采购业务流程图
超市采购业务流程图
商场采买一般业务管理总流程采买部与供给商洽商新商品引进否能否新供给商是《新供给商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理《旧供给商新商品引进流程》采买部与卖场共同剖析能否有滞销或质量问题采买部剖析经营能否有问题否否信息部：新商品试销能否已经到期是《新商品转正流程》《供给商剖析裁减流》需能否新供给商不需是是采买部办理解决《退货管理流程》商场新供给商商品引进流程采买员洽商新供给商及新商品商品能否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供给商录入表》已有经营申报采买经理/审批将供给商详尽资料列表，上报采买经理审批。
并注明改换供给商原由：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供给商详尽状况资料列表采买部录入组录入：1、新供给商资料2、新商品资料3、设定商品状态采买员下新品订单，并通知卖场商场旧供给商新商品引进流程供给商带新商品样品及资料与采买部采买员洽谈不同意采买文员填写《新品录入资料表》采买部主管 /经理签名赞同并由采买总监署名确认赞同采买部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采买员下新品订单，并通知各卖场商场联营及代销供给商引进流程不同意采买部与供给商磋商代销或扣点条件采买主管与供给商草签联营或代销合同供给商在合同上署名、盖公章交采买经理和采买经理审查赞同总经理署名能否赞同不一样意赞同采买员与供给商合同签订存案供给商留底（一式三份）采买部留底财务部留底采买文员填写《新品录入资料表》和《供给商资料表》整理花费收取清单商场购销（自采）流程采买部与卖场磋商商品订货数目不一样意上报总经理并征采意见赞同采买经理在《现金使用申请单》上署名财务经理署名确认采买员下订单财务部出纳员与采买员提货而且付款商场新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需裁减到期新商品明细表》采买部、卖场考评给出版面建议通知采买部保存及信息中心采买经理批阅署名商品转正采买部将商品基础资料属性改为：不行订、不行进退货流程财务部结清余款及花费类型、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品均匀日销、类型均匀日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次裁减通知信息部裁减及退货限期信息部检查到期能否已退货已退货未退货通知商场供给商剖析裁减流程信息部每周行一次，已入三个月供商，以及供商售排行榜信息部列〈供商状况一表〉采部署能否保存意并交采理确名通知：采部、理名部、运部、信息部能否保存供商正采部将供商料不行或不行退货流程采部面填各厂家特用清部并收取厂家各用部清供商余款号、供商名称、日期、品种数、均匀日、款方式、存金⋯⋯通知采及理通知信息部：淘汰供商名及最后限期信息部检查是否准时达成商场赠品送货流程采买部卖场履行商品进货流程收货部1、录入商品查收单2、手工填制赠品收货单调式两联，收、付货两方代表署名后自留一联，另一联返供货商。
《采购流程图》PPT课件
计 划
组
织
反
返
生
馈
工
产
B=3天
淘汰
组 织
返 工
生
产
签订 采供 协议 或采 购合 同
入材料 仓库
入成品、 半成品仓库
退 货 、 索 赔
组 织 生 产
退货
发货
是
质量合格
是
质量合格
否
否
2天
1天
1天
3天
1-10天
1-90天 10天
7天
15天
原材料采购分流程图-分公司采购供应分流程
对整
供理
生
•
所属外分公司
产 计
• 质检部
总部
30天
1天
原材料采购分流程图-采购分流程图
• 所属外分公司
整理 供应 商资 料年 度生 产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
• 采购供应部
汇总 收集 相关 供应 商资
料
• 总部材料厂
• 供应商1,2,3
报
• 供应商4,5…
送 资
料
• 质检部
核定
生 产
安全 库存
计
划
年
度
采
购
合格分
计
承包方
划
原材料采购分流程图
整理
供应
•
所属外分公司
商资 料年
度生
产计
划
• 总部产业公司 • 仓库
核定
安全
生
库存
产
计
划
汇总 收集 相关
年 度 采
供应
购
• 采购供应部 商资
料
计 划
• 总部材料厂
超市采购业务流程图
超市采购一般业务管理总流程
超市新供应商商品引进流程
超市旧供应商新商品引进流程
超市联营及代销供应商引进流程
米购部录入小组供应商和商品资
料，进入订货程序
超市购销（自采）流程
超市新商品转正流程
未
退
货
通
知
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务部、
营运部、信息部t
该供应商转正
财务部汇总并收取
厂家各项费用
财务部结清崎供
应商余款
采购部书面填报各厂
家特别费用清单通知采购及总经理
超市赠品送货流程采购部卖场----------------------- 执行商品进货流程
超市场内、场外促销活动流程1供应商自行举办的活动:
2、公司举办的活动:
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资料仅供参考!
