出差申请单提请流程及注意事项
外出与出差审批流程
外出与出差审批流程外出与出差是工作中常见的情况，为了确保工作的顺利进行，公司通常会要求员工进行外出和出差审批。
本文将介绍外出与出差审批的流程和注意事项。
一、外出与出差审批的定义外出与出差审批是指员工在工作期间需要离开公司或者所在工作地前往其他地点办理公务或处理工作事务时，需要向上级领导提出申请并获得批准的程序。
二、外出与出差审批的申请流程1. 提交申请员工需要按照公司规定的程序，在规定的时间内向上级领导提交外出与出差审批申请。
申请中需要明确说明外出或出差的原因、地点、时间以及所需费用等相关信息。
2. 上级审批上级领导收到申请后，将根据公司政策和工作需要进行审批。
审批过程中可能会要求进一步提供相关证明材料或补充说明。
上级领导应在规定的时间内对申请进行审批并作出决定。
3. 审批结果通知上级领导在完成审批后，应及时将审批结果通知申请人。
通常会以口头或书面形式进行通知，告知申请是否获得批准以及具体的外出或出差安排。
4. 行前准备一旦申请获得批准，员工需要按照公司的要求进行行前准备工作。
这包括购买交通票务、预订住宿、办理必要的证件等。
5. 出行员工在出行前，应按照公司规定的时间和方式启程。
如果有临时变动或延误，应及时通知上级领导或相关部门。
6. 出差报销在完成出差任务后，员工需要准备相关费用的报销材料，并按照公司规定的程序进行报销申请。
报销材料通常包括发票、行程单、费用明细等。
三、外出与出差审批的注意事项1. 提前申请员工需要在外出或出差前足够的时间内提出申请，以便上级领导有足够的时间进行审批和安排工作。
2. 提供充分信息申请时，员工应提供清晰、准确的信息，包括外出或出差的目的、时间、地点等。
避免遗漏或模糊信息，以免影响审批的快速进行。
3. 遵守公司规定员工在外出与出差过程中，应严格遵守公司的规定，尊重当地的文化习俗，并保持良好的工作形象。
4. 经济使用公司资源员工在外出或出差期间，应合理利用公司资源，避免浪费。
出差申请制度
出差申请制度随着企业的快速发展和全球化竞争的加剧，出差已成为许多公司日常运营中不可或缺的一部分。
为了更好地规范和管理出差行为，确保出差活动的顺利进行，公司制定了出差申请制度。
本文将详细介绍出差申请制度的目的、适用范围、申请流程以及相关注意事项。
一、制度目的出差申请制度的目的是规范并统一出差行为，确保公司资源的合理利用以及员工在出差期间的安全。
通过实施该制度，我们能够提高出差活动的效率和管理水平，减少不必要的出差支出，同时保障员工的权益和公司的利益。
二、适用范围该出差申请制度适用于所有的员工和部门，包括公司内外部的出差活动。
无论是国内出差还是国际出差，无论出差的目的是商务拓展还是会议参加，都需按照该制度进行申请和审批。
三、申请流程1. 出差申请提交员工在出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请。
该申请应包括以下信息：- 出差目的及时间- 出差地点及行程安排- 预计出差费用预算- 预计出差天数2. 部门审批所属部门根据申请人提交的出差申请进行审批，确保出差符合公司的战略目标和部门的工作需要。
部门领导要对出差申请进行合理评估，包括考虑出差的必要性、费用预算的合理性等。
3. 财务审批审批通过的出差申请将进入财务部门进行审批。
财务部门将审核出差费用预算的合理性，确保出差支出符合公司的财务政策和规定。
4. 最终审批与通知经过部门和财务的审批后，最终审批权由高级管理层或指定的相关人员行使。
审批通过后，员工将收到正式的出差通知，并获得出差期间的相应支持和协助。
四、注意事项1. 出差费用预算员工在申请中需提供合理的出差费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
