品管检验授权书
认证内审内审检查表
内审检查表
编号：JL-8.2.2-03 审核区域：总领导/治理者代表审核员：A D 日期：共7页第 1页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：行政部审核员：A D 日期：共 7 页第
2 页
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内审检查表
编号：审核区域：品管部审核员：A D 日期：
共 7 页第 3 页
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编号：JL-8.2.2-03
审核区域：技术部审核员：B C日期：共 7页第 4 页
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编号：JL-8.2.2-03
审核区域：制造部/车间审核员：B C日期：共 7 页第 5 页
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编号：JL-8.2.2-03
审核区域：销售部审核员：B C日期：共7 页第6页
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内审检查表
编号：JL-8.2.2-03
审核区域：采购部/仓库审核员：A D日期：共7页第7页
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不合格品控制内部审核检查表
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
பைடு நூலகம்过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.进货中的不合格品
2.生产过程中的不合格品.可疑产品
3.仓库发现的不合格品.可疑产品
4.顾客退回的不合格品
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的完整
√
6.1应对风险机遇措施
WI-003风险和机遇应对管理规定
已规定记录
√
8.6产品和服务的放行
SP9-01 《产品监视和测量控制程序》
SP10-01《不合格品控制程序》
WI-015《标识和可追溯性管理规定》
WI-018《产品质量升级管理规定》
审核日期：2020年11月4日
过程名称
SP10不合格品控制
过程主要负责人
.过程涉及文件
SP10-01《不合格品控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的了解掌握质量方针和目标
√
4.4质量管理体系及过程
1、改进措施及时有效完成率＞95%%；
√
14
如何监测测量、评价指标？ 有否记录？
目标完成情况统计
统计技术，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
品质管理-不合格品控制管理规定
1目的为了规范管理不合格品，有效控制不合格品，防止不合格品的非预期使用、交付或安装,明确各相关部门的责任。
2 适用范围本标准规定了从进货检验、生产装配、试制、试产、成品检验及仓储、物流环节等全过程发生的不合格物料和成品的控制流程和要求。
3 术语/定义3.1不合格品未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制零部件、生产过程产生的中间产品、成品）。
3.2返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施，返工结果可能为合格产品。
3.3返修为使不合格产品符合预期用途而对其采取的措施，返修后仍为不合格产品，但能满足使用要求。
3.4挑选使用将批不合格物料中的合格品挑选出来使用、不合格品退货或报废的一种处理方式（如需降低标准挑选的，则按“回用”方式进行处理，也就是“回用”伴随“挑选”），进行挑选后的物料（检验员挑选的除外）必须进行重检。
3.5回用在不影响整机主要性能，而又生产急需的情况下，对批不合格物料采取让步使用的一种处理方式(处理过程中可能伴随挑选、返工、返修等附加措施)。
3.6退货责任由供方（或上游生产部门）承担的不合格物料，对不能满足使用要求又没有办理让步放行的物料采取退回供方（或上游生产部门）的一种处理方式。
