人力资源成本预算表(1)
人力资源成本预算统计表
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
24,000
11,000
840,000
绩效工资
加班
考核
5,000
80,000
5,000
50,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
5,000
30,000
2,000
20,000
2,000
10,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,000
81,000
90,000
其他福利 0
培训费用
管理层
业务层
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
1,000
1,000
1,000
员工关怀（法定福利） 失业保险 工伤保险
720
576
600
480
540
432
540
432
540
432
540
432
480
384
420
336
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
360
288
300
人力资源成本预算表
0
0
0
0
4
其中： 物业费支出类职员
5
中央空调费支出类职员
6
集中供暖费支出类职员
7
委托经营停车费支出类职员
二
、
序 支出
号 类别
薪酬科目
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 薪酬
年绩效薪酬
4
月加班费
5
小计
6
养老保险
7
医疗保险
8
9 10
一
法定 福利
11
、 物
12 业
失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
小计
13 服
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
年度人力资源成本预算表
**分公司
****管理处
人力资源成本预算表（模板）
一、管理层人力资源概况
序 号 1 2 3 4 5 7 类别 薪酬科目 人员招聘成本 人力资源薪酬成本 人力资源法定福利成本 人力资源非法定福利成本 人力资源培训成本 合计成本 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
21
成 本
深圳市长城物业管理股份有限公司
网站招聘 招聘费 用 22 25 培训 费用 现场招聘 其他招聘 小计 人员餐费 小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
பைடு நூலகம்
****管理处
成本预算表（模板）
月度计划（元） 11月 12月
备注
月度计划（元） 11月 12月
合计
深圳市长城物业管理股份有限公司
二、人力资源成本预算
序 号 1 2 3 职员 薪酬 类别 薪酬科目 月基本薪酬 月绩效薪酬 季度绩效薪酬 季度奖金 年终奖金 5 6 7 8 9 10 12 人 力 成 本 成 本 法定 福利 小计 养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 非法定 福利 生日费用 过节费 小计 月度计划（元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
**分公司
****管理处
【表格】某公司年度人力资源成本预算表(模板)
9月
10月
深圳市长招城聘物费业管理股份有限公司
用
小计
22
培训 人员餐费
25
费用
小计
**分公司
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
源成本预算表（模板）
月度计划（元）
**分公司
11月
12月
备注
月度计划（元）
11月
12月
合计
****管理处
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
7
医疗保险
8 人 法定 9 力 福利
成 10 本
失业保险 工伤保险 生育保险
12 成
小计
本 非法定 生日费用
过节费
福利
21
小计
网站招聘
招聘费 现场招聘
用
其他招聘
**分公司
人力资源成本预算表（模板）
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
2月
3月
4月
5月
6月
7月8月***源自管理处9月10月深圳市长城物业管理股份有限公司
一、管理层人力资源概况
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
人员招聘成本
2
人力资源薪酬成本
3
人力资源法定福利成本
4 人力资源非法定福利成本
5
人力资源培训成本
7
合计成本
二、人力资源成本预算
序
薪酬科目
号 类别
1月
1
月基本薪酬
2
月绩效薪酬
3
职员 季度绩效薪酬
人力资源成本预算表
人力资源成本预算表人力资源配置计划人力资源配置计划职员分类职位名称月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月9><>7月8月9月10月11月12月管理、专业类管理处经理……小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 操作类小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0分包职员小计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0管理处职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0所有职员合计0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0&L深圳市长城物业管理股份有限公司&C**分公司&R****管理处人力资源明细表人力资源明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别职级月度计划（人）备注1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 <>7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 123456<>789101112131415161<>7181920合计0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1填报说明：1、“职位类别”和“费用支出类别”栏请从下拉菜单中选择；2、管理处每名员工均需按行填写，如姓名未明确，可填写代码，如护卫员1、护卫员2，以此类推。
职员薪酬明细表职员薪酬明细表序号姓名职位名称职位类别费用支出类别年薪总额月基本薪酬月绩效薪酬年绩效薪酬加班费合计备注比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计比例金额1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月合计1月2月3月4月5月6月<>7月8月9月10月11月12月全年双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额双加天数节加天数金额1 姿三四郎经理管理/专业类管理费 80000.00 <>70%4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>74666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>756000.00 15% 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.001000.00 12000.00 15% 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.000 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>75666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>76448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.832 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0010 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0013 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0014 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0015 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0016 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001<>7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0018 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0019 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00总计4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000.00 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 1<>7666.6<>7 82344.83其中：管理/专业类4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 4666.6<>7 56000.00 N/A 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 12000 N/A 12000.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 <>781.61 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 2344.83 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 5666.6<>7 6448.28 5666.6<>71<>7666.6<>7 82344.83操作类0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00其中：管理费支出0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00中央空调费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00集中供暖费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00委托停车费支出0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 N/A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0 N/A 0.00 0 0 0.00 0 00.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 00 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.000 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00填报说明：1、标题栏中设为金色的列需手工填入数据，其余部分均已设好公式，不须填写（操作类职员的月绩效薪酬除外）；2、本表序号1所在的行已模拟设置好了相应的计算公式，可据此来设置其他人员的公式，行不够时可自行添加，并复制相关公式；3、加班费中的双加天数指双休日加班天数，加班费按平日工资的2倍计算；4、加班费中的节加天数指节假日加班天数，加班费按平日工资的3倍计算；5、年绩效薪酬假定为每年12月份发放；6.操作类职员的月度绩效薪酬的计算方法应根据公司相关作业指导书规定处理，不适用本表格所设置的计算公式，请自行修改；<>7、本表由各分公司人力资源部负责填报。
