原料采购验收记录表
菜品采购流程及验收标准
菜品类采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准,使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂后厨作业区,包含菜品采购人员进行菜品原材料采购工作；食堂后厨管理人员、厨师、仓库管理人员协同验收入库等相关工作规范。
三、原材料分类3。
1、蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3。
2、冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3、肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品.3。
4、家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3.5、米、面类:主要包括大米、面粉、玉米面等.3。
6、食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7、调味品类:主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3。
8、豆制品类:主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9、干货类:主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5。
1编制菜品计划单厨师根据仓库管理员（需明确人员）统计的次日就餐人数结合当周菜谱提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，由厨师长审核后按需按量下单并将其提交至采购人员处(厨师长备份留档)。
请购物资均以最小单位(斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性.5.2菜品供应商开发及年度合作确定5.2。
1供应商资质要求:企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等(出具全部资质证明)5.2。
2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）5。
2。
3供应商考核以及下一年度供应商确定方式见《供应商管理制度》 5.3采购5.3。
1比价定价：对满足以上资质资格要求的供货商进行不同菜品(常用）三家或三家以上询比价并出具《比价议价表》（见《非产品类采购流程管理制度》)(特殊情况需提交情况说明）,单类70%以上价格具有优势的可确定为拟合作单位并签订年度合作单位.原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
原辅料贮存、保管及领用记录表格表
表一原辅料进货查验记录（1）
第页
一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品添加剂进货查验记录（2）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
食品相关产品进货查验记录（3）
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备注：1.记录要真实、完整、规范；2.供货商资质、产品合格证明（供货商不能提供的，须由企业进行检验）、进货票据等相关凭证另建册存档，与记录逐一对应；3.记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年
表二原辅料贮存、保管及领用记录（1）
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备注：1.原辅料库房应专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查原辅料贮存状况，及时清理变质或过保质期的原辅料；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品添加剂贮存、保管及领用记录（2）
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备注：1.食品添加剂应专门贮存、专人管理，标示明显，卫生清洁，贮存条件符合相关要求；2.定期检查食品添加剂贮存状况，及时清理变质或过保质期的食品添加剂；3.领用出库顺序应遵循先进先出原则，领用数量与生产投料数量相符。
食品相关产品贮存、保管及领用记录（3）
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自行采购记录表常用
自行采购记录表(可以直接使用，可编辑优质资料，欢迎下载）附表1：自行采购记录表采购单位（公章）：政府采购计划编号：填表说明：1、本表一式二份，采购人自存一份，报政府采购监督管理部门一份。
2、另附成交供应商营业执照复印件。
附表 3：自行采购项目验收表采购单位（公章）：填表说明：本表一式三份，采购人、供应商各持一份，报政府采购监督管理部门备案一份。
浙江科技学院询价采购情况记录表填表人：填表日期: 年月日注：1。
本表一式三份，按采购项目填写，采购部门、计财处、设备处各一份；2。
填表部门可按表式要求自行延长表格，供货单位报价清单附本表后。
原料采购验收记录表采购项目申报表登记编号:会泽县政府采购（自行采购)买卖合同采购方(甲方）：供应商（乙方)：签订地点：签订时间：年月日依据《中华人民共和国合同法》之规定，本着公平、平等、诚实守信的原则，为保护甲乙双方合法权益,经友好协商，签订本合同。
一、采购商品详细名单（此表可单独做成附件）二、产品质量标准乙方必须提供全新且符合国家环保要求的产品，产品质量必须符合国家标准和行业标准,符合国家“三包”相关要求,每个包装箱内的清单、使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全,如货物不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接受.三、安装技术要求安装技术要求需达到该产品的所有功能进入正常工作状态.四、交货要求乙方必须于合同生效之日起个工作日内(签订合同之日起）将上述清单所列的货物送至甲方指定的交货地点，交货之前的一切费用由乙方承担。
交货地点：。
乙方不按本合同约定提交货物，所产生的任何费用由乙方自己负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。
