工作领导小组下设办公室，负责日常信息化管理工作。
第六条医院集团信息化工作领导小组职责：1. 制定信息化发展规划和年度工作计划；2. 组织协调信息化项目实施；3. 监督信息化系统运行和安全；4. 制定信息化管理制度和规范；5. 指导、检查和评估各成员单位信息化工作。
第七条各成员单位应设立信息化管理部门，负责本单位信息化工作的具体实施。
三、信息化建设与运维第八条医院集团信息化建设应遵循以下程序：1. 需求分析：根据医院集团业务需求，开展信息化需求分析；2. 方案设计：根据需求分析，设计信息化建设方案；3. 项目实施：按照设计方案，组织实施信息化建设项目；4. 系统验收：完成项目实施后，进行系统验收；5. 系统运维：保障信息化系统稳定运行。
第九条医院集团信息化运维应遵循以下要求：1. 制定信息化运维管理制度和规范；2. 设立信息化运维团队，负责系统运行维护；3. 定期对信息化系统进行检查、巡检和故障处理；4. 建立信息化运维日志，记录系统运行情况；5. 加强与各成员单位的信息沟通，及时解决信息化问题。
四、信息安全与保密第十条医院集团信息化工作应高度重视信息安全与保密工作，确保数据安全、系统安全。
第十一条制定信息化安全管理制度，明确安全责任，加强安全培训。
信息化管理规章制度
XXX公司信息化管理制度第一章总则第一条为加强集团公司信息化建设，规范集团公司信息化管理，降低管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作，指导集团公司的网络使用管理和维护工作，规范设备和耗材采购配置引进流程，为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。
第三条集团公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。
第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作，生产技术系统信息化管理参照执行。
第二章管理分工及职责第五条集团公司成立信息化管理小组（以下简称信息小组），负责建立健全公司信息化管理体系，组织制定和实施公司信息化管理的规章制度；通过建立《信息化软硬统一管理系统》,审查、审核、监督、检查、指导集团公司各部门及各子公司信息化建设、运行维护及管理工作。
第六条XXX公司信息部是公司信息化管理常设机构。
负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程，承办公司信息化设备、软件的采购、调配和回收，组织信息化设备、软件的安装、调试及技术支持，负责集团公司各项信息化的建设、运营、维护和信息资源管理工作，统筹公司信息安全管理，组织公司信息化管理的知识培训。
第七条集团公司单位分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。
第八条集团公司各使用单位应指定专人负责本部门信息化管理工作。
第三章硬件管理第九条各单位因工作需要添置、更换计算机及其他设备，应先根据项目情况和集团公司计划管理规定上报到《信息化软硬统一管理系统》,计划应详细说明使用目的、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。
添置计算机应尽量采购带操作系统计算机，严禁使用盗版操作系统。
提交至《信息化软硬统一管理系统》经XXX公司信息部审核后，按照集团公司规定上报相关部门审批。
第十条需求计划经批准后，应定期经行公开招标采购，硬件设施采购由XXX公司信息部办理，所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及硬件自带软件信息，各使用部门均应录入系统登记备案。
集团信息化工作管理制度及考核办法
**集团信息化工作管理制度及考核办法参考第一章总则第一条为进一步加强**集团特级资质考评信息化工作的规范管理，促进**集团信息资源的交流与共享，保证信息化建设的实效性与可持续发展，真正发挥XXX信息化平台在**集团管理方面的支撑作用，根据国家建设部，江苏省建设厅加强特级资质施工企业信息化建设的指导意见及建工行业特级资质考评标准，结合**集团工作实际，特制定本制度。
第二条**集团信息化工作实行统一领导、统筹规划、集中管理、分级负责的管理原则。