人力资源成本预算表
其他福利
6月
7月
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
序 号
姓名
1 姿三四郎
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
11
0
12
0
13
0
14
0
15
0
16
0
17
0
18
0
19
0
20
0
职位 名称
经理 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
职位 类别
费用支出 类别
管理/专业类 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计
7月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8月
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源费用报价及预算明细表
人力资源费用报价及预算明细表
1. 项目概述
本文档旨在提供人力资源费用报价及预算明细表，以便对人力资源项目的费用进行预估和控制。
2. 费用报价
下表列出了人力资源项目的费用报价，包括人力成本、培训费用和福利费用。
3. 费用预算明细
以下是人力资源项目的费用预算明细，包括人力成本、培训费用和福利费用的详细分配。
3.1 人力成本
人力成本包括员工工资、社会保险和福利等费用。
3.2 培训费用
培训费用包括培训课程费用、培训师傅费用和培训材料费用等。
3.3 福利费用
福利费用包括员工福利活动费用和员工福利福利费用等。
4. 总结
本文档提供了人力资源费用报价及预算明细表，详细列出了人
力成本、培训费用和福利费用的报价和预算分配。
这将有助于对人
力资源项目的费用进行预估和控制，确保项目的经济可行性和效益。
请注意，以上费用数据仅供参考，实际费用可能会根据具体情
况进行调整。
人力资源成本预算表明细表
9力
10
成 本
11 12 13
明
细 （
法定 福利
14
正 式
职
工
）
月绩效薪酬 年绩效薪酬
月加班费 小计
养老保险 医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险 住房公积金
1月 -
-
2月
2月 -
3月
3月 -
人力资源成本预算
月度计划
4月
5月
6月
7月
8月
月度计划（元）
4月
5月
6月
7月
8月
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
一 、
序 支出 号 类别
总预算科目
1月
1
部门职员人数合计
2
月基本薪酬合计
3
月绩效薪酬合计（KPI）
4 法定福利社保、公积金合计
5 年绩效薪酬（年终奖）合计
6
7
二
、
序 支出
号 类别
预算科目
1
A组
2
职员 人数
B组
3
小计
4
月基本薪酬
5
6
职员 薪酬
7一
8人
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
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-
企业年金 -
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-
14 人
伙食补贴 -
-
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-
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-
15 力
过节费
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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16 17
成 本
非法定 福利
驻外职员津贴 驻外租房补贴
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
驻外探亲交通费 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
19
班长津贴 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
其它福利费用 -
128.97
合计
7,453.51
1
月基本薪酬 -
2
月绩效薪酬 -
3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
4
月加班费 -
5
小计
-
6
养老保险 -
7
医疗保险 -
8 9
二 、
法定 福利
10 中
失业保险 工伤保险 生育保险 -
11 央
12
空 调
13 人
住房公积金 -
小计
-
企业年金 -
14 力
伙食补贴 -
15 成
过节费
-
16 本
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
月绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
月加班费 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
养老保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
医疗保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 9
三 、
法定 福利
9月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
10月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
11月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
21
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22
培训费用
-
23
工会经费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
总计
7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 6,656.27 6,656.27 6,656.27 7,453.51 6,656.27 18,896.27 94,506.91
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
月基本薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
职员 薪酬
深圳市长城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
2
月绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
职员 薪酬
年绩效薪酬 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-Leabharlann --4月加班费 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
小计
-
-
-
-
-
-
876.27 10,515.18
-
-
-
-
、
物
业
深服圳市长城物业管理股份有限公司
务
15 人 力
过节费
-
16 17
成 本
非法定 福利
驻外职员津贴 驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
19
班长津贴 -
20
其它福利费用 -
21
小计
-
22
分公司中层
23
培训 管理、专业类
24
费用
操作类
25
小计
-
26
工会经费
企业年金
14 务 人
伙食补贴
力
成 非法定 本 福利
1月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
2月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
驻外职员津贴 -
17
非法定 福利
驻外租房补贴
-
18
驻外探亲交通费 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
**分公司
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
128.97 7,453.51 -
113.33 6,656.27 -
-
113.33 6,656.27 -
3月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
4月 4,666.67 1,000.00 5,666.67 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
5月 4,666.67 1,000.00 781.61 6,448.28 513.33 303.33 12.93 23.33 23.33 876.27 -
失业保险 工伤保险 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 集
生育保险 -
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 中
12
供 暖
13 人
住房公积金 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
小计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
企业年金 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 力
伙食补贴 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 成
过节费
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
成 本
非法定
深圳市福长利城物业管理股份有限公司
**分公司
****管理处
19
班长津贴 -
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-