概念决策评审检查表(checklist)
评审检查表veryimportant
评审检查表
目录
1.项目计划检查表 (1)
2.需求规格说明书检查表 (2)
3.概要设计说明书检查表 (4)
4.详细设计说明书检查表 (5)
5.编码检查表 (7)
5.1代码检查表 (7)
5.2代码检查内容 (7)
6.测试用例检查表 (9)
7.产品验收和发布检查表 (10)
8.测试计划检查表 (11)
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，可以比较清楚地确定代码问题的位置。
备注：
1)激活：本列标注Y的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其他问题处于“顺便被检查”
的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎所有项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10个（或遵从当前规范）激活的检查项。
为了醒目，可以像此表这样将当前的激活项用亮黄色表示。
其中10~40是编码错误，50~100是设计错误。
3)检查项：所有检查项均为一般疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一个缺陷。
12 / 12。
概念设计、规划设计评审表
项目综合技术经济指标（本表用于“概念设计”及“规划设计”阶段；“概念设计”首次填写，“规划设计”阶段补充完善）（如上内容，概念设计及规划设计两阶段均应填写）注1. 住宅用地住宅建筑基底占地及其四周合理间距内的用地（含宅间绿地和宅间小路、水景）的总称。
注2.公建用地也称“公共服务设施用地”，是与居住人口规模相对应配建的、为居民服务和使用的各类设施的用地，应包括“建筑基底占地及其所属场院、绿地和配建停车场”。
注3. 道路用地a居住区道路；b小区路；c组团路；d非公建配建的居民汽车地面停放场地；注4. 公共绿地满足规定的日照要求、适于安排游憩活动设施的、供居民共享的集中绿地，包括“a居住区公园、b小游园、c组团绿地、d其他带状块状绿地等”。
注5. 绿地率居住区用地范围内各类绿地面积的总和占居住区用地的比率（％）。
绿地应包括：a公共绿地、b宅旁绿地、c公共服务设施所属绿地、d道路绿地（即道路红线内的绿地），e以及满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，但不应包括其他屋顶、晒台的人工绿地。
注6. 建筑密度居住区用地内，各类建筑的基底总面积与居住区用地面积的比率（％）。
表一附A：项目设计基础资料移交表说明：1、*项为可选项，根据项目具体情况由项目发展部确定。
2、资料由责任部门项目负责人评审并签名确认，由项目发展部负责组织实施评审过程。
表一附B：宗地社会条件表说明：1.本表格所列为描述宗地社会条件所需的图纸目录，应在投资分析阶段收集、制作完成；2.本表格作为设计前期阶段进行概念设计、实施方案阶段进行规划方案设计的基础资料。
表一附C：宗地自然条件表说明：1.本表格所列为描述宗地自然条件所需的图纸目录。
应在投资分析阶段收集、制作完成，并作为设计前期阶段进行概念设计、实施方案阶段进行规划方案设计的基础资料。
2.投资分析阶段，若政府提供的“宗地红线图”、“宗地地形图”深度不足，则应在设计前期阶段落实并确认此二图纸。
process audit check list(德科)
√
2.4.7
目标的监控
人员的出勤率，缺勤率
已生产数量
质量数据（例如：缺陷率，审核结果）
缺陷成本（不符合性成本）
过程特性值（例如：过程能力指数）
各项工作到位
√
M3服务/顾客满意程度
3.1
在发货时满足顾客要求
质量协议
耐久试验（调查失效状况）
贮存/下单加工/零件准备/发货
功能检验
质量小组活动
8D方法
对出现客户投诉进行各项分析以及作出相应的措施。
生产过程所发现的问题没有一个快速反应机制
√
2.4.4
过程及产品审核
顾客要求
重要特性
功能
过程参数/过程能力指数
标识，包装
有过程检验，最终检验，出货检验，保证出货的产量质量
√
2.4.5
落实纠正措施并检查其有效性
风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析
有关零件/生产数据的参数卡
首件检验并记录存档
参数的现时性
工作岗位的整齐和清洁
包装
模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态。
工作岗位的整齐清洁，各项记录完整，设备，检测设备有资质认可。
√
2.3运输/搬运/贮存/包装
2.3.1
按需求确定产品的数量及生产批次的大小
足够、合适的运输器具
定置库位
最小库
仓库管理，先进先出
对重要特性的能力验证
可靠性分析评定
例行认可检验报告
项目部有全套的各项可行性报告，具有进行批量生产的能力。
√
1.6
顾客提供的产品
控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能
在出现缺陷或丢失情况时的信息交流
结构设计检查表checklist
钣金件一般情况下，对于一条边的一部分弯折，为了避免撕裂和畸变，应设计止 裂槽或切口。切口宽度一般大于板厚t，切口深度一般大于1.5t。 钣金弯折件的弯折区应避开零件突变的位置，弯折线离突变形区的距离L应大于 两倍的弯折半径r，即L≥2r。 铆装螺母中心到弯折边内侧的距离L应大于铆装螺母外圆柱半径R与弯折内角半径 r之和，即L>R+r。 压铸件凡是在壁与壁的连接处（模具分型面部位除外）都应设计圆角，不仅有利 于压铸成型，避免应力及产生裂纹，并可以延长模具寿命，当压铸件需要电镀或 涂覆时，圆角可以防止镀（涂）料沉积，获得均匀镀（涂）层。压铸件圆角一般 取：1/2壁厚≤R≤壁厚 锌铝合金压铸件最小的铸造斜度一般取：外表面1°；内表面1.5°；型芯孔（单 边）2°
13
其它
评审时间
相关 批准人 文档 状态 名称
评审记录 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免
□ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免
□ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免 □ 是 □ 否 □ 免
编号 器件编码 001 002 003 004 005 006 A06/A07 A06/A07 A06/A07 A06/A07 A06/A07 A06/A07
IQA-check-list教学内容
6.公司建立了哪些书面化程序?
