物料请购单
物料请购(制作)申请单
金额
采购金额合计
￥：
审核批准
董事长
总裁
财融管理中心负责人
板块/中心负责人
申请部门
部门负责人
申请人
支付审核:领款人:
注：公司所有实物采购及物料制作使用此表,申请人（项目经办人）,部门负责人（项目经理）,固定资产采购需要行政人力中心审核。
附件八物料请购（制作）申请单
申请部门填写
采购部门填写
申请部门:
要求到货时间:年月日
采购人
汇同采购人
预计到货时间:年月日
请购事由:
特别说明事项:
步骤一（申报计划）
步骤二（数量核准）
步骤三（选取供应商）
步骤四（采购定价）是否属于资产管Fra bibliotek范围序号
请购物品
规格
单位
申购数量
备注
库存下线
采购数量
供应商品名称
合作供应商/询价对比
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
物料申购单
物料申购单
填表日期：年月日编号：001
1、申购人填写完毕签字确认后，交仓管核对库存并上报相关领导处进行审批，审批完成后交由采购处进行购买；
购买完成并入库后，此单据复印一份连同（发票或收据）交由财务部，原件由采购存档。
2、文据印刷、行政事务用品、办公用品请至人力资源部办理入库手续。
3、工具类、设备零件类必须经过技术副总签批意见后，方可交于总经理批准；采购凭签批后的《物料申购单》进
行采购，并确保按质按量及时交货。
4、采购完成后，采购凭一份购货清单、（发票或收据）到仓库/人力资源部办理入库手续、仓库/人力资源部通知验
收人进行验收，验收合格后要在《入库单》上签字，确认入库。
采购订单表格(1)
逾期视为供应商已接受订单所有条款要求。如因物料未
交货日期要求交货或物料品质未达到订单要求，
****** 瓷有限公司将保留追究供应商责
的权利。 供应商授权人签名
( 盖章）
xx 有限公司授权人签名
( 盖章）
交货日期
￥ 123.00
号等应与本订上注明此订
物料未按订单 任
增值税专用发票
:
税率：
普通商品销售发票：
2 、付款期限及方式：
。
3 、送货地址：
（ 1 ） ****** 有限公司仓库；
（ 2 ）其它指定地点：
。
4 、品质要求：
5 、供应商在送货时，应提供有公司出货专用章之送货单据，送货单内物料名称、规格型号等应
单一致并附本订单。
6 、订单 24 小时内供应商应签名回传，
xxx 有限公司
地址 :
电话 :
传真：
供应商： 联系人： 电名称
物料规格
订购单
订购单编号： 请购单编号： 订购日期：
单位 数量 单价 (RMB) 金额 (RMB)
1
123.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
人民币壹佰贰拾叁元整
备注：
1 、以上价格含税，供应商提供发票为：
请购单格式范本
请购单格式范本1.请购单样本物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
2.公司物品请购单格式物料请购单，实际就是一采购单不过名称不一样罢了，而且单上是需要上级领导和签字。
格式一般为供应商：地址：联系人：到货时间：采购的货品信息：数量：金额：税率：备注相关等等：请示人：批示人：时间：双方的一个条约内容啦~~基本就这些了哈。
如果需要进行规范的话，建议使用管理软件来进行这方面的操作。
每个采购人员需要进行采购询价，采购审批等的流程。
嗯，使用管理软件来管理。
是最合适的。
3.采购申请问题规范企业采购申请流程：一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。
3.请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
车间物料请购管理制度
第一章总则第一条为规范车间物料请购流程，确保生产顺利进行，提高物料管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产车间及相关部门。
第三条本制度旨在明确物料请购流程、审批权限、责任分工以及监督管理，确保物料供应及时、准确、经济。
第二章物料请购流程第四条物料请购分为日常请购和紧急请购两种。
第五条日常请购流程：1. 使用部门根据生产计划和物料消耗情况，填写《物料请购单》，明确所需物料的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
2. 使用部门负责人对《物料请购单》进行审核，确保请购的合理性和必要性。
3. 使用部门将审核通过的《物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《物料请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第六条紧急请购流程：1. 使用部门在紧急情况下，填写《紧急物料请购单》，并注明紧急原因。
2. 使用部门负责人对《紧急物料请购单》进行审核，确保紧急情况的合理性。
3. 使用部门将审核通过的《紧急物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《紧急物料请购单》进行紧急采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《紧急物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第三章物料请购审批权限第七条物料请购审批权限如下：1. 使用部门负责人：负责日常请购的审批。
2. 采购部门负责人：负责采购合同的审批。
3. 财务部门负责人：负责付款的审批。
第四章责任分工第八条物料请购责任分工如下：1. 使用部门：负责物料的日常请购、验收和反馈。