第二章管理机构与工作职责第三条**集团信息化建设工作领导小组统一领导**集团的信息化建设与管理工作。
负责审议信息化建设发展的中长期规划与经费预算；制定审议信息化建设、运行管理及信息安全的规章制度；明确在推进信息化建设进程中各部门的责任分工、资源分配以及考核机制；对信息化建设中的重大问题和政策性问题进行决策。
第四条**集团网络信息中心作为**集团信息化建设工作领导小组办公室，是信息化建设与管理的职能部门，具体负责分期实施信息化建设规划，负责对信息化相关项目进行评估和管理，对各业务系统信息资源进行集成与整合，负责部门信息化建设进程中的技术指导和支持，负责数据标准的制定和公共平台应用的推广与培训，负责健全和完善信息化工作管理体系。
第五条**集团各部门应充分认识信息化建设工作的重要意义，明确具体负责的分管领导与信息员，信息化工作要列入部门年度工作计划。
作为本部门信息化建设的第一责任人，部门主要负责人要充分重视信息化建设工作，部门分管领导要具体负责本部门业务系统建设和信息安全工作，监督信息化建设相关规章制度在本部门的执行，部门信息员（或系统管理员）负责部门相关业务系统数据和网站信息的及时更新和维护，保证信息的准确性、实时性、完整性和安全性。
各部门要切实做好与本部门业务相关的各项信息化建设工作，完成好本部门的信息化建设任务。
第三章信息化项目建设管理第六条**集团各部门负责本部门所建应用系统的使用和管理。
集团信息化工作管理办法
工作业绩实务：××集团公司信息化工作管理办法第一章总则第一条为加强集团公司信息化工作的规范管理，大力推进信息化建设，以信息化带动促进集团公司持续、稳定、健康发展，制定本办法。
第二条集团公司信息化是指以信息技术广泛应用为主导，信息资源为核心，信息网络为基础，信息人才为依托，有关信息法规、政策、标准、管理为保障的综合体系。
第三条集团公司信息化建设按照“统筹规划、资源共享、应用主导、面向市场、安全可靠、务求实效”的发展方针，制定信息化建设总体规划和年度工作计划。
第四条集团公司信息化建设工作实行统一领导、分级管理，统一规划、分步实施，统一标淮、互联互通的管理原则。
第二章管理机构及工作职责第五条集团公司信息化工作领导小组对集团公司信息化工作实行统一领导，其主要工作职责是：(一)按照国家信息化工作的方针、政策，对集团公司信息化工作进行统一领导和管理。
(二)审议集团公司信息化工作的发展规划和规章制度。
(三)审查集团公司信息化重大工程项目。
(四)审议集团公司信息化工作领导小组办公室的工作报告。
第六条集团公司信息化工作领导小组办公室承担集团公司信息化工作领导小组的日常工作，其主要工作职责是：(一)组织贯彻国家和集团公司信息化工作方针政策，执行领导小组决议，对信息化工作进行监督检查和业务指导。
(二)起草集团公司信息化发展规划和规章制度；审查集团公司各成员企业信息化发展规划和实施计划。
(三)配合有关主管部门进行集团公司信息化工程项目的立项、验收和信息化成果的鉴定、技术推广、标准规范工作。
(四)指导、协调各成员企业信息中心工作。
(五)办理领导小组交办的其他事宜。
第七条集团公司各成员企业成立信息化工作机构（如信息中心），具体负责本企业的信息化管理和建设工作，并接受上一级信息化工作领导机构的管理。
第三章项目管理第八条集团公司各成员企业信息化建设项目应从本企业实际情况出发，按照集团公司信息化建设总体规划和有关要求，遵循“实用、可靠、先进、经济、完整”的原则，坚持标准化、规范化、通用化、系列化建设。
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***** 控股集团有限公司
信息化管理制度
编制：集团办公室
1. 目的
为了确保IT 设备、操作系统、应用软件、网络、信息数据等规范、有效、安全地服务于集团及各子公司的经营管理，特制定本制度。
2. 范围
本文件适用于**** 控股集团有限公司、集团各子公司。
3. 职责
3.1 主责：集团办公室。
3.2 协作：各相关使用部门及使用人。
