限用物质管理程序
ROHS环保管理控制程序文件
ROHS环保管理控制程序文件1. 背景为了遵守国内和国际的环保法规，本文档旨在制定ROHS环保管理控制程序，以确保我们的产品符合ROHS标准。
2. 目的本文件的目的是为公司员工提供关于ROHS环保管理控制程序的指导，以确保我们的产品在设计、生产和销售过程中无环境污染和有害物质。
3. 适用范围本文档适用于公司的所有部门和员工，包括设计、采购、生产、质量控制和销售团队。
4. ROHS标准概述ROHS标准是指限制使用某些有害物质的指令（n of Hazardous Substances Directive），旨在减少电子和电气设备中有害物质的使用。
5. ROHS环保管理控制程序5.1 设计阶段- 在产品设计阶段，必须确保所选材料不包含ROHS禁用物质。
设计团队应使用可替代的环保材料。
- 设计团队应选择符合ROHS标准的供应商，以确保所采购的零部件符合要求。
5.2 采购阶段- 在采购零部件时，必须要求供应商提供ROHS合规证明和材料报告。
- 需要建立供应商评估程序，以确保所选供应商的产品符合ROHS标准。
5.3 生产阶段- 在生产过程中，必须建立检查程序，以确保所使用的材料和零部件符合ROHS标准。
- 物料管理团队应确保所使用的材料符合ROHS标准，并记录相关检查结果。
5.4 质量控制阶段- 质量控制团队应定期对产品进行检查和测试，以确保产品符合ROHS标准。
- 如果发现产品不符合ROHS标准，必须立即采取纠正措施，并记录相关的非符合情况。
5.5 销售和分销阶段- 销售和分销团队必须确保产品包含正确的ROHS标识，并提供ROHS合规证明给客户。
6. 文件控制6.1 本文件由环保部门负责制定和维护。
6.2 环保部门负责对本文件进行必要的修订和更新，并确保所有员工都能获取到最新版本。
6.3 所有员工必须遵守本文件的要求，并及时反馈任何问题或建议给环保部门。
7. 变更控制7.1 对本文件的任何更改必须由环保部门负责，并按照相关的变更控制程序进行审批和记录。
环境管理物质限用作业控制程序
环境管理物质限用作业控制程序1.目的:为了使公司向顾客提供的产品符合客户以及法律法规要求，预防污染，做到有计划地减少直至消除有害物质的使用，特制定本程序。
2.适用范围:本程序适用于公司电子产品的设计开发、生产、加工和销售服务及供方所供物料等。
.3.规范性引用文件无4.定义4.1环境管理物质:对地球环境及人体可能产生显著影响且由客户规范之物质．4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或黏附在的物质包括在加工过程中无意混入或黏附于产品中的物质.4.3杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural impurity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式处理,但是，在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或黏附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间。
4.5ROHS：是由欧盟立法制定的一项强制性标准，它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。
该标准已于2006年7月1日开始正式实施，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。
该标准的目的在于消除电器电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚共6项物质，并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。
4.6卤素:是第ⅦA族非金属元素，包括了氟[2]（Fluorine）、氯（Chlorine）、溴[3]（Bromine）、碘（Iodine）和砹（Astatine）五种元素，合称卤素。
ISO14001环境管理物质限用管理办法
文件制修订记录1.0目的1.1确保公司所规划之环境目标能够符合客户及法律法规之环保要求。
1.2保正原材料、生产过程中半成品、提供客户成品所含环境管理物质进行有效管控。
