酒店物品验收管理流程与制度
酒店物资旧换新管理制度
第一章总则第一条为规范酒店物资管理，提高物资使用效率，降低成本，确保酒店正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有部门及员工，涉及物资采购、验收、使用、报废、回收等环节。
第三条酒店物资旧换新工作应遵循“合理、节约、高效”的原则，确保酒店物资资源的合理配置和持续优化。
第二章物资分类及鉴定第四条物资分类1. 低值易耗品：使用寿命较短，价值较低的物品，如毛巾、床上用品、一次性用品等。
2. 中值易耗品：使用寿命中等，价值适中的物品，如清洁工具、办公设备等。
3. 高值易耗品：使用寿命较长，价值较高的物品，如家具、电器等。
第五条物资鉴定1. 低值易耗品：根据使用次数、破损程度、功能是否正常等条件进行鉴定。
2. 中值易耗品：结合使用年限、维护保养记录、市场同类产品价格等因素进行鉴定。
3. 高值易耗品：参照购置价格、使用年限、维修记录、市场同类产品价格等综合因素进行鉴定。
第三章旧换新流程第六条旧换新申请1. 各部门负责人根据本部门实际情况，填写《酒店物资旧换新申请表》。
2. 申请表需注明物资名称、型号、规格、数量、使用年限、破损程度、原购置价格等信息。
第七条旧换新审批1. 酒店物资管理部门对申请表进行审核，确保申请内容真实、准确。
2. 审批流程：部门负责人→物资管理部门→酒店总经理。
第八条物资回收1. 物资管理部门安排专人负责旧物资的回收工作。
2. 回收时，需对旧物资进行清点、分类，并做好记录。
第九条物资采购1. 根据审批通过的旧换新申请，物资管理部门负责采购新物资。
2. 采购流程：询价→比价→招标→签订合同。
第十条物资验收1. 采购的新物资到达后，物资管理部门负责验收。
2. 验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。
第四章物资使用与维护第十一条物资使用1. 部门负责人负责分配、使用新物资。
2. 使用过程中，应严格按照操作规程进行，确保安全。
第十二条物资维护1. 部门负责人负责对使用中的物资进行定期检查、维护。
酒店用品规章制度内容
酒店用品规章制度内容第一条为规范酒店用品的管理和使用，保证客人的舒适体验，制定本规章制度。
第二条酒店用品包括客房用品、公共区域用品、员工用品等，均属于酒店的固定资产，必须得到妥善管理和使用。
第三条酒店用品的采购应当遵循公开、公平、合理的原则，必须经过合格供应商提供的正规发票和合同。
第四条酒店用品的接收应当进行清点登记，确保数量与质量无误，接收人员应当及时报备酒店管理部门。
第五条酒店用品的储存应当分类、整理，保持整洁、清晰，避免混乱和交叉感染。
第六条酒店用品的使用应当按照规定进行，不得私自挪用，不得私自带离酒店。
第七条酒店用品的维护应当定期进行检查和保养，确保设备的正常运转和寿命的延长。
第八条酒店用品的库存应当根据酒店的经营情况进行定期调查和更新，不得长期积压或浪费。
第九条酒店用品的报损应当及时进行记录和报备，应当说明损坏原因和损失情况，以便核实和处理。
第十条酒店用品的分发应当按照规定进行，不得偏袒或滥用职权，应当保证公平和公正。
第十一条酒店用品的回收应当进行清点和登记，确保物品不丢失和浪费，应当定期归还酒店管理部门。
第十二条酒店用品的退库应当确保物品完整和干净，应当在经过酒店管理部门的审查和确认后，方可办理手续。
第十三条酒店用品的报废应当经过酒店管理部门审批和处理，不得随意丢弃或私自处置。
第十四条酒店用品的封存应当做好记录和标记，确保安全和完整，不得私自开启和使用。
第十五条酒店用品的管理人员应当履行好职责，积极参加培训和学习，提高管理水平和服务质量。
第十六条酒店用品的违规使用和管理应当按照酒店的相关规定进行处理，应当追究责任和承担后果。
第十七条酒店用品的管理制度应当根据实际情况进行不断完善和改进，确保规章制度的有效实施。
第十八条酒店用品的管理应当公开透明，接受客户的监督和检查，确保服务的质量和信誉。
第十九条酒店用品规章制度的解释权归酒店管理部门所有，且保留最终修改和调整的权利。
酒店用品规章制度共计6402字，以上为部分内容摘要，详细内容请查看完整版规章制度。
酒店库房卫生管理制度
酒店库房卫生管理制度一、总则为了有效管理酒店库房卫生，提高存储物品的质量和安全性，促进酒店业务的发展，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于酒店库房的卫生管理工作，包括库房的清洁与消毒、库存物品的保管与管理等工作。
三、管理要求1. 库房卫生要求（1）库房应每日进行清洁卫生，包括地面、墙面、货架、货架上的物品等。
（2）定期对库房进行彻底的消毒工作，确保库房环境的清洁卫生。
（3）库房内禁止存放易腐烂、易腐败的物品，以及易燃易爆、有毒有害的物品。
2. 库存物品管理要求（1）库房应进行进货验收，确保所接收的物品符合酒店的质量标准。
（2）对库存物品进行分类、标注，确保物品的清晰可辨。
（3）对库存物品进行定期检查、清点，确保物品不遗漏不损坏。
（4）对库存物品进行有效的保管，避免受潮、受潮、受强光、受高温等不良影响。
四、管理流程1. 库房日常清洁卫生流程（1）由库房管理员每日对库房进行清洁卫生工作。
（2）清洁卫生包括地面、墙面、货架、货架上的物品等。
（3）清洁卫生工作完成后，由库房管理员填写清洁卫生记录。
2. 库房消毒流程（1）库房消毒由专业的清洁公司进行，周期为每周一次。
（2）消毒完成后，由库房管理员填写消毒记录。