□
7.对文件的记录的控制是否有要求
□
8.如何鉴定文件的深度和广度?
□
9.对公司人员的能力和文件的适应性如何把握?
□
10.有媒体文件吗?是否有控制的方法?
□
4.2.2.
质量手册
11.本标准规定的所有相关质量体系的要求是否在质量手册或其它文件详述?
□
12.质量手册是否已申上述管理者实施?
基础建设
69.明白基础建设包含哪些内容吗?
70.建立了控制程序吗?
71.对建筑物如何控制?
72.对交通运输和通讯如何控制?
73.对设备的软体如何控制?
6.4
工作环境
74.对产品的要求所需的工作环境如何控制?
7.产品实现
7.1产品实现的策划
75.如何策划产品的实现?
76.对特定产品\专案及合约的质量计划如何实现?
□
21.文件更改如何控制?
□
22.文件更改的特征是否在文件里标识或有适当的控制?
□
23.有效\无效文件的执行日期有否界定?
□
4.2.4质量记录控制
24.是否建立质量记录控制程序?
□
25.各部门应该控制那些记录是否确定？
□
26.质量记录控制有否包括以下内容?
□
-填写的要求
□
-修正的方法
□
-明确的标识
□
□
93.是否所有要求的评审结果都有记录并保存?
□
评审员：、、陪同员：
质量评审检查表
部门：日期：
条文
评审内容
重点
评审结果
严重度
对应编号
94.设计过程中认证的活动是否有执行?
内审检查表internal-audit-checklist
识别任何问题并提出必要的措施
输出
绩效
8
是否保持评审结果及任何必要措施的记录？
人员
输出
9
为确保设计和开发输出满足输入的要求，组织是否依据所策划的安排对设计和开发进行验证?并保持验证结果及任何必要措施的记录？
输出
10
为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，是否依据所策划的安排对设计和开发进行确认并在产品交付或实施之前完成？
内部实验室设施是否有定义的范围，包括有能力进行的检验,试验或校准服务?
设施
10
组织的实验室范围是否包括在质量管理体系中，并符合规定的技术要求？
方法
11
为组织提供检验,试验或校准服务的外部实验室是否有定义的范围、能力并符合下列要求
—通过ISO/IEC17025或相等的国家标准认可
—必须有证据证明外部实验室可以被顾客接受
过程名称：管理评审（MP2）
审核员:
要求Requirement
记录
结论
1
是否按计划评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性？，并保持记录?
方法
输入
2
管理评审是否包括过程绩效／质量目标的评审?
绩效
3
组织的管理评审输入是否包括所有必要内容？
输入
4
组织的管理评审的输出是否包括改进与相关资源需求。
设施
8
是否采用多方论证的方法制定工厂，设施及设备的计划，以尽量减少材料的转移和搬运，优化对场地空间的增值利用,便于材料的同步流动?
