2020年人力资源成本预算表
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2020年人力、行政成本统计表
（二）实习生/兼职/及其它 0.00
人力成本总额
1、工资总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2、服务费
3、社保费
4、商业保险费
四、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷
营业收入）
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0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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2020年各月人力成本明细表
项目
1月2月3月4月5月6月7月
8月
一、在岗人数（期初+期
末）÷2
0
0
0
0
0
0
1、正式工
2、实习生/兼职/其它
二、经济效益
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（一）正式工人力成本总额 0.00
2、人均工资
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3、人均人力成本（人力成 本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成 本总额÷成本（费用）总 额）
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人力成本总额
1、工资总额
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2、服务费
3、社保费
4、商业保险费
四、经济效益指标
1、人事费用率（人力成本÷
营业收入）
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2020年各月人力成本明细表
项目
1月2月3月4月5月6月7月
8月
一、在岗人数（期初+期
末）÷2
0
0
0
0
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0
1、正式工
2、实习生/兼职/其它
二、经济效益
1、营业收入
2、增加值（纯收入）：
3、成本/费用总额
三、人力成本总额
0.00
0.00
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（一）正式工人力成本总额 0.00
2、人均工资
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3、人均人力成本（人力成 本÷职工数） 4、人力成本含量（人力成 本总额÷成本（费用）总 额）
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年度人力成本预算表
其他 残疾人 就业保 障金
合计Biblioteka 月均备注0.00
0.00
年度人力成本预算表
补贴 序 号 部门 职位 姓名 工资 社保 公积金 电脑
电话费 部门活动费
200元/人/年
其他福利
培训费
招聘
其他
健康 节假日 广告费 辞退补 教育费 资料费 讲师费 推荐奖 体检 福利 会务费 偿
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 业务咨询部 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 年度总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 填报说明： 1.各部门负责人根据部门年度人员编制（包括计划增编）情况填报； 2.标灰项目无需填报； 3.有特殊要求的需在备注中标明； 4.表格行数根据需要自行添加。 5.文件名保存格式：XX年度人力成本预算表-XX部
【推荐】2020年人力资源费用预算套表
项目内容
合计
工会经费预算
预算标准 1季度
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
残保金预算
预算标准 1季度
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
劳保费预算
预算标准 1季度
2季度
3季度
4季度
-
-
-
-
项目 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 项目6 项目7 项目8 项目9 项目10
项目内容
合计
解除劳动关系补偿金预算
预算标准 1季度
5月
6月
7月
8月
合计
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
其他人力资源费用 分月预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
合计---- Nhomakorabea-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
预算 预算 预算
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
合计
-
金 分月预算 9月
-
10月 -
11月 -
12月 -
全年预算
2020年人力资源预算
表四：编制人员薪资标准(工资系数根据“2013年度营销部薪酬体系”文件为参考标准) 月份/岗位 拓展经理 运营经理 培训讲师 营销内勤 展厅设计 营销总监
售后服务专 员
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 次年1月 2月 3月 4月
4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
0 0 0 0 0 0 8000 8000 8000 9000 9000 9000
0元/月 *5人 =20000元 备注
展厅设计师
备注
售后服务专 员
备注
网络营销专 员
备注
内核程序开 发
备注
全年按1人计 算
192000
0
该阶段按0人 计算
4000
4000
4000
4500
4500 4500
该阶段按1人 计算
4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500
0 0 0 6000 6000 6000 6500 6500 6500 6500 6500 6500
2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
2000 2000 2000 2000
该阶段按1人 计算
0
0
0
2000
32100
13000
总计
员仅祖经理，本人，共两人出差
4250
26750 33750 33750 40750 40750 38750 31750 22050
0 20050 32500
人力资源成本预算表
676.00 16500.00 65000.00 18000.00 1510.00
450.00 800.00 1000.00 800.00
570039.00
变动幅度 1252.99 1369.48 3222.00 1206.50 (864.20) 1446.42 850.00
0.00 0.00 0.00 357.32 2162.42 1579.70 0.00 300.00 0.00 1000.00 800.00
2020年04月人力资源成本预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
费用项目
公司一
公司二
公司三
直接人工成本
杭邮手工（未签合同）
郑州手工
技术、印务现金支出
萧山代可尔手工（未签合同）
14682.63
2020年04月人力资源成本预算表
备注说明 红字为负数
05机机长、副手和模切师傅等招聘预采用登报方式
如市场调研费用、员工背景调查费等，暂无。 专业的人才素质测评机构对新员工测评，暂无。
如印刷人才协会会员费，暂无。
公司一
公积金
公司二
公司三
公司一
福利与保险
五险
公司二 公司三
通讯补贴
津贴补贴Βιβλιοθήκη 公交补贴员工福利费（生日卷）
其他零星支出
招聘广告费
招聘费用
招聘会会务费
其他零星支出
教材费用
培训费用
讲师劳务费
其他零星支出
调研费
素质测评费
其他支出
协会会员费
辞退员工补偿
450.00 800.00 1000.00 800.00
570039.00
变动幅度 1252.99 1369.48 3222.00 1206.50 (864.20) 1446.42 850.00
0.00 0.00 0.00 357.32 2162.42 1579.70 0.00 300.00 0.00 1000.00 800.00
2020年04月人力资源成本预算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
费用项目
公司一
公司二
公司三
直接人工成本
杭邮手工（未签合同）
郑州手工
技术、印务现金支出
萧山代可尔手工（未签合同）
14682.63
2020年04月人力资源成本预算表
备注说明 红字为负数
05机机长、副手和模切师傅等招聘预采用登报方式
如市场调研费用、员工背景调查费等，暂无。 专业的人才素质测评机构对新员工测评，暂无。
如印刷人才协会会员费，暂无。
公司一
公积金
公司二
公司三
公司一
福利与保险
五险
公司二 公司三
通讯补贴
津贴补贴Βιβλιοθήκη 公交补贴员工福利费（生日卷）
其他零星支出
招聘广告费
招聘费用
招聘会会务费
其他零星支出
教材费用
培训费用
讲师劳务费
其他零星支出
调研费
素质测评费
其他支出
协会会员费
辞退员工补偿
2020年 年度人力资源预算—表格工具【模板】全套-人力资源费用预算-安全作业管理
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午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育
计划 财务部
市场 拓展部
商务 拓展部
福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
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0
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午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育
计划 财务部
市场 拓展部
商务 拓展部
福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
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0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
【表格】人力资源成本预算表(全面,7张明细表)
5月
4666.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4666.67 4666.67
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月基本薪酬
6月
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
9月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1000.00 1000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10月
1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12000.00 12000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
人力资源年费用预算表
（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：(三)人力资源部年度费用预算方案样例由上表数据可以得出如下结论。
1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2.随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
4.根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析1.公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2.预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
五、2008年各项费用预算编制1.招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表单位：元2.培训费用预算2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。