4. 内容
4.1 IT. 管理职责划分
4.1.1 集团公司负责：办公用IT 设备及配件的选型审定、评估；应用软件的需求评估、选型、实施、服务器端维护、操作培训；网络结构的设计部局和大型网络改造；中心机房、集团公司办公用软硬件的日常维护、保管和全部外协维修；网络资源使用的分配、中心机房数据的备份和恢复；企业网站的维护管理。
4.2 IT 安全应用管理规定
4.2.1 每季度对全部PC 机做一次健康检查，包括清除病毒、木马、恶意插件、垃圾文件、性能软故障等，并做好清理情况登记表。
4.2.2 PC 机操严禁私自安装软件，游戏、电驴、网络监控、外网代理、影视播放等非工作所需软件。
4.2.3 由信息部门合理分配IP 地址，按集团公司规定有限开放宽带
internet ，以有效利用网络资源服务企业。
4.2.4 非信息人员不得开机更换配件，增减程序、系统文件和系统参数。
4.2.5 把好集团网站安全关（防火墙），严防黑挂网页、种植木马等行为。
4.2.6 涉密的应用系统、存贮资料要经严格分级分权受限使用。
重要共享资料，其计算机、文件夹或文件要设置口令。
4.2.7 信息人员应指导、教授业务部门人员有关的系统的应用，负责解答业
务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题。
4.2.8 定期进行设备的清查工作，更新IT 资产管理账目。
4.2.9 公司软件、文件资料未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉保密，不得用电脑从事任何违法活动。
4.2.10 IT 设备存放地，不得擅自动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保证安全，人员离开后应切断电源，关窗锁门。
4.2.11 外来人员未经同意不得擅自接入公司局域网，不得操作他人电脑。
4.2.12 严格上网行为管理，使用上网行为管理设备有限使用宽带上
网，限制个人P2P上传下载带宽、在线媒体播放带宽、与工作完全无观的网站、在线游戏等。
4.2.13 定期安全检查，对存在的隐患要立即进行整改，杜绝各类安全事件的发生。
4.3 中心机房管理规定
4.3.1 防火墙、路由器、交换机、光收发器、服务器以及通信设备是网络的关键设备，须放置计算机机房内或定位机柜中，不得自由配置和更换，不得挪作它用。
4.3.2 计算机房必须保持清洁、卫生，并由专人负责管理和维护（包括温度、湿度、电力系统、网络设备等），无关人员未经管理人员批准严禁进入机房。
4.3.3 机房必须配足消防器材，严禁易燃易爆和强磁物品及其他与机房工作无关的物品进入机房。
4.3.4 未发生故障隐患时不可对服务器、防火墙、路邮器、交换机、光纤、网线及各种设备进行任何调试；发生故障时，对所发生的故障、处理过程和结果等做好详细登记。
435信息人员应做好网络设备、上网行为管理、服务器、0A办公、集团及子公司ERP账套的账号严格保密工作，相关系统日志、应用日志、安全日志的备份和审计工作，并监控网络上的数据流，从中检测出攻击的行为并给予响应和处理。
4.3.6 定期对必要的系统补丁进行修正。
4.3.7 对数据实施严格的安全与保密管理，防止系统数据的非法生成、变更、泄露、丢失及破坏。
使用数据的存取权限、存取方式、审批权要严格把关。
对文件服务器、集团及各子公司0A等报表系统执行
认证、授权使用。
每天对EAS数据库的集团及各子公司帐套数据自动备份，年度光盘备份。
服务器文件、0A办公、通讯执行年度光盘备
份。
4.3.7 信息人员统一管理计算机及相关设备资料，完整保存计算机及相关设备的驱动程序、保修卡及重要随机文件。
对服务器、防火墙、路由器、光盘备份数据要移交集团档案室，归属机密级存档。
4.3.8 计算机及相关IT 设备的报废需经过管理部门和信息部门鉴定，确认不符合使用要求后方可申请报废, 并处理残值，填写资产报废单，分级审批后送财务减帐。
4.3.9 网络管理人员应有较强的病毒、木马防范意识，定期对服务器进行病毒检测（特别是通外网服务器），发现病毒、木马立即处理。