输出
9
是否制定评价现有操作和过程有效性的方法？
绩效
10
是否为达到产品符合要求所需的工作环境？
质量管理过程检查单(PPQA-Checklist)
审计人
阶段 子阶段
审计要点
审计活动
立项
项目启动
制定项目 计划
项目立项报告 项目章程 召开项目启动会议
编制从属计划
参加项目启动会议 制定配置管理计划
项目策划
பைடு நூலகம்
项目计划 纳入配置 库管理
讲配置管理计划纳入配置库 项目计划纳入配置库 管理 管理
需求
建立需求 建立需求基线 基线
建立需求基线，详细步骤参 考《配置管理过程文件》
与用户联络沟通 风险识别 和分析 识别和分析风险
风险管理
参加项目例会 编写个人日报
填写《问题管理表》 与用户联络通过，有问题记 录在《问题管理表》中跟踪 直至关闭
参与识别和分析项目风险
风险处理 处理和缓解风险
执行风险缓解活动
度量分析 执行度量 收集和分析度量数据 收集度量数据
决策分析 评审管理
全程管理 变更管理
参与采购计划评审
备注：发现的不符合项记录在《不符合项管理表》中。标记的状态有：符合(OK) 不符合(NC) 还
计划工作量
实际工作量
审计对象
D- 项目立项报告 D- 项目章程 D-启动会会议记录
D-配置管理计划 D-配置管理工具 （VSS、CVS、 Cleacase等）；文 件夹式的配置管理 系统 D-综合计划；I-配 置管理报告； D-需求基线建立申 请；D-用户需求说 明书、需求规格说 明书、系统原型、 用例；D-需求基线 建立报告； D-设计基线建立申 请；D-概要设计书 、详细设计书；D设计基线建立报告 D-测试基线建立申 请；D-测试基线建 立报告； D-产品基线建立申 请；D-产品基线建 立报告； D-产品发布报告 D-打包产品、交付 清单、培训资料 D-系统安装报告 D-签字的验收报告 （测试相关记录、 缺陷文档）
APQP Checklist-检查清单
Bewertung der einzelnen Planungselemente:质量策划的要素得分：1 = Keine Planabweichungen, Serieneinsatz ungefährdet (…grün“)1=没有偏离计划，用于批产没有风险(绿)2 = Kleine Planabweichungen, Serieneinsatz planmäßig (…grün“)2=轻微偏离计划，用于批产没有风险(绿)3 = Große Planabweichungen, Serieneinsatz haltbar (…gelb“)3=大的偏离计划，用于批产可维持的(黄)4 = Große Planabweichungen, Serieneinsatz haltbar, mögliche Anlaufprobleme (…gelb“)4=大的偏离计划，用于批产可维持的，开始时有问题(黄)5 = Große Planabweichungen, Serieneinsatz haltbar, erhebliche Anlaufprobleme (…rot“)5=大的偏离计划，用于批产可维持的，开始时有严重问题(红)6 = Große Planabweichungen, Serieneinsatz nicht haltbar, Verschiebung oder Neudefinition erforderlich (…rot“)6=大的偏离计划，用于批产不可维持的(红)Regeln für die Gesamtbewertung:-Ist eines oder sind mehrere Elemente mit 3oder 4bewertet, so ist das Gesamtergebnis GELB .如果一个以上要素的分3或4，最终结果为黄色，-Ist eines oder sind mehrere Elemente mit 5oder 6bewertet, so ist das Gesamtergebnis ROT .如果一个以上要素的分5或6，最终结果为红色，Anmerkungen zum Projektstatus:进一步评论：。
《概念阶段决策评审要素》
3
4 5
评审要素 是否完成概要需求编写，并且内容完整，如包 括：非功能性需求、易用性概要需求、工作量 估计报告等 概要需求是否进行了技术评审，并且问题被有 效关闭 是否完成概要设计编写并且内容完整 概要设计是否进行了技术评审，并且问题是否 有效关闭 是否完成了产品一级计划的编写，并且内容完 整，如包括了全产品开发过程的任务（开发关 键里程碑点，保证产品可交付性的相关业务活 动，客户验证等） 产品一级计划是否进行了技术评审，并且问题 是否有效关闭 业务计划的细化是否准确，是否会影响立项时 规划的目标 概要需是否通过 问题位置 执行角色 所有评委
所有评委 所有评委 所有评委
所有评委
所有评委 所有评委 所有评委
【模板】MDSAP内部审核检查表 MDSAP_Internal_Audit_Checklist
