半成品出入库明细表
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
半成品库存管理制度
半成品库存管理制度半成品库存管理制度⼀、总则第⼀条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的⼀般要求，结合本公司的⼀些具体情况，特制订本制度。
第⼆条适⽤范围本制度适⽤于公司各类半成品的⼊库管理，出库管理和库存、安全管理。
第三条半成品仓库管理⼯作的任务：(1)根据本规定做好半成品⼊库和出库⼯作，并使半成品储存、⼊库、出库各环节平衡衔接。
(2)做好半成品的保管⼯作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。
(3做好半成品库的清洁卫⽣⼯作，确保物资的安全、完整。
⼆、半成品的⼊库三、第⼀条⽣产车间制造⼯根据上级下达的⽣产任务结合研发部给到的产品⽣产⼯艺⽣产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。
四、第⼆条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知⽣产部门做⼊库⼯作，不合格的半成品追诉原因做进⼀步处理。
五、第三条⽣产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列⼊库单，半成品正式验收⼊库前通知财务部做好品名编号，《⼊库单》和《检测报告》⼀式⼆份，⾃留⼀份，转⾄财务部⼀份。
⽣产部门与财务部门做好同步⼊库⼯作。
六、第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。
第五条《半成品检测报告》必须详细列明如⽣产批号批次品名，⽣产⽇期，检测结果等内容，《⼊库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列⽇期、品名、数量、规格型号等内容。
第六条三、半成品的出库第七条第⼀条⽣产⼯⼈根据上级下达的⽣产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，⽣产管理⼈员签字认可，由⼯⼈到半成品仓库领⽤半成品，出货时核对包装物上的品名等⽣产要素，如有不同⽣产⽇期的半成品，以先进先出为原则。
第⼋条第⼆条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。
半成品出入库台账
100
2
50
396 296 296 296 296 296 296 296 294 294 294 294 294 294 294 294 244
50
3
5
313 313 313 313 313 263 263 263 260 260 260 260 260 255 255 255 255
100
2
50
现有 库存 212 438 127 124 244 255
2 134 100 700 110 310
项目 12/2612/2712/28
入库
出库
100
结存 377 277 277
入库 出库
结存 400 400 400
入库 出库
结存 160 160 160
入库 出库
结存 50 50 50
入库
179
出库
结存 90 90 90
TMY11QDGL.1.1-1 输出轴 1 一库 0
入库 0 出库
结存 0 0 0
TMY11QDG.1.1-2
轴套
1 一库 90
入库 333 出库
47 30
结存 90 137 167
入库
TMY11QDG.2-1
法兰
1 一库 175 -25 出库
100
TMY11QDG.2-1
法兰
结存 120 214 214
入库
TMY11QDGRa1-10 输出齿轮 1 一库 20
20 出库
基
结存 20 20 20
本 件
入库
TMY11QDGL1-10 输出齿轮 1 一库 270 270 出库
结存 270 270 270
TMY11QDGLa1-10 输出齿轮 1 一库 40
仓库出入库管理流程
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条。
由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间.第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量,并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商)协助配合库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证;“财务联"财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门)；“存根联"由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等)采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤;“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存,作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门)。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
仓库单据管理办法
仓库单据管理办法总体原则：物资进出有凭可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。