2.0适用范围：本程序适用我司原材料及成品,以及环境管理物质管控方案。
3.0权责：3.1管理代表,其主要责任和权限：3.1.1建立文件化,执行与维护环境管理系统,管理代表应该建立、证明、执行与维护环境管理系统的要求。
3.1.2迅速传达环境与调整讯息导入内部与外部产品的运作,管理代表应迅速传达相关于环境品质认证之讯息至内部与外部运作单位。
3.1.3计划与实现内部稽核,管理代表必须在规定间隔中计划与实施内部稽核, 判定本程序被要求详述之文件运用方案。
3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核。
3.1.5报告内部稽核结果至管理层,及时将内稽结果报告到管理层。
3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时,报告至管理层。
3.2环境管理代表主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源。
3.3环保管理推行小组成员(各部门主管)主要负责环境管理物质保证管理系统在工厂推行时之具体工作。
4.0名词定义:4.1环境管理物质:会对地球环境及人体产生显著影响，且由客户及法律法规所要求管控之环境有害物质。
5.0作业内容:5.1环境管理物质及限用含量标准:5.1.1环境管理ROHS、卤素限用物质名称及检查基准一览表：5.1.2环境管理SVHC清单中高关注物质名称一览表；检查基准为浓度小于0.1%（W/W）省略：随时更新。
5.2原材料承认时供应商应提供以下环保资料:5.2.1．环境管理物质不使用证明书(零部件承认拟订)/资料提供频率:材料承认时提供。
5.2.2.环境管理物质不使用证明书(零部件量产用)/资料提供频率:1次/1月。
5.2.3变更管理确认书(零部件用)/资料提供频率:1次/1年。
5.2.4有关产品中所含物质的保证卡/资料提供频率:1次/1年。
PAHs禁用限用物质管理程序
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1、 目的
建立PAHs 管理体系并有效执行，确保本公司产品符合有关法律法规和客户要求。
2、 适用范围
适用于本公司所有与PAHs 有关的原材料、半成品、成品（含辅料）管制。
3、 参考引用标准：
制定本规范参考了下列文件中的一些信息，但没有直接引用里面的条文。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
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4、 职责
4.1海外营销中心负责识别、确定客户对PAHs 要求并及时传递给内部相关部
门。
4.2产品工程部BOM 组负责将客户PAHs 要求注明BOM 表中并传达给有关部门。
4.3品保部认证测试科：
A 、定期收集和及时向公司内部传递PAHs 指令相关要求；。
限用物质管理程序(1)
4.6.采购化学品，应向化学品生产或经营单位索取所采购化学品完全一致的《化学品安全技术说明书》和《化学品安全标签》；
4.7.原材料采购进厂，按公司入库管理程序办理，依据原材料的种类，分类入库，做好通风、防晒、防火、防腐、防渗漏、防毒害等安全措施；
4.工作程序：
4.1.采购部必须对合格供应商进行评估，要求供应商提供最近一年以内的RSL测试报告；
4.2.对已被确认的不含被限制物质的原材料优先采购使用，对尚未被测定的是否含有被限制使用物质的原材料，需由供应商做出承诺，对其供应的商品负责并依据承诺放心使用的证明，方可采购使用；
4.3.对所采购的原材料，必须符合（MRSL）限制清单的要求，严格限制烷基苯酚聚氧乙烯/烷基苯酚及有机溶剂类，如苯、苯酚、二氯甲烷、四氯乙烯等限制物的使用；
1.目的：
为确保向客户提供安全可靠的产品，对企业生产的原材料选购要严格把好进货关，特别是在公司油墨、大底和皮革面料的采购上，要杜绝或限制（M-RSL）物质清单中被列物质的采购和生产使用。为此，特制定如下控制程序。
2.范围：
本公司所有部门。
3.定义：
3.1.M-RSL：受限物质清单，各品牌客户都有单独自己的受限物质清单，里面会注明各种限用物质在产品中的含量，一般是在0-500ppm以内,具体以客户提供的要求为准。