3.7报废不能满足相关要求、无法（无价值）返工返修的物料，在区分责任后，将其作为废品进行处理的一种处理方式。
4 职责4.1品质管理部负责各检验阶段不合格品的判定；4.2技术工艺部负责来料及制造过程不合格品的评审、制定处理方案；4.3采购部负责因供方责任的不合格外购、外协件物料的处理；4.4售后服务部负责售后服务过程发现不合格成品的处理；4.5制造部负责生产过程中不合格品标识、隔离与反馈以及自制件不合格品的处理；4.6 设计开发部负责试制、试产过程中不合格品的处理；5.0 作业程序5.1不合格品处理方式分类5.1.1不合格物料（包括外购外协物料、自制零部件）处理分为回用、挑选使用、退货、返工、返修及报废等。
产品质量检验委托书
产品质量检验委托书尊敬的质检机构：根据我司与你方愿意与我方签订的《产品质量检验委托合同》（合同编号：XXXX），我方特此向贵机构委托进行产品质量检验，具体事项如下：一、受托方信息质检机构名称：地址：联系人：联系电话：二、委托方信息委托方名称：地址：联系人：联系电话：三、委托产品信息产品名称：产品型号：生产厂家：生产日期：数量（包括批次/序列号等）：交货日期：运输方式：四、检验标准及要求1. 检验标准：产品的检验标准按照国家相关法规、行业标准或双方协定为准。
2. 检验项目：根据产品的特性和用途，确定相应的检验项目，包括但不限于外观检查、尺寸、重量、功能性能、耐久性等。
3. 检验方法：质检机构应根据相应的检验标准和行业惯例，选择合适的检验方法进行检验。
4. 检验结果：质检机构应对检验结果进行准确、客观的评定，并及时向委托方提供检验报告。
五、检验费用及支付方式1. 检验费用：委托方应按照合同约定支付相应的检验费用。
2. 支付方式：委托方应按照质检机构的要求，以现金、电汇或其他约定的方式支付相应款项。
六、报告及保密条款1. 检验报告：质检机构应在检验完成后，按照约定时间向委托方提交检验报告，报告内容应真实、准确。
2. 报告保密：质检机构应对委托方的贸易秘密和商业信息予以保密。
七、延期及解除合同1. 延期：如因不可抗力等原因导致检验无法按时进行，双方应及时协商延期事宜。
2. 解除合同：如出现严重情况，影响检验工作的进行，双方可协商解除合同。
八、争议解决双方在履行合同过程中出现的争议，应本着友好协商的原则解决。
若协商无法达成一致意见，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
九、合同生效及变更本委托书自双方在该委托书上签字或盖章之日起生效，并具有合同的法律效力。
对于本委托书的修改或变更，须经委托方与受托方双方书面协议。
十、其他事项其他彼此约定的事项，请参照双方签订的《产品质量检验委托合同》执行。
委托方签字（盖章）：质检机构签字（盖章）：日期：日期：。
品管部组织架构图_[全文]
![品管部组织架构图_[全文]](https://img.taocdn.com/s3/m/921f1a91bdeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8b1.png)
Page PAGE 5 of NUMPAGES 7></a><B style='color:white;background-color:#886800'>9品管部组织架构图岗位职责职位: QC主管部门: 品管部上级报告: 总经理授权: 总经理下属: 文员，QE，QC组长职责主要范围:整个公司的产品质量控制活动负责本部门程序文件的制作具体工作:拟制检测器具操作指导书及产品质量的检查规范文件;确保本部门人员理解程序文件、检查规范文件及其它相关文件;安排专人定期护理检测器具;受理客户的有关质量投诉,并及时向上级汇报;审核下属呈交的各类质量记录表;参加对各供货商进行质量评审；对品质方面问题同客户沟通至解决；对质量系统文件、数据管理进行监督指导3></a>.负责本部门工作的领导、推动、督导。