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打造全网一站式需求。
采购系统业务流程图
采购系统总业务流程图质量仓库物管采购供应商财务开始补充采购计划拆分合并生成采购计划采购计划采购资金预算询价、比价、议价编制下达采购订单需要订金/预付帐款YES预付款NO收料供货免检YES进料检验NO不合格退货检验结果采购入库合格不让步不合格开发票让步/降级采购发票应付帐款结算处理计划/订单执行情况结束采购系统补充采购计划业务流程图开始一般特采、紧急、临时等采购计划从此填写计划员采购计划填写采购计划NO计划主管审核采购计划YES计划主管已审核的采购签字确认计划拆分合并计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统合并拆分计划业务流程图开始只能查询出大于已审核的已审核补充采会计期间的已经审核过并且没有生成采购计划购计划计划下达的采购计划员采购计划列表查询采购计划需要合并拆分YE S采购员紧急、特采计选择划不能和普通计划合并选择需合并的选择需拆分的采购计划采购计划合并生成的采拆分生成的采合并生成拆分生成购计划购计划计划主管审核拆分合并恢复为合并拆NO的采购计划分前的状态计划YES主管已审核的拆分签字确认合并采购计划计划部门已下达的采购下达采购计划计划NO执行完毕关闭计划业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称结束Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核采购系统资金预算业务流程图物料名称开始规格型号计量单位计划单价参考成本采购最新成本部门计算采购计划物料档案采购资金编制预算表物料编码资金预算表计划数量结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统询价比价业务流程图开始采购部门供应商报价单询价单填写询价单采购员确定比质比价项目询价单物料档案比质比价参考成本编制比质分析表比价分析表采购主管确定供应商结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统编制采购订单业务流程图开始采购员采购计划采购订单填写采购订单采购NO主管审核采购订单YES采购主管已审核的采购签字确认订单采购员下达采购订单供应商已生效采购供应商签回订单执行完毕采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统预付帐款业务流程图开始已生效注明订金/采购订单预付款通知财务财务付款单按数额付款供应商开收据/发票结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyE RP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统收料业务流程图开始供应商货物清单供货采购员主要根据采购订单的物料数量、名采购称、规格型号和物料员进行核对验收物料数采购订单量、名称、规格型号采购异常情况无误NO反馈YES制单人采购订单/填写收料收料通知单货物清单通知单采购NO主管审核收料通知单YES采购主管已审核签字确认收料通知单详细过程参照质量管理系统进料检验业务流程图免检进料检验NOYES仓库采购入库详细过程参照库存管理业务流程设计系统采购入结束库业务流程采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统异常情况反馈业务流程图开始收料所供物料与采购订单不符通知供应商供应商确认原因并商定处理办法采购员采购异常情况填写采购异常反馈单情况反馈单NO采购主管审核采购异常情况反馈单YE S采购主管已审核采购异签字确认常情况反馈单采购交计划部门计划部门制定新的采购计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统退货业务流程图开始采购员填写退货收料通知单退货通知单通知单采购NO主管审核退货通知单YES采购主管已审核的签字确认退货通知单货物已入库详细过程参库管照库存管理YES员系统采购退货业务流程NO采购退货采购员退回货物计划已关闭该计划未完成，所采购YES对应订单主管无效打开计划NO采购员重新编制下达定单业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本结束采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统采购发票业务流程图开始采购员收到采购发票采购员采购发票填写采购发票采购NO主管审核采购发票YES采购主管已审核的签字确认采购发票详细过程参库房照库存管理系统结算处理流程结算处理结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始计划单号、下达人、物料编物料名称、采购码、计划采购规格型号、数量、计划到员计量单位货日期，输入查询条件已审核采购计物料档案划计划执行情况统计汇总汇总/明细表已审核收料通已审核采购知单采购订单员执行完毕加紧催办NO实际到订单数量货数量YSE采购主管关闭计划结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vsd 梁永根2005/07/28日期审核采购系统查询计划执行情况业务流程图开始采购数量员实际入库数量金额实际入库金额输入查询条件已审核已审核采购入库单采购发票累计累计订单执行情况统计汇总汇总/明细表累计已审核付款单采购订单督促供应商执行完毕NO交货订单数量付款金额价税合计YSE采购主管关闭订单结束业务流程设计采购管理系统总业务流程图名称Lucky-MRPII1.0项目版本采购部门14/14适用范围页次LuckyERP采购管理系统鲍文锋钟飙文件名制作业务流程图.vs d 梁永根2005/07/28日期审核。