3. 库存物品管理流程（1）进货验收：库房管理员在接收物品后进行验收，并填写验收记录。
（2）分类、标注：验收完成后，对物品进行分类、标注，确保物品清晰可辨。
（3）定期检查、清点：每月对库存物品进行一次定期检查、清点。
（4）有效保管：对特殊物品进行特殊保管，例如冷藏物品、易碎物品等。
五、责任制度1. 库房管理员负责日常的库房卫生管理工作，包括清洁卫生、消毒、库存物品管理等。
2. 酒店管理部门负责监督库房的卫生管理工作，对库房的卫生状况进行定期检查、考核。
3. 库房管理员应做好库房工作记录，包括清洁卫生记录、消毒记录、库存物品管理记录等。
六、附则本制度自发布之日起生效，凡有关库房卫生管理的相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
酒店仓库管理制度和流程（3篇）
酒店仓库管理制度和流程一、引言酒店作为旅客的短期居住场所，对各类物品的供应要求较高。
为了保证酒店正常运营，酒店仓库的管理制度和流程显得至关重要。
本文将从以下几个方面详细介绍酒店仓库管理制度和流程。
二、酒店仓库管理制度1. 仓库管理责任制度：明确仓库管理员的权责和工作职责，确保仓库运作的顺利进行。
2. 仓库物品管理制度：包括物品的分类、计量、标识和存放管理等各个环节的规定，确保物品安全和准确性。
3. 进货管理制度：明确酒店进货的流程和标准，包括供应商选择、采购合同签订、验收等各个环节的规定。
4. 出货管理制度：明确酒店出货的流程和标准，包括客户需求确认，物品配送和记录等各个环节的规定。
5. 库存管理制度：包括库存量的监控、库存记录的维护和库存盘点等各个环节的规定，确保库存的合理性和准确性。
6. 报废管理制度：包括报废物品的选择、记录和处置等各个环节的规定，确保报废物品的及时处理。
三、酒店仓库管理流程1. 采购流程：(1) 需求确认：根据酒店的运营需求确定采购物品的种类和数量。
(2) 供应商选择：根据酒店的采购政策和要求，选择合适的供应商。
(3) 询价和比较：根据需求向多个供应商询价，对比价格和质量，选定最合适的供应商。
(4) 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、数量、价格和交货期限等条款。
(5) 验收：在收到采购物品后，对其进行验收，确保质量和数量的一致性。
2. 入库流程：(1) 入库登记：将采购的物品按照类别和编号等信息进行登记，并标识好货位。
(2) 入库报告：填写入库报告，包括入库物品的名称、规格、数量和质量等信息。
(3) 入库验收：根据采购合同和入库报告进行验收，确保入库物品的质量和数量符合要求。
3. 出库流程：(1) 需求确认：根据客户需求和库存状况等信息，确认出库物品的种类和数量。
(2) 出库登记：将需要出库的物品进行登记，并标识好货位。
(3) 出库报告：填写出库报告，包括出库物品的名称、规格、数量和出库理由等信息。
酒店仓库管理规章制度5篇
酒店仓库管理规章制度5篇酒店仓库治理规章制度11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并马上向选购部报告。
2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，留意整齐美观。
不能挤压的物品要平放在层架上。
3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。
4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。
5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员预备好物品，以便取货人领用。
6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。
库管员凭单入帐;再交由财务审核。
发货时库管员要采纳‘先进先出法’发货。
7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停顿发货。
8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。
酒店仓库治理规章制度2一、库房重地未经允许，任何人不得进入库房内，不得在库房吸烟。
二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。
三、对物料的保管和收发负有重要责任，依据各档口领料单领料，严格掌握数量。
四、库房员工应坚守自己的工作岗位，必需遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心仔细完本钱职工作。
五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。
六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。
七、收货时严格按领货单上清点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。
八、定期进展物品的盘点，对自己保管的物品常常检查——有无过期，发觉问题准时解决，做到货帐相符。
酒店仓库治理规章制度3(1)酒店库存物资实行分仓治理，依据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。