岗位职责职位: 品管部文员部门: 品管部上级报告: QC主管授权: QC主管下属: /职责主要范围：质量系统文件、资料管理与控制有关资料电脑输入，编制具体工作：部门质量系统文件及资料的分类，编目，归档及保存品质报告的编制与整理品质周报、月报、年报的等质量统计表的编制检测仪器维护与保养，及仪器的定期盘点部门5S工作的维护主管、组长安排的事项岗位职责职位: QE部门: 品管部上级报告: QC主管授权: QC主管下属: /职责主要范围：1. 负责跟进试模产品尺寸测量，资料收集，样板的制作2. 各类指示书的制订3. 受理公司内部及客户有关产品质量方面的投诉具体工作：1. 制程品质控制能力分析与品质改良2. 新产品开发与试制的参与及新产品品质计划的制定3. 进料、制程品、成品等品质检测规范的制定4. 品管手法与统计技术的设计与督导执行5. 外协厂的辅导6. 品质异常的分析与处理7. 品检样品的制作9></a>8. 客户抱怨的品质原因调查、分析、改善<B style='color:white;background-color:#886800'>9. 协助QC组长处理日常的检验工作10. 积极配合QC主管所有管理工作岗位职责职位: QC组长部门: 品管部上级报告: QC主管授权: QC主管下属: IQC，IPQC，QA 职责主要范围：巡查生产工场的产品质量来料的检验与安排.及时汇报跟进生产中的产品质量具体工作：日常QC检验工作（来料、制程、入库、出货）的安排与处理跟进各检验员的现场作业情况，维持组织纪律首件的确认检验标准及样板的维护与鉴定，拟定检测方法，并作技术指导审核检验员的质量记录表格，按时呈送主管加签安排和监督下属对各类测量器具的护养、保管、清点工作协助QE收集、整理试模产品的样板与资料每日工作内容总结与重要问题的及时反应品质统计报表的数据的整理与提供检测仪器维护与保养积极配合QC主管所有管理工作岗位职责职位: IPQC部门: 品管部上级报告: QC组长/QC主管授权: QC主管下属: /职责主要范围：巡查生产工场的产品质量做好工作中所需的质量记录及时汇报跟进现场中的产品质量具体工作：按照各类作业程序及检查指示书的要求，对生产现场的产品质量进行定时巡回检查各类质量检验记录要及时如实填写，并及时呈交QC组长/主管审核出现异常时需及时向上级和生产部门负责人反映，并隔离、标识、退踪处理结果有权放行检查合格的产品，拒收检查出的不合格品检测仪器维护与保养工作岗位5S工作的维护主管、组长临时安排的事项.岗位职责职位: IQC部门: 品管部上级报告: QC组长/QC主管授权: QC主管下属: /职责主要范围：供应商来料检验.来料检验的有关质量记录.向上级报告有关来料的质量情况.具体工作：1. 按照各类作业程序及检查指示书的要求，对各类来料进行抽样检查、记录2. 各类质量检验记录要及时如实填写，并及时呈交QC组长/主管审核3. 检验过程中发生异常时，需及时向上级报告并隔离、标识、退踪处理结果4. 有权放行检查合格的产品，拒收检查出的不合格品5. 检测仪器维护与保养6. 工作岗位5S工作的维护7. 主管、组长临时安排的事项.岗位职责职位: QA部门: 品管部上级报告: QC组长/QC主管授权: QC主管下属: /职责主要范围：本公司的入库检查出货检查.在库产品的品质状况的定期检查具体工作：1. 按照各类作业程序及检查指示书的要求，对入库、出货、在库的产品进行抽样检查、记录2. 各类质量检验记录要及时如实填写，并及时呈交QC组长/主管审核3. 检验过程中发生异常时，需及时向上级报告并隔离、标识、退踪处理结果4 有权放行检查合格的产品，拒收检查出的不合格品5. 检测仪器维护与保养6. 工作岗位5S工作的维护7. 主管、组长临时安排的事项.。
第三章 认识品质检验标准和品管检验作业标准
第三章认识品质检验标准和品质检验作业标准一、品质检验标准㈠、品质检验标准的意义1、检验标准的定义：主要在于载明检验作业有关文件，用以规定及指明检验作业的执行，以便在繁杂的检验作业中，不易招致疏漏及处理上的混乱。
产品品质是产品在功能、外观、规格、安全性、使用寿命性等各方面，都要符合客户的品质需求。
每一个企业均应建立完整的产品品质标准，对外可以向客户提供品质保证的依据，对内可使品管员及作业员明确品质保证的要求，使其工作有依据可循。
㈡、品质检验标准的基本内容1、产品品质检验标准文件。
2、产品名称、型号、规格及图示；3、检验项目（包括：功能、技术参数、尺寸、外观………等等）；4、检验方法、条件；5、检验工具或设备；6、检验频率；7、产品实物样板。
8、产品质量符合性：化学性、物理性等技术指标和参数。
学习永远不晚，活到老、学到老！重点提示：检验标准文件不是每个企业都一样，由于行业规模、管理模式不一样，因此，有的较小型不够规范的工厂也许没有书面的标准，且检验文件不一样，有的比较详细，有的比较简单，但是基本内容与上面几项大致相同。