8
询问、查看
条款和条例：[ISO 13485:2016：4.2.1、7.4.2、TG(MD)R Sch1 P1 2；RDC ANVISA
16/2013：2.4、2.5.4、2.5.6；MHLW MO169：6、38；21 CFR 820.50(b)]
验证组织是否记录采购信息，包括（如适当）产品、程序、过程、设备、人员资质等的批准 要求以及其他质量管理体系要求。确认采购文件和记录是否符合可追溯性的要求（如适用） 。
• 用于生产多个产品的产品或服务的供应商
• 未纳入之前的审核范围的组件或服务的供应商
询问、查看
验证是否制定相关规程并形成文档，以确保采购产品符合采购要求。
3
条款和条例：[ISO 13485:2016：7.4.1；TG(MD)R Sch3 P1 Cl1.4(5)(d)(ii)；RDC ANVISA 询问、查看
此外，按需确认产品相关质量目标是否纳入管理评审范围。
选择一个或多个供应商评价文件夹以供审核。选择的优先级标准：
• 测量、分析和改进过程审核表面所供产品或过程存在问题
• 高风险产品或过程的供应商
• 对设备正常运行所需设计输出有直接影响的产品或服务的供应商
2
• 需要确认或再确认的过程的供应商
• 新批准的产品或服务供应商
链接：设计和开发、管理
1
在设计项目的评审期间，确认组织是否已考虑采购产品对基础设计输出项的影响。对于必要 询问、查看
设计输出项相关产品和服务的供应商，其采购控制程度应匹配所供产品对成品设备正常运行
的影响。在采购过程的审核期间，按需确认是否已根据所供产品对成品设备能力的风险对采
购产品的供应商采取相应水平的控制措施，以确保产品符合规定要求。
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4 销售渠道
5 业务潜力(相
1 概念决策评
2 对市场的了
3 产品/产品包
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3
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6
7
8
6 开发计划
检查项
此概念作为一个产品，是否具有足够的市场和业务发展潜力（相对于其他项目）？
是否对市场已有充分了解？
是否已定义细分市场，并选出了目标市场？
各细分市场的特点是什么？
针对本产品，对市场的了解，对各细分市场的特点的归纳，来源于哪些信息？是否是现在的实
际信息（如销售人员意见,市场调查,客户意见）？
市场细分定义是否最少包含一种客户购买标准的观点？
选定了哪些细分市场？这些细分市场的风险主要是什么？
哪些细分市场没有选择？
市场吸引力优先顺序是怎样的(外观、价格、功能)？
所选目标市场是否同经营愿景、宗旨、目标和公司战略相一致？
在这个市场或细分市场中，客户价值是什么？
产品概念真的具有竞争力吗？
市场中有哪些现有的竞争产品？市场份额如何？
市场中将有哪些潜在的竞争产品？潜在的市场份额如何？
产品/产品包如何打败它们？
什么是本产品独特的关键竞争力？
本产品是否存在弱点，如何避免本产品的弱点损害产品的竞争力。
公司还有哪些其他产品也在准备进入这些细分市场？本产品与它们有什么关系？
本产品易用性目标是什么？
是否充分验证了客户的需求？
客户作出购买决定的驱动力是什么？
如何运用客户$APPEALS来评估产品与相关的竞争对手产品对比的优劣势？制定了怎样的计划让
客户接受、认可本产品？
在选定的目标市场，是否已有有效的销售渠道？
在市场内是否有充足的销售资源来支持本产品？
怎样使用现有销售渠道来销售本产品，并获取利润?
是否需要新的销售渠道？若需要，怎样建立能够盈利的新渠道？
是否需要解决一些战略问题，比如合作伙伴、技术许可、代理商等？
在确定的目标市场取得成功，是否需要采取什么特殊措施？
此概念作为一个产品，是否具有足够的业务发展潜力？
本产品对于公司来说，是否为一项战略投资？如果是，解释原因或说明谁是赞助人？
本产品是否有一个合理的业务方案？
预计何时能实现盈亏平衡？
存在的业务风险是什么？
在这一个市场上，还有其他哪些公司有同类产品？
在这一个市场上，相对其他公司产品，本产品如何定位？
渠道
潜力(相对于其他产品/产品包)
概念决策评审检查表(checklist)
决策评审点
场的了解
产品包
由于本产品的推出，会导致哪些产品退出该市场？
是否制定了一项风险可接受的开发计划?
本产品的范围和定义（包需求描述）是否非常清晰、确定，可以转入下一阶段?
PDT的建议是否包含项目初步的时间进度表以及计划阶段的结束日期和主要里程碑？
有哪些主要风险及其潜在的影响?如何规避？
人力资源是否可以获得？他们是否具有必要的技能和经验来完成下一阶段工作？如果没有，如
何获取下一步实施工作所需要的资源及技能？
是否已经确定PDT主要的人力资源来进行计划阶段工作？
如果这是一项“关键”项目，是否派遣了一名资深的项目经理或者一位指导者给PDT?
TR1评审结论及遗留问题与影响。
计划