预算应经慎重考虑，并尽可能与实际费用保持一致。
2. 安全与保险员工在出差期间应加强安全意识，确保人身和财务安全。
公司将为员工购买相应的出差保险，但员工仍需自行注意安全和保护个人财物。
3. 出差报销员工在出差结束后需及时提交相关费用报销单据，并按公司规定的程序进行费用报销。
员工出差申请流程
员工出差申请流程员工出差申请流程一、申请前准备1. 员工需要提前了解公司的出差政策和流程，包括申请条件、审批流程、报销规定等。
2. 准备出差申请所需的相关材料，如出差目的、行程安排、预算、相关文件等。
二、填写出差申请表1. 员工根据公司要求，填写出差申请表格，包括个人信息、出差时间、地点、交通方式、住宿需求等。
2. 在申请表中详细描述出差目的、工作内容、预期成果等，以便审批人员了解出差的必要性和价值。
三、提交申请1. 员工将填写完整的出差申请表和相关材料提交给直接上级或人力资源部门。
2. 如果有特殊情况或紧急任务，员工应及时沟通并说明原因，以便尽快处理申请。
四、审批流程1. 直接上级或人力资源部门会对出差申请进行审批。
审批流程可能包括多级审批，根据公司规定而定。
2. 审批人员会根据出差的必要性、预算合理性、工作安排等因素进行评估和决策。
3. 审批人员可能会与员工沟通、提出修改意见或要求补充材料。
五、审批结果通知1. 审批结果会及时通知员工，可以通过邮件、系统通知或口头告知等方式进行。
2. 如果出差申请被批准，员工需要按照公司规定办理相关手续，如购买机票、预订酒店等。
3. 如果出差申请被拒绝，员工可以与审批人员沟通了解原因，并根据情况进行调整或重新申请。
六、出差期间管理1. 员工在出差期间需要按照出差申请中的行程安排进行工作，并及时向直接上级或相关人员报告工作进展。
2. 如有需要，员工需要按照公司规定及时提交出差报销申请，并保存相关票据和发票等凭证。
七、归档和总结1. 出差结束后，员工需要将出差申请表和相关材料归档保存，以备将来参考或审计需要。
2. 员工可以根据出差经历总结经验教训，为以后的出差申请提供参考和改进。
以上是员工出差申请流程的一般步骤和注意事项，具体流程可能会因公司而异。
员工在申请出差前应仔细阅读公司相关政策，并与上级或人力资源部门进行沟通，以确保申请顺利进行。
员工出差需提前申请
员工出差需提前申请员工出差是公司日常运营中不可避免的一部分。
为了确保出差的顺利进行，提高工作效率，公司需要规定明确的出差申请流程和要求。
本文将详细介绍员工出差需提前申请的流程和注意事项。
一、出差申请流程1. 员工自行填写出差申请表格出差申请表格是员工向公司申请出差的第一步。
表格中应包含以下信息：员工姓名、部门、出差日期、出差地点、出差目的、预计出差天数、预计费用等。
员工需要仔细填写每项信息，并确保准确无误。
2. 提交申请表格给直属主管员工完成出差申请表格后，需及时将申请表格提交给直属主管。
直属主管将对出差申请进行审批，并根据公司规定进行意见反馈。
3. 主管审批并转交给人力资源部门直属主管审核通过后，将出差申请表格转交给人力资源部门。
人力资源部门将对申请进行最终审批，并确定出差的相关事宜，如费用预算、交通安排等。
4. 通知员工出差事宜人力资源部门审批通过后，将出差事宜通知员工。
通知内容应包括具体的出差日期、地点、费用及住宿等安排。
同时，还需提醒员工出差期间应注意的事项，如安全、注意节约用水用电等。
员工在出差期间需保留相关的费用票据，并按照公司规定的程序进行报销。
同时，员工还需及时记录出差期间遇到的问题、工作成果等，并在返回后向主管进行交流和总结。
二、注意事项1. 提前申请员工在确认出差计划后，应尽早向公司提出申请，一般提前2周至1个月为宜。