4.8.实行专用仓库、专用场地、专业人员管理的方法，物品分类存放，标识清楚，设立醒目的警告标志和安全告知栏;
4.9.做好各类仓库管理台账，对采购的数量、领用情况、存量如实记录，对异常情况必须立即向主管部门报告，确保各项原材料正确和安全的使用。
HSF危害物质限用作业程序
HSF危害物质限用作业程序1.0目的:1.1阐明客户技术标准及相关规定,以使本公司提供之产品符合该技术标准之要求;1.2规定提供给客户产品中,或制造该产品时所用材质中,依时限禁止使用和必须废止的材质;并采取适当方法掌握用量,进行观礼,若因法规要求指定,则必须提出符合允许用量的证明.1.3材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.向本公司员工,外包厂商及供应商教育训练及宣导该技术标准之要求,并依客户提供的材质等规格说明或图纸中记载之禁用事项办理.2.0适用范围:本标准适用构成本公司生产产品及代工厂产品之材料.规格等.3.0权责:3.1环境物质管理代表,其主要责任和许可权:3.1.1建立档化,执行与维护环境管理系统.管理代表应该建立.证明.执行与维护环境管理系统的需求.3.1.2迅速传递环境与调整的讯息导入内部与外部的运作.管理代表应迅速传递相关于环境物质认证之讯息(包括EN-71/ASTM-963将控制的与新的要求讯息)至内部与外部运作单位.3.1.3计画与实施现内部稽核;管理代表必须在规则间隔中计画与实施内部稽核,来判定这些被要求详述之档是适合的.3.1.4任命内部稽核员:指派有内稽资格的人员进行稽核.3.1.5报告内部稽核结果至管理层.及时将内稽结果报告至管理层.3.1.6针对内部稽核缺失及时采取相对应之改善措施,同时, 报告至管理层.3.2 环境管理代表主要负责环境品质保证管理系统在工厂之推行进度状况,推行工作及提供充分之资源3.3环保管理委员会主要负责环境品质保证管理系统在工厂推行时之具体工作.4.0名词定义:4.1危害物质:依据现行的国际环境公约、法规及客户的禁用物质规范，所整理出对生态、环境及人体有显着危害及影响的物质。
4.2含有:指无论是否有意,所有在产品的材质、设备或使用的用量添加.填充.混入或粘附在的物质包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质.4.3 杂质:包含在天然材料中,作为材料使用,在精制过程技术上不能完全去除的物质(natural imp-urity),或者合成反应过程中产生，而在技术上不能完全支除的物质.此外,为了与主材质加以区别,因改变材质特性而使用称为“杂质”的物质时,也依“含有”之方式自理,但是'在制造半导体或导体设备等使用的掺杂物质.虽然是有意添加的但实质上在半导体或导体产品中有微量残存，这种情况不作为“含有”处理.在本技术标准中指定允许含量的情况下,其管理材质不论为杂质混入或粘附时,其含量皆不应超过该允许含量值.4.4 禁止供货时期:产品禁止向客户供货时间4.5 物质：指自然状态下（存在的）或通过生产过程获得的化学元素及其化合物，即化学中的纯净物（单质和化合物），包括加工过程中为保持其稳定性而使用的添加剂和加工过程中产生的杂质。
禁用物质管控程序及要求
SRS---047
星光生產Hasbro產品所用織物,紙和紙板類物料 如原紙,緶織物,布料等物料。
SRS-012、044、047限值要求
SRS-046限值要求
Hasbro兒童玩具產品,塑膠類以及可接 觸的表面涂料(如油墨,水油,油,uv油, 磨光油,光pp膜,啞pp膜燙金紙,貼紙等) 中的增塑劑的管控要求.
1000ppm 1000ppm
包裝要求規範
(歐盟94/62/EC、美國CONEG)
所謂的包裝材料是指用來保護，便於拿取及運送 貨物時所使用的材料 包裝材料包括:紙箱、彩盒、玻璃、塑膠、金屬、 合金及木頭等.
回收目標〆歐盟於1994年規定，包裝回收目標為 25~50%，而各類回收（如紙、玻璃、金屬等） 需達15% 回收責任〆通常是生產者交付當地回收機構一些 費用，由他們負責回收
四、實施要求
• 客戶對我們公司的實施要求 • 對供應商的主要實施要求 • 公司相關部門的主要實施要求
客戶的實施要求
在管控上分包装类和成品玩具类进行管控 a.包装类:
1.电子包装:金宝、中山/珠海伟创力、 CONAIR、 等. 2.玩具包装:Hasbro等.
b.成品玩具类: Hasbro、MATTEL等.