(2)全部仓库由财务部管辖(3)总仓设食品、酒水、珍贵物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危急物品。
(4)各仓库设专人治理，由库管员负责分发物品、物品的全面治理工作。
酒店物资管理制度
酒店物资管理制度酒店物资管理制度随着社会不断地进步，大家逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配功能。
拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编精心整理的酒店物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
酒店物资管理制度1一、存货管理制度第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。
因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。
主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。
财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：1、科学合理地制定存货定额。
对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。
对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。
对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。
设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。
严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。
仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。
对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。
对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。
年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。
确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制存货盘点表，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
酒店仓库管理制度和流程（5篇）
酒店仓库管理制度和流程1、仓管管理的基本任务和原则(1)基本任务:采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。
(2)库房管理的原则是:适量、及时、准确、经济、安全。
2、原材料、物资的保管和记录(1)库房按原材料和物资大类分别管理。
(2)仓管员职责:保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。
(3)存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。
(4)要节约仓容、合理使用仓容。
重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。
(5)库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。
(6)存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。
每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。
(7)仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况;对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损(霉变)处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。
(8)、物资保管与保养a、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。
三清:材料清、数量清、规格清二齐:摆放整齐、库容整齐四号定位:按区、按排、按架、按位定位b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。
c、要严格注意防火、防盗。
酒类仓库管理制度六篇
酒类仓库管理制度六篇管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
它是实施肯定的管理行为的依据，是社会再生产过程顺当进行的保证。
合理的管理制度可以简化管理过程，提高管理效率。
以下是为大家整理的酒类仓库管理制度六篇,欢迎品鉴!酒类仓库管理制度一、收货的管理流程(一)酒店选购任何物品，必需经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本掌握入帐一份)。