提前申请能够给公司提供充分的准备时间，并避免出差冲突和工作延误。
2. 出差必要性和目的员工在出差申请中需明确出差的目的和必要性，提供充分的理由和依据。
这有助于公司对出差进行评估，并帮助员工更好地理解和履行出差任务。
3. 费用预算和合理性员工在填写出差申请表格时，应合理预算出差的费用，并充分考虑费用的合理性。
避免虚报费用或不必要的开支，同时也要确保自身在出差中能够得到合理的待遇。
4. 安全与健康员工在出差期间，要时刻注意个人的安全与健康。
遵守当地的法律法规，合理安排行程和休息，确保出差期间的身体和心理健康。
申请外出出差的流程与要点
申请外出出差的流程与要点出差是工作中常见的一种情况，它可以是为了参加会议、拜访客户、调研市场等目的而临时离开办公地点所进行的一种行程安排。
为了确保出差能够顺利进行，有序管理，以下是申请外出出差的流程与要点。
一、出差申请流程1. 提前规划：提前规划自己是否需要进行出差，确定出差的目的、时间、地点等核心信息。
2. 准备申请材料：根据公司规定，准备相应的出差申请材料，包括出差申请表、出差行程安排、预算等资料。
3. 提交申请：将准备好的申请材料提交给上级主管或相关部门，如果有特定的出差管理团队，也可以直接向他们提交。
4. 等待批准：上级主管或相关审批人员会对出差申请进行审批，并决定是否批准或拒绝申请。
5. 接收审批结果：等待出差申请的结果，一般会通过邮件或口头通知的形式告知申请结果。
6. 安排行程：一旦申请被批准，开始根据行程安排出差的各项准备工作，如订机票、酒店预订、会议安排等。
7. 报销费用：出差结束后，及时按照公司规定的程序报销出差费用，务必保存好相关票据和资料。
二、申请外出出差的要点1. 出差目的：在出差申请中，准确明确出差的目的是非常重要的。
无论是参加会议还是拜访客户，确保清晰地说明目的，以便审批人员更好地了解申请的合理性。
2. 出差时间和地点：明确出差的具体时间和地点，包括起始日期、结束日期以及具体去往的城市或地区。
这样可以确保出差行程的准确性和合理性。
3. 出差预算：根据出差的目的和行程，合理估算出差所需的费用。
预算一般包括交通费、住宿费、餐饮费、招待费等，确保预算合理且符合公司规定。
4. 出差行程安排：细致安排出差的行程，包括参观/会议时间、地点，与客户或同行人员的会面安排等。
合理的行程安排可以提高效率和减少不必要的空档时间。
5. 详细备忘清单：在准备出差前，制定详细的备忘清单，包括行李清单、必备文件清单、工作任务清单等，确保不会遗漏重要事项。
6. 安全措施：出差期间，要注意个人安全和财产安全。
出差申请流程通知
出差申请流程通知尊敬的各位员工：为了规范公司出差管理流程，提高出差效率，特制定本出差申请流程通知，希望各位员工认真遵守并配合执行。
一、出差申请流程概述填写出差申请表格：员工在计划出差前，需提前填写完整的出差申请表格，包括出差事由、目的地、行程安排、预计费用等信息。
提交审批：填写完毕的出差申请表格需提交至所在部门主管进行审批，主管审核后再提交至行政部门。
行政部门审批：行政部门将对出差申请进行综合评估，审核通过后将告知员工出差相关事宜。
二、出差申请流程详解1. 填写出差申请表格出差事由：明确说明此次出差的目的，如会议参加、客户拜访、业务洽谈等。
出差时间：填写具体的出发时间和返回时间，确保行程安排合理。
出差地点：准确填写出差目的地，包括具体地址和联系方式。
预算费用：估算此次出差所需费用，包括交通、住宿、餐饮等费用。
2. 提交审批主管审批：部门主管需对员工填写的出差申请进行审批，确保出差计划符合公司政策和规定。
行政部门审批：主管审批通过后，行政部门将对出差计划进行最终审核，并决定是否批准该次出差。
3. 出差事宜安排确认行程：获得行政部门批准后，员工需按照行程安排提前预订机票、酒店等服务。