Hasbro管控要求
SRS---012
• 星光生產Hasbro產品所用Surface Coating物料,如 油墨, uv油,磨光油,光pp膜,啞pp膜燙金紙,貼紙等 • 如果在成品中含有鉛筆,水筆等配件也適用于此 條款
SRS---044
星光生產Hasbro產品用塑料,木質,金屬類物料如 收縮袋,膠件,膠粒,膠片及拼圖用木板等物料
公司相關部門的主要實施要求
2.營銷/客服部〆
限用物质管理程序
1目的:为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法.2适用范围a)从供货商提供给联声电子的所有零件/材料/半成品进料至联声生产加工成成品出货的整个生产活动中所用到的耗材/辅材/化学药品;及整个生产过程中所有的相关活动。
b)适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。
c)可作为员工教育训练的教材。
3限用物质管理对象:a)限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或禁止使用的物质。
b)限用物质管理对象：以RoHS指令2011/65/EU 及包装废物指令94/62/EC等法规和客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。
4限用物质管理方针与目标:限用物质管理方针本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。
本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。
限用物质管理目标当月进料检测合格批数一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=--------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )当月进料总批数当月成品检测合格批数二. 每月成品限用物质符合性检测合格率=----------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )当月成品生产总批数以上方针、目标自签署之日起生效.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2010年04月15日******限用物质管理者代表任命书******兹任命刘展先生, 为本公司限用物质管理项目之负责人,负责监督、执行、稽核限用物质管理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作.1.对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜.2.对内监督限用物质管理之各项作业准则.3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业,以确保限用物质管理系统之适应性.4.当公司内发生含有限用物质的不良品时,向总经理提报书面资料.5.负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任.以上任用自签署日起生效, 如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年05月18日******内/外部稽核负责人任命书******兹任命刘展为本公司限用物质管理项目之内/外部稽核负责人. 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统,并代表环境负责人执行下列工作.1.执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜.2.执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜.3.对内协助限用物质管理负责人,监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.4.对外协助限用物质管理负责人,监督供货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.5.内/外部稽核作业缺失,负责督导与追踪改善成效.6.内/外部稽核作业数据整理,并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年05月18日*****限用物质管理系统教育训练讲师任职书******兹任命刘展为本公司限用物质管理项目之讲师.并代表限用物质管理负责人执行下列工作:1.负责有关限用物质管理系统之教材编审.2.负责新进人员有关限用物质管理相关课程教育训练之讲师.3.定期教育训练计划之排定与执行.4.相关限用物质管理之外来文件增/ 修订时之不定期教育训练计划排定与执行.5.将结果整理并书面汇报限用物质管理负责人.以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.杭州联声电子有限公司总经理: _____________2012年5月18日5、权责/及组织架构5.1、限用物质管理委员会组织架构5.2、品管部权责5.2.1、负责产品各项限用物质含量之管制.5.2.2、收集相关法律法规及客户要求.5.2.3、建立公司内部控制规范与标准,保存和管理并向客户提供各项测试报告记录.5.2.4、负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核。
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1目的:
为确保生产之产品限用物质含量符合国际/区域/国家标准与各客户要求,避免污染环境&危害人体健康,特制定此管理办法.
2适用范围
a)从供货商提供给本公司的所有材料，进料至本公司生产加工成成品出货的整个生产活动中所用到的耗
材/辅材/化学品;及整个生产过程中所有的相关活动。
b)适用本公司作为内部稽核参考及对供货商管理或第三方系统稽核时验证用。
c)可作为员工教育训练的教材。
3限用物质管理对象:
a)限用物质:在本公司也叫有害物质或环境管理物质,是指国际组织或国际公约的相关法律法规限制或
禁止使用的物质。
b)限用物质管理对象：客户所要求的限制或禁止物质为主要管理对象。
4限用物质管理方针与目标:
限用物质管理方针
本公司在制造产品、选购原辅材料、工艺流程中遵守关于受限或禁止使用物质的规定,遵守关于文件和审核的具体要求。
本公司将进一步定义防止和控制产品中的限用物质的具体要求,并与供货商一起持续遵守产品环境要求、法定要求和安全要求。
限用物质管理目标
当月进料检测合格批数
一. 每月进料限用物质符合性检测合格率=--------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )
当月进料总批数
当月成品检测合格批数
二. 每月成品限用物质符合性检测合格率=----------------------------------------------x100% (目标值为: 100% )
当月成品生产总批数
以上方针、目标自签署之日起生效.
东莞泰康泡绵有限公司
总经理: _____________
2015年07月03日
限用物质管理者代表任命书
兹任命余健华女士, 为本公司限用物质管理项目之负责人,负责监督、执行、稽核限用物质管理系统之推行与维持,并代表总经理负责执行下列工作.
1.对外代表公司连络与协商限用物质管理系统认证及其相关事宜.
2.对内监督限用物质管理之各项作业准则.
3.代表总经理实施内部稽核、定期监察及管理审查作业,以确保限用物质管理系统之适应性.
4.当公司内发生含有限用物质的不良品时,向总经理提报书面资料.
5.负责任命限用物质管理委员会与组织架构及所属权限、责任.
以上任用自签署日起生效, 如另有任用,当以书面解任之.
东莞泰康泡绵有限公司
总经理: _____________
2015年07月03日
内/外部稽核负责人任命书
兹任命余健华女士为本公司限用物质管理项目之内/外部稽核负责人. 负责执行、稽核公司内部的限用物质管理系统和供货商的限用物质管理系统,并执行下列工作.
1.执行公司限用物质管理系统内部稽核工作等相关事宜.
2.执行供货商限用物质管理系统外部稽核工作等相关事宜.
3.对内协助限用物质管理负责人,监督限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.