(二)收货部在验收货物时，必需根据已批准的"请购单'上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或接近有效期，或无批号等不予收获。
(三)对于中、西厨需要选购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
(四)当货物选购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
(五)收货部要将全部收货报告编号，以便备查。
(六)收货部平常会有一份当期全部商品的执行价。
填制收货报告时，也参照选购申请单，每日选购申请单上选购部填制的价格与选购人员供应的发票进行核对，不能超过执行价，殊状况必需由财务总监批准后，方能收货。
(七)假如各部门请购物品，必需是部门提前申请，选购部需在市场上调查三家供应商。
(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。
2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。
3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够把握物品的质量，不明确时恳求财务总监。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人担当：(1)"请购单'手续不完备，或无"请购单'的。
(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
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酒店物品验收管理流程与制度
库房验收管理规定
1.货品、物资的流入都应经过严格的验收程序。
坚持“先验后收，
不验不收”的原则。
采购员购回的物品、供应商送货或授权其他(管理)人员购回的货品都应经过质检员、使用部门及库房管理员共同验货，方可办理入库手续；
2.验收人员应准确熟练掌握货品的规格型号、质量要求等。
货品质
量使用标准改变时应及时正式通知采购人员及供应商；
3.采购部应该严格按照既定质量标准进货，从第一关控制产品质量，
如因控制不严而造成的损失应由采购员负责赔偿；供应商送货亦应严格按照公司要求的质量标准送货，货品质量要求达不到标准的应予以退回，并在不影响经营的时间内补充完毕；
4.对容器包装或者内包装物料必须利用磅秤或盘秤进行重量检验
（如件装蔬菜、瓜果、海鲜等）；
5.对特殊贵重的货物，必须进行量检、味检、形检、色检、温检等，
不符合验收标准的应拒收；
6.关于酒水类验货程序：
库管员及使用部门应严把验货关，酒水类尤其高档酒水类应该严格执行验货程序；
第一检查酒水外包装是否完整，是否有开启痕迹；
第二有防伪电话的拨打防伪电话落实真伪；
第三在入库单上记下酒水序列号及防伪编码，并由三方（供应
商、酒水员、库管员）共同签字确认，最后由店经理审核签字；
如果因控制不严而流入企业的假冒伪劣商品应由库管员及当值验货酒水员负责损失处理（赔偿）；
7.原材料及调料验货程序
7.1鉴别其质量是否符合使用部门质量标准，对质量不合格和不符
合使用要求的，需向采购人员或供应商提出退货和更换，决不允许不合格品进入使用部门及仓库。
对检验合格的产品要查看发票的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额、经手人等项目是否合法合规，然后按照合格的发票填写一式三联的验收单；
7.2要求供应商提供产品质量检测报告及卫生合格报告书，肉类产
品应提供当地卫生部门开具的动物检验检疫合格票、产品检疫合格证，证明内容与产品内容要一致。
库管员及使用部门验货员如果因控制不严而使不合格原料流进企业，造成损失应由库管员及使用部门验货员负责赔偿；
8店经理、厨师长应不定期抽查验收现场、进货记录和抽盘实物。
总部验货部验货控制流程
验货流程说明：
1. 供应商送货至总部验货部；
2. 验货部人员根据岗位职责描述、相关规章制度及验收标准实施货品验收职能；库管员根据岗位职责描述、相关规章制度以及验收人员验收合格货品进行数量清点；
3.验货员验收完成后，对合格商品出具手工《验货单》，并签字认可；
库管员清点货品完成后，出具手工《入库单》，并在手工单上签字认可；
4.供应商和库管员共同至物流中心输单室并出具机打入库单，同时，
在机打入库单上分别签字认可；
5.供应商持机打入库单至验货部由验货人员根据手工《验货单》、手
工《入库单》核准后在机打入库单上签字认可；
6.配送主管根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核
并签字；
7.财务人员根据机打入库单、手工《验货单》、手工《入库单》审核
并签字，并分发相关入库单据。
经营店货品验收控制流程
货品验收控制流程说明：
1.供应商或内部采购员按约定的时间送货至经营店；
2.质检人员（厨师部或前厅部）、库管员根据岗位职责描述、相关规
章制度及验收标准共同实施货品验收职能；
3.共同验收合格后，库管员指令供应商将货品移交至指定地点，出
具手工《入库单》。
库管员、质检员共同在入库单上签字；对验收不合格货品退还给供应商或采购员。
并与供应商或采购员确定补货具体时间；
4.库管员开具电脑打印入库单，并签字，质检员签字。
供应商在电
脑入库单上签字认可；
5.供应商持电脑入库单、手工《入库单》至核算员处审核（价格、
数量、金额）签字；
6.店经理检查各级入库手续及签字是否齐全，并最终签字确认。
货品验收程序与标准。