报销规定：在出差结束后，员工需按照公司规定及时报销相关费用，并提交报销单据。
三、注意事项出差期间需保持手机畅通，随时与公司保持联系。
出差期间需注意个人安全和财产安全，妥善保管证件和贵重物品。
出差结束后，请及时向主管汇报出差情况及成果。
希望各位员工严格按照以上流程执行出差申请程序，确保公司业务顺利进行。
如有任何疑问，请及时与行政部门联系。
谢谢！祝工作顺利！此致敬礼！。
出差报销申请指南
出差报销申请指南一、出差前的准备在出差前，您需要做好以下准备工作：1、填写出差申请单在确定出差任务后，您需要填写出差申请单。
出差申请单通常包括出差目的、出差时间、出差地点、预计费用等信息。
填写时要确保信息准确、完整，以便后续的报销审批。
2、了解公司的出差政策不同的公司可能有不同的出差政策，包括住宿标准、交通费用报销标准、餐饮补贴等。
在出差前，务必仔细阅读公司的相关规定，以免产生不必要的费用和麻烦。
3、预订交通和住宿根据出差行程，提前预订交通工具和住宿。
在预订时，要选择符合公司报销标准的选项，并注意保存好相关的预订凭证，如机票行程单、火车票、酒店订单等。
二、出差期间的费用记录在出差期间，要养成良好的费用记录习惯，这将有助于您在报销时准确无误地填写报销申请。
1、交通费用保留好所有的交通票据，如机票、火车票、汽车票、出租车发票等。
如果是自驾出差，还需要记录好行程的起始地点、公里数以及相关的过路费、油费等。
2、住宿费用在入住酒店时，向酒店索取正规的发票，并确保发票上的信息准确无误，包括酒店名称、地址、入住和退房时间、房间费用等。
3、餐饮费用如果公司有餐饮补贴，要注意记录每天的餐饮支出。
对于因公宴请的费用，需要保留好相关的发票和消费清单，并注明宴请的对象和事由。
4、其他费用如会议费、资料费、电话费等，也要索取正规的发票或收据，并注明费用的用途和明细。
三、报销申请的流程1、填写报销申请表出差结束后，您需要填写报销申请表。
报销申请表通常包括个人信息、出差时间、出差地点、费用明细等内容。
在填写费用明细时，要按照类别分别填写，并附上相应的票据和凭证。
2、提交报销申请将填写好的报销申请表和相关票据、凭证整理好，提交给您的上级领导审批。
审批流程可能因公司而异，一般需要经过部门经理、财务部门等的审核。
3、审核与报销财务部门在收到您的报销申请后，会对其进行审核。
审核的内容包括费用的合理性、票据的真实性和合法性等。
如果审核通过，财务部门会将报销款项打入您的工资卡或银行账户。
出差申请制度
出差申请制度一、背景与目的随着企业的不断扩张和国际化发展，出差已成为许多企业日常运营中不可或缺的一部分。
为了保证出差活动的顺利进行，规范出差申请流程并建立出差申请制度变得十分必要。
本制度旨在确保员工出差行为的合理性和合规性，提高出差效率和管理水平。
二、适用范围本出差申请制度适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工以及合同工。
无论是国内出差、境内出差还是境外出差，均需按照本制度的要求进行申请。
三、申请流程1. 提交申请员工在计划出差前，需提前向直接上级提交出差申请。
申请需要包括以下内容：- 出差事由：明确出差的目的和任务。
- 出差地点：提供出差目的地的具体地点。
- 出差时间：包括出发时间和返回时间，明确出差的时间范围。
- 出差预算：估算出差所需费用，包括交通、食宿、通讯等费用。
- 出差计划：简要说明出差期间的工作计划和安排。
2. 上级审批直接上级在收到员工的出差申请后，需在规定的时间内进行审批。
审批过程中，上级需对申请内容进行核实和评估，确保出差的必要性和合理性。
若上级对申请有任何疑问或建议，可以与员工进行沟通。