4.3.10 经远程通信上传服务器的程序或数据，必须经过严格检测确认无毒无马后方可使用。
4.3.11 应用软件要严格权限控和分配，所有授权、权限取消都必需走审批流程，才能执行；基础资料客户档案、供应商档案、产品档案、材料档案、科目代码由集团统一规范定义，向下分发使用，其相关使用属性由相关使用部门补充。
分配下放的权限由被授权管理的权限人员负责管理分配使用权限
5. ERP 应用管理规定：
5.1 ERP 数据（文字）录入规定：
5.1.1 数据（文字）录入人员必须经岗前培训，经测试考核通过后，才能独立操作；
5.1.2 数据（文字）录入时间应当遵循及时、准确原则，因特殊原因无法及时录入的，必须于次日（上班日）上午12：00 前补录完整。
相关岗位同时在换班交接本上做好待补录数据的文字记录，移交后续接班人员。
5.1.3 操作岗位必须建立数据补录交接本。
记录项目要有时间、未录进系统内容、记录人、补录时间、补录单据号、补录人。
5.2 ERP 数据传递及审批权限规定：
5.2.1 数据传递顺序必须按《工作流程汇编》（暂行）设计操作流程执行，或指导修改的流程执行。
5.2.2 各项工作流程按《工作流程汇编》（暂行）的规定时限审批，未按时限的应以短信、电话方式先审批，并做好口头审批记录，过后在ERP系统内完成审批手续。
5.3 ERP 问题处理规定：
5.3.1 涉及系统运行的问题，发现之后须立即向信息部门维护人员反馈，维护人员视情况判定作处理。
5.3.2 涉及业务流程的问题，可根据需要及时与信息部门主管联系，
在确保数据完整性的前提下，统一调整
5.3.3 涉及表单格式的问题，可经部门经理同意，向集团办申请备案修改。
5.3.4 涉及数据调整修改的问题，需根据可行性并完备向上级报批手续后处理。
5.4 ERP 制度执行规定：
5.4.1 ERP 所涉及的业务，必须经过系统流程完成数据记录后方可执行，不得在ERP系统外人为手工操纵执行。
5.4.2ERP 操作人员有权拒绝任何违规操作。
5.4.3ERP 操作人员违规操作将承担违规操作责任，按违规违纪处理。
5.4.4ERP 违规操作的记录依据以系统记录为准。
545经培训不能胜任ERP操作的人员，不得使用ERP系统。
6. 违规处罚规定：
6.1 违反信息安全处罚：
6.1.1 利用工作之便，在局域网内窃取公司资料的，出卖公司信息的，按公司制度规定处罚，触犯法律的移交司法机关处理。
6.1.2 利用公司IT 资源为他人或私利干活，或用软件为他人代理使用公司互联网资源，视情节轻重将给予严肃处罚。
6.1.3 非信息人员私自更换IT 设备配件按100元/ 次处罚，若取出外带的，视为盗窃，按实物价值4 倍处罚，并移交公安机关
6.2 上班时间干私活的处罚：
6.2.1 上班时间下载电影、游戏等与工作无关内容，或观看电影、看网络电视、玩游戏、看小说等非工作学习内容的，按每次200 元处罚。
6.3 表单错误处罚：
6.3.1 在使用公司信息化系统中，录入、生成的所有票据、单据、报表所存在的错误（包含日期、项目内容、数据等），如未在一周内发现修正，可对错误制造者和相应审核人分别按50 元/ 张的处罚。
6.3.2 ERP 每个月度所有对帐项目无对帐记录的，每项处罚100 元。
6.3.3 ERP 所有基础档案资料新增修改不判断代码、名称等重复性并被使用影响数据的，不按公司制定的编码规则编写基础档案资料的，按每笔50 元处罚。
6.4 审批权限处罚：
6.4.1 在使用公司信息化系统中，不按系统设计流程执行，不按公司规定
或信息人员指定的操作使用，给予100元/ 次的处罚。
6.4.2 按《工作流程汇编》（暂行）的规定时限进行权限审批，如在外出差无法审批的，请于电话、短信方式审批，并在24 小时内完成ERP内的审批，如超时未审批的（含正常审批）处罚审批人200元/ 次。
6.5 信息管理员的违规处罚
6.5.1 新员工到岗后，在电脑等硬件配备的情况下48 小时内为其开通ERP 系统，超时未开通的处罚100元/人.次。
6.5.2员工离职后，24小时内关闭ERP系统，收回帐号，超时未关闭的处罚200 元/人. 次。
6.6涉及ERP系统的其他违规违纪视情节轻重做相信处罚。
7. 本制度的最终解释权归集团办公室所有。