4.对外协助限用物质管理负责人,监督供货商的限用物质管理程序与限用物质之各项作业准则.
5.内/外部稽核作业缺失,负责督导与追踪改善成效.
6.内/外部稽核作业数据整理,并向限用物质管理负责人书面报告稽核执行结果.
以上任用自签署之日起生效,如另有任用,当以书面解任之.
东莞泰康泡绵有限公司
总经理: _____________
2015年07月03日
5、权责/及组织架构
5.1、限用物质管理委员会组织架构
5.2、品管部权责
5.2.1、负责产品各项限用物质含量之管制.
5.2.2、收集相关法律法规及客户要求.
5.2.3、建立公司内部控制规范与标准,保存和管理并向客户提供各项测试报告记录.
5.2.4、负责本公司对限用物质的执行状况的内部稽核。
5.3、IQC权责
5.3.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商.
5.3.2、依据品管部制定之限用物质管制程序实施进料检验.
5.3.3、IQC应了解供货商管制标准及其管制措施,确保各阶段制品质量及限用物质含量满足规格要求. 收集
在规定时间内各供货商之限用物质含量测试报告.
5.3.4、评估并落实对各供应商提供之原料进行不定期之限用物质含量测试,以及相关变更的管理.
5.3.5、督促供货商建立限用物质管理系统﹐并对供应商进行不定期稽核及改善进度追踪.
5.4、IPQC、OQC权责
5.4.1、IPQC依据制令要求对生产中的材料包装与料号稽核,作好相关检验并记录标示。
5.4.2、IPQC、OQC配合执行内部限用物质稽核
5.4.3、OQC依据订单要求对成品进行检验﹐作好相关检验记录和标示.
5.5、文控中心权责
5.5.1、督导各部门对本单位人员进行限用物质教育训练,并保持相应各级人员教育训练记录.
5.5.2、负责公司内部限用物质管理信息或文件资料的管控及分发,确保各部门及时获取最新有效的关于法规
或客户的限用物质要求信息,归档管理供货商提供的各类原辅材料限用物质证明资料以及外来法规
或客户的限用物质管理标准.
5.6、物控权责
5.6.1、依据品管部制定之管制标准适当选择和评估供货商.
5.6.2、各供应商讨论相关材料的价格。
5.6.3、督促供货商提供相关检验和测试报告.
5.6.4、对供应商进行限用物质符合性调查。
5.6.5、对供货商进行限用物质含量调查并与供货商签定限用物质含量管制《环保协议》﹑不使用限用物质
申明书。
5.6.6、依仓库平面区域规划限用物质管制区,确保物料标示与实物相符.
5.6.7、依据各项管制及需求配合仓管作业并详细记录入、出库状况.
5.6.8、不良品的报废退料纪录与管理。
5.6.9、原物料领/发料的确认（料号/标识）。
5.7、业务部权责
5.7.1、收集有关客户要求的信息并传递给工厂相关单位.
5.7.2、当生产计划/生产工艺需要发生变更时,负责与客户沟通.
5.8、生产部
5.8.1、生产部各生产车间须使用不含限用物质中所规定之限用物质
5.8.2、依据订单要求进行生产并作好标识.
5.8.3、制程中不良品处理.
5.8.4、治工具加工材料选用需遵照不含限用物质，对生产所有化学药品﹑耗材的使用和管理
5.9、工程部权责
5.9.1、对限用物质管制材料之承认及物料料号之编制.
5.9.2、限用物质含量管制材料的技术资料发行.
5.9.3、试作阶段样品须使用不含本程序所规定之限用物质。
并确认环保材料的功能及特性质量。
5.9.4、负责有关产品规格书的编制
5.9.5、限用物质含量合格供货商之评估.
5.10、总经理权责
5.10.1、总经理对内为本公司最高经营与管理负责人
5.10.2总经理室负责限用物质含量管理的总策划和相关事件的裁决
5.10.3、法规限制或顾客要求限用物质政策审核,内/外部稽核人员的任命。
5.11、人事部、财务部权责
5.11.1．负责本部关于环境物质管理，包含公司的水电气使用情况及目标管理
5.11.2对有害物质的废弃物的管理，寻找及建立有资质的供应商，以确保有害废弃物质100%回收。
5.11.3.监督落实各个部门的纸张及空调的使用情况，杜绝浪费的情况发生。
5.12、内审培训内容
5.12.1.质量环境管理体系认识。
5.12.2.质量环境法律法规。
6、相关文件
6.1、《文件及记录控制程序》。