㈢、品质检验标准的分类：1、有关标准的分类从专业角度来分，标准一般分为国际标准、区域性标准、国家标准、行业标准、企业标准等5大类，如：汽车行业国际公制螺丝制度，就属于国际标准，全世界各国制造的国际公制螺丝在全世界各国都通用；环保欧洲-E级标准就是属于区域性的标准，它只适用于欧洲片区的国家，其它各国就不适用，但也可以采用；国家标准就比较广，通常用GB+数据标准号表示，国家标准包括强制性标准和推荐性标准，强制性标准就是企业必须执行的标准，如：3C强制性安全认证标准，用GB/******表示。
推广性标准则作为企业可以选择使用的标准，也可以不使用的标准，用GB/T******表示。
行业标准就是某一行业共同遵守的标准，如：纺织业、电子行业、五金行业等等均有自己的行业标准；企业标准就是以上提到的企业自己编写的标准。
品管部组织架构
客户服务
培训
一供应商品质保证(SQA)
1.SQA概念
SQA即供应商品质保证，是通过在供应商处设立专人进行抽样检验， 并定期对供应商进行审核、评价从最源头实施品质保证的一种方法。是以预防为主思想的体现。
2.SQA组织结构
主管
工程师
各供应商处派驻人员
3.主要职责
1) 对从来料品质控制(IQC)/生产及其他渠道所获取的信息进行分析、综合，把结果反馈给供应商，并要求改善。
2) 根据派驻检验员提供的品质情报对供应商品质进行跟踪。
3) 定期对供应商进行审核，及时发现品质隐患。
4) 根据实际不定期给供应商导入先进的品质管理手法及检验手段， 推动其品质保证能力的提升。
5) 根据公司的生产反馈情况、派驻人员检验结果、供应商对投诉反应速度及态度进行排序，为公司对供应商的取舍提供依据。
FQC：Final Quality Control
SQA：Source (Supplier) QualityAssurance
DCC：Documห้องสมุดไป่ตู้nt Control Center
PQA：Process QualityAssurance
FQA：Final QualityAssurance
DAS：DefectsAnalysisSystem
(三)
1.QA/FQA组织结构
主管
组长
2.QA/FQA主要职责
1) 依据特定产品标准和抽样标准， 对成品进行检验和测试， 以确定产品是否放行至客户处。
2) 对检验合格率及抽检不良率进行统计观察， 与目标之间进行比较， 以确定是否需要采取适当的纠正预防行动。
3) 组织相关部门人员对生产线进行评审， 使之按正常流程运作， 主持召开品质会议， 通报品质情况，安排采取纠正行动。
产品质量检测委托书
产品质量检测委托书尊敬的检测机构：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》相关规定，我方作为产品销售方，特向贵机构委托对我们生产的产品进行质量检测。
我方已详细了解并同意贵机构的检测方法和流程，并同意按照以下条款执行本次委托检测。
一、委托内容1. 委托产品：我方生产的_____（产品名称）。
2. 委托检测项目：（1）______（检测项目1）；（2）______（检测项目2）；（3）______（检测项目3）；...3. 委托期限：本次委托检测的期限自双方签署委托书之日起计算，至贵机构完成相关检测并出具检测报告之日截止。
二、委托费用及支付方式1. 委托费用：委托方同意支付相应的检测费用，具体费用以贵机构提供的检测报价为准。
2. 支付方式：委托方同意在收到贵机构正式的检测报价后，提供相应的付款方式和信息。
三、样品提供及保管1. 样品提供：我方将按照贵机构要求，提供委托检测所需的样品，并承担样品送达贵机构的相关费用。
2. 样品保管：贵机构将对样品进行严格保管，确保样品的安全性和完整性；委托方同意，在检测完成后，贵机构有权妥善处理检测样品。
四、检测报告和解释1. 检测报告：贵机构将根据实际检测情况，对委托产品进行全面评估，并出具相应的检测报告。
2. 报告解释：如检测报告中存在技术术语或条款不明确的内容，委托方可书面要求贵机构对检测报告进行进一步解释，并贵机构将尽力提供满意的解释。
五、保密义务1. 双方保密：双方保证在委托关系期间和委托关系终止后，保密对方所知悉的一切与本次委托有关的商业机密或技术机密信息。
2. 第三方披露：未经对方书面同意，任何一方不得将对方的商业机密或技术机密信息提供给任何第三方。
六、违约责任1. 如因委托方原因导致检测项目无法进行或无法按时完成，委托方将承担由此产生的一切费用和责任。
2. 如因贵机构原因导致检测项目无法进行或无法按时完成，贵机构将负责重新安排检测，并承担由此产生的一切费用和责任。