酒店《采购业务流程图》2024.03.15
再订货点 手工输入
物料需求计划 计划投放
请购单
审批 Y
供应商选择
维护 网上采购
N
已确定的采购申请
供应商报价
供应商供 货信息
询价单
手工录入
手工输入
合并处理
合同生成
采购单
维护
手工录入 （无订单收货）
审批
传真、EMail
按收货排程
收货单
供应商
退பைடு நூலகம்单 N
采购员资料
采购员交易记录
供应商资料卡
采
供应商联络簿
购 物料采购历史记录
物料询价单列表
报
供应商过往记录
表
未完成采购单明细表
到期未送货明细表
采购进货排程表
退货一览表
应付系统
Y 需检验
IQC判定
采购发票
N Y
库存发现 来料不良
出库/入库登记
库存
采购部工作流程图及说明
寻找供方 初审 试制
认证为合格 供方
供给商
合格供给商管理流程
采购部 开场 （ 寻找供方
品质/工程/研发部 技术标准
提供样品，组织部门资料确认
试制
否 通过否 是
物料采购 流程
现场考察
合格供方 名录
评审报告
纳入合格 供方名录
年、季度评审
鉴定报告 鉴定
否 通过否
是 否 合格否
是
合格否
完毕
消费部
消费管理 流程
30
采购付款流程
确定付款 方式
发票审核
付款申请 报销发票 发票核销
采购部
开场 物料采购 流程
采购预付 是
款流程
预付款否
否
核对发票
采购单、合同 填具付款申请单 验收入库单
付款申请单 付款申请
发票核销
财务部
否
审核
是
付款
完毕
总经理
否
审批
是
采购付款流程说明
目的 适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购置材料,低值易耗品,固定资产的所 有采购与付款。
21
编制 申购单
下采购 订单
送检 入库
消费物料采购流程
仓库
采购部
采购计 划流程
开场
财务部
总经理
申购单 物料申购
否 审 核
是 询、比、议价
特殊采购否 否 采购合同表
签订采购合同
否
是
审
批
是
品管部
仓库入库 流程
追踪交货期
验收入库单 收货送检
否 合格否 是
25
消费物料采购流程说明
目的 规定物料采购流程，为了保证购置性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。
采购招标流程图
现场开标
D3 一至三次暗标淘 汰高价者，直至 保留三家为准
审批
审核
明标竞价至最低 价为第一候选人 4 通知仲标单位签 定合同，其他单位 办理退还投标保 证金手续
结束
采购项目招标作业流程图
部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
如果采购项目招标程 序失控，权责不清， 将会给企业造成经济 损失。
备案 审批
会签
.
开始
1
编制公开招标采
购项目的需求文
D1
件 在公司网 站上公布
汇总投标人 信息
投标单位 报名
通知投标方来公 2 司领取招标文件
现场答疑 3
汇总各单位 提出的问题
提出问题 D2
Байду номын сангаас
依相关程序收取 投标保证金并交 财务
各投标单 位
.
采购项目招标流程与风险控制
业务风险
总经理
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
招标小组
审计总监
采购部/主办单位
投标单位
段
部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
如果采购招标资料未 经严格审批，会导致 采购招标过程出现重 大风险，企业可能遭 受经济损失。
如果未招集各投标方 进行现场答疑，或现 场答疑未经过有效监 督，直接影响招标结 果，企业将很难达到 预期效果。
行政事业单位采购业务流程图
列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合 集中采购。
县公共 交易中
心
编写 县公共资源招投标交易中心根据委托单位
招标文
2 招标 的要求和意见以及采取的采购方式编写招
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
件
文件
标相关文件。
县公共 交易中
心
经办
修改后
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位政府采购业务流程图
1. 政府采购预算编制及审批流程
职能科室
职能科室科长
政府采购预算编制及审批流程图 分管科室领导
采购岗
开始
1 编制预算
政府采购预 算编制表
2 审核
3 审核
4 汇总采购预算表 5 审核
采购领导小组 6 审批
预算编审流 程
1
行政事业单位采购业务流程图
流程节点说明及输出要求：
序 流程步 号骤
流程描述
输出文 档
控制要素
责任 责任 岗位 科室
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初 政府采
编制预
是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购 经办 业务
1
预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购 购项目
算
目录及标准》相关规定。
岗 科室
事项编制政府采购项目预算。
序 流程步
流程描述
输出文档
6 审核
7 审核
8 审批并下达采 购计划
9 备案
政府集中 采购流程
控制要素
责任岗 责任
4
行政事业单位采购业务流程图
号骤