3. 出差安排一旦出差申请得到上级的批准，员工需根据上级批准的出差时间和地点进行相应的安排。
同时，员工需与相关部门（如行政、财务等）沟通以确保出差所需的支持和资源。
四、注意事项1. 提前准备：员工在提交出差申请前，应提前了解目的地的政治、经济、文化等情况，并做好必要的准备工作。
2. 预算控制：员工在填写出差申请时，应根据实际需求合理预估出差费用，并在出差过程中控制费用，避免超支。
3. 安全保障：员工在出差期间应加强自身安全意识，尤其是在境外出差时，需密切关注目的地的安全状况，并遵守当地法律法规。
4. 出差报告：所有员工在完成出差后，需向上级提交出差报告，详细说明出差过程中所取得的成果和遇到的问题，并提出相应的建议。
五、违规处理对于违反本出差申请制度的员工，公司将依照公司相关规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、资格降级、停薪留职、辞退等。
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出差申请单提请流程及注意事项
一、培训相关出差申请单申请人员
（一）参训培训储干本人。
（二）参训培训储干所在门店店长或助理。
二、出差申请单申请步骤
（一）储干本人提请差申请单步骤
1、打开BPM系统，依次点击“流程作业”、“申请表单”、“差旅财务”、“出差申请单（新）”，出现“出差申请单（新）”。
2、填写出差申请基础信息；预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”
3、根据实际情况选择是否培训：“是”；单击关联培训申请单。
4、填写出差时间，及选择交通工具，例如：火车硬卧；
填写完成后，点击“新增”按钮；
5、项目名称按所属培训专项选择，选择“培训！内训”
6、填写完成后，选择“送签”即可。
（二）门店店长或助理代储干提请出差申请单步骤
1、打开BPM系统，依次点击“流程作业”、“申请表单”、“差旅财务”、“出差申请单（新）”，出现“出差申请单（新）”。
2、下图为打开时候状态，申请人与本BPM账号填报人一致；删除原申请人项目框内内容，更改为参训储干人员名字
4、姓名修改为储干后，系统将自动匹配出储干的部门、岗位、岗位band级等内容，预算部门为所在门店，如下图：
5、修改预算部门：预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”,如下图；
6、关联内训单：点击选择“是否培训”中的“是”，点击选择培训申请单，选择对应的《内训申请单》进行表单关联
7、出差类型选择：非探亲；出差开始日期与出差结束日期按照实际日期来填写。
8、填写出差时间，及选择交通工具，例如：动车二等座；简述出差目的。
9、填写完成后，点击“新增”按钮；
10、项目名称按所属培训专项选择“培训！内训”
11、填写完成后，选择“送签”即可。
三、注意事项
1、申请人：出差申请单内申请人名字需改成参训本次入职营储干名字。
2、预算部门请选择：预算归属中心选择“人事行政中心”，预算部门选择“人力资源部-培训部”
3、关联内训申请单：点击选择“是否培训”中的“是”，点击“选择培训申请单”，选择对应的《内训申请单》进行表单关联
4、项目名称按所属培训专项选择“培训！内训”
5、做出差申请单时需要做交通及住宿的预算，培训中提供伙食期间不需要做差旅补贴，仅在途时间给予差旅补贴；具体差旅补贴情况请参照各大区标准。
6、以上5点在做出差申请单时候需要特别注意，如果填错可能造成费用归属部门错误及后期报销无法正常进行，所以请门店店长及助理特别注意。
本文件所述内容仅适用于总部培训部组织的2016第二期武汉储干入职集中训练营，其他培训请参照大区文件或手册！。