保管做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、质量合格、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。
一.入库单1.办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的及请购单。
2.入库：一式四联入库单分别由采购员、保管员、质检员签字，按入库单流程办理，未签字、未质检不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。
4.填写：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清晰、工整。
5.对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计，并与财务部数量科目核对相符。
6.单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订成册由仓库保管。
二.产成品（半成品）入库单1.办理入库根据：根据生产部门填写入库表及入库记实，具体填写本入库单，具体注明名称、规格、数量。
2.入库：一式四联入库单分别由入库员（生产部）、保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不能收发货，财务判定为无效单据。
3.填写：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记实表，注销产品数量、规格、型号。
保管员填写入库单，办理产成品入库，同时作为财务部月末计较产品生产成本的根据。
4.对帐：入库单月末合计重量财务部相对应科目及生产部月报对账相符。
5.票据保管：入库单按生产编号及产品规格分类，装订成册。
6.验收：注意种类、数量、规格、质量有无问题.三.领料单：1.依据：由用料部门填写一式三联领料单，经领料人签字，保管员据此发料同时签字确认。
2.单据保管：按照原料种类分别装订成册。
3.对帐：月末领料单、材料收发结存月报表财务对应会计科目一致。
四.出库单（产成品）：1.由业务部根据客户合同要求、通知开具一式五联《出库单》，由业务组开单员、保管员、提货人配合签字，仓库凭单签字发货。
电子厂材料出库汇总表
电子厂材料出库汇总表1. 文档介绍本文档为电子厂材料出库汇总表，用于记录电子厂的材料出库情况。
该汇总表用于统计电子厂每月的材料出库数量和金额，以便进行材料管控和成本控制。
2. 汇总表结构电子厂材料出库汇总表包含以下字段：•日期：材料出库的日期，格式为年-月-日。
•材料名称：出库的材料名称。
•规格型号：材料的规格型号。
•出库数量：出库的材料数量。
•单价：材料的单价。
•金额：材料的出库金额。
3. 如何填写汇总表3.1 填写日期在日期列中填写材料出库的日期，日期格式为年-月-日。
每一次出库对应一行记录，日期不可重复。
3.2 填写材料名称在材料名称列中填写出库的材料名称。
确保填写准确无误，方便后续的统计和查询。
3.3 填写规格型号在规格型号列中填写出库材料的具体规格型号。
规格型号的填写要准确无误，避免混淆不清。
3.4 填写出库数量在出库数量列中填写出库的材料数量。
确保填写准确无误，避免出现数量差异。
3.5 填写单价在单价列中填写出库材料的单价。
单价的填写要准确无误，确保成本统计的准确性。
3.6 计算金额在金额列中计算出库材料的金额。
金额的计算公式为出库数量乘以单价。
4. 汇总表示例日期材料名称规格型号出库数量单价金额2022-01-02 电容100uF 1000 0.5 5002022-01-03 电阻10K 5000 0.2 10002022-01-05 二极管1N4148 2000 0.1 2002022-01-06 三极管2N2222 800 0.3 2402022-01-10 电感10mH 300 1.0 3005. 汇总表的用途电子厂材料出库汇总表的主要用途如下：•材料管控：通过汇总表可以清楚地了解到每个月材料的出库数量和金额，方便进行材料的管理和控制。
•成本控制：汇总表可以帮助电子厂掌握每个月的材料出库成本，从而对成本进行合理控制。
•数据统计：通过对汇总表的数据进行分析和统计，可以发现材料出库的规律和趋势，为未来的业务决策提供参考依据。
大型ERP系统SA功能结构图
3、销售处理流程
销售发（退）货核算处理流程
销售系统
销售订单
提货通知单
委托代售发票
分期付款销售 发票
委托代销
N
（Y/N）
Y
销售备货
结转销售成本
分期付款 （Y/N）
Y
销售备货
N 结转销售成本
N
分期收款
（Y/N）
Y
销售备货
更新库存记录
销售订单
N
委托代销
（Y/N）
Y
销售退回收货 通知单
N 成本已结转 （Y/N）
外购入库核算
自制入库核算
出入库核算
委外加工入库核算 暂估入库核算
盘盈入库核算
其他入库核算
存
发出成本计算
货
核
委托代销成本结转
算
分期收款销售成本结转
已出库存货核算
其他发出商品成本结转 委外加工成本核算
低值易耗品摊销核算
包装物摊销核算
凭证生成
凭证模版 凭证生成 凭证查询
成本调整
计划价调整 期末余额调整
期末处理 报表查询
一、存货核算流程图
1、总体流程
初始余额录入
采购系统
委外加工发票帐单
成本系统
委托加工明细帐
半成品及产成品成 本明细表
暂估入库 （STOCK_ESTIMATE)
外购材料入库处理 (STOCK_IN)
委外加工入库处理 （STOCK_IN)
半成品、产成品入 库结转
其他入库处理 （STOCK_IN)
存货盘点 （STOCK_PHYSICAL)
暂估单价录入
更新库存记录（原 材料及外购半成 品）
清除暂估单价