五、商品的验收甲方负责组织验收。
货物安装调试过程中，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、配件及安装调试后的使用性能等进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。
验收合格后双方正式办理交接手续.六、供货方售后服务承诺七、付款约定采购人在商品验收合格后，按合同约定的付款方式和付款期限支付合同价款.付款方式和付款期限:八、违约责任本合同经双方签字盖章后即产生法律效力，任何一方均不得违反，任何一方违反都应承担违约责任,并向对方支付合同价款总额5%的违约金。
食品厂原料记录表
部门负责人：
处置方案:
返工○退换○作废○
处置结论:
厂长:年月日
厂长：年月日
处置实际情况:
验证情况:
监督员:年月日
监督员：年月日
质量工作会议记录
会议名称
主持人
会议时间
会议地点
参加
人员
主
要
内
容
技术文件发放及回收记录
文件发放
文件回收
发放日期
发文单位（人）
文件名称
签收人
回收日期
归还单位（人）
文件名称
品名
供应商
注册地址
卫生许可证号
原料卫生标准
批号
规格
生产日期
有效期至
生产厂家
出厂
合格证
检验报
告书
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
有□
无□
填报人:联系方法（手机/固话/传真）:
注: 1、企业应如实全数填写报表；
2.上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件（均需加盖公章）；
质检结果
原料消耗量( )
原库存量
()
现库存量
()
加工人员签名
注: 原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
长春XX食品厂产品销售记录表
计量单位: ( )田质监食表03-2005
日期
产品名称
销售数量( )
售价
经销(代销)单位
质检
结果
材料验收入库
材料验收入库材料验收入库是指对所购买的原材料进行验收，并将合格的原材料入库，以确保生产过程中所使用的原材料符合质量标准，能够保证产品质量和生产安全。
在进行材料验收入库时，需要严格按照相关的验收标准和程序进行操作，以确保验收结果的准确性和可靠性。
一、验收标准。
1. 外观质量，对原材料的外观进行检查，包括颜色、形状、表面是否有裂纹、破损等情况，确保外观完好无损。
2. 尺寸精度，对原材料的尺寸进行测量，确保尺寸精度符合要求，能够满足生产工艺的要求。
3. 化学成分，对原材料的化学成分进行分析，确保化学成分符合产品的技术要求，不会影响产品的质量和安全性。
4. 物理性能，对原材料的物理性能进行测试，包括强度、硬度、韧性等指标，确保原材料具有良好的物理性能。
二、验收程序。
1. 接收原材料，当原材料到达验收地点时，需要进行接收登记，并对原材料进行初步检查，确保原材料的数量和规格与采购订单一致。
2. 样品抽检，根据验收标准，对原材料进行样品抽检，并进行外观检查、尺寸测量、化学成分分析、物理性能测试等。
3. 验收记录，对验收过程进行记录，包括原材料的名称、规格、数量、供应商信息、验收结果等内容，确保验收过程的可追溯性。
4. 合格入库，对合格的原材料进行入库操作，并进行标识和分类，以便后续使用和管理。
三、验收要点。
1. 严格执行标准，验收人员需要严格按照验收标准进行操作，确保验收结果的准确性和可靠性。
2. 注意安全防护，在进行原材料的外观检查和物理性能测试时，需要注意安全防护措施，确保验收过程的安全性。
3. 保留样品，对每批原材料进行验收时，需要保留一定数量的样品，以备日后需要进行再次检验或追溯时使用。
4. 及时处理不合格品，对于不合格的原材料，需要及时进行处理，包括退货、退换、报废等，确保不合格品不会进入生产过程。
四、验收责任。
1. 采购部门，负责与供应商进行沟通和协调，确保原材料的质量和数量符合要求。
2. 验收人员，负责对原材料进行验收，并对验收过程进行记录，确保验收结果的准确性和可追溯性。
进料检验流程图及表格
1、进料检验流程图
1.1进料检验通知单（送检单）
被通知部门：________________ 通知单编号：______________
仓储部主管：______________ 收料仓管专员：______________ 1.2进料检验记录表
1.3进料检验报告表
编号：日期：
限，则判定物料验收结果为“合格”；若检验物料的不合格数量达到或超过企业规定的数量，则判定物料验收结果为“不合格”
进厂零件质量检验表
零件编号：零件名称：号码：
检验主管：检验员：检验日期：年月日进厂零件检验报告表
编号：填写日期：年月日
进厂材料试用检验表
编号：填写日期：
进料检验质量异常处理报告
编号：____________ 填表日期：______________
进料检验日统计表
原材料供应商质量检测表
供应商名称：编号：
外协厂商质量检查表
填写日期：年月日
检验主管：检验人员：
十二、供应商不合格品记录表
年度：月份：编号：
十三、供应商物料拒收月统计表
月份：日期：
主管：制表：
十四、供应商质量评价体系表
十五、供应商综合评价表
编号：填写日期：
岗位职责
1、进料检验主管
2、进料检验专员。
食品企业QS记录表格模板
原辅材料验货记录
（包括原料、食品添加剂、包装材料等）
产品销售台帐
原辅材料供方评价登记表
（包括原材料、食品添加剂、营养增加剂包装材料等）
原辅材料投料、使用记录
关键工序质量控制记录
计量器具检定、使用台账
生产设备管理台账
消毒剂、清洗剂使用记录
质量管理考核记录
包装材料使用记录
主要负责人员、工程技术人员一览表
使用食品添加剂备案表
填报单位(盖章)：填报时间：年月日
原料记录表
注：采购原料时应向供应商索取产品合格证或质检报告，食品添加剂还需要收集使用说明书、采购发票。
生产记录表
注：原料消耗量栏目必须把食品添加剂的名称与用量填上。
产品销售记录表
原料信息记录表
注：1、企业应如实全数填写报表；
2、上报时应附上相关供应商、生产厂家的资质证书复印件、产品检验报告书复印件（均需加盖公章）；
3、发生增减品种时应及时上报，以便更新数据库有关内容。
不合格原料通知单
检验员：复核：检验时间：
不合格产品评审处置表
质量工作会议记录
醒发工序记录
烘烤工序记录
不合格项纠正记录
培训记录
设备维修（保养）记录
检修人：日期：（部门负责人）确认：日期：消毒剂入库、领用记录
设备、设施及地面卫生清洗消毒记录
消毒剂名称：
消毒方法：A浸泡、B喷洒、C擦洗
消毒液配制记录
消毒剂名称：
工作服消毒记录
记录人：审核人：年月日
抽样单
抽样单
抽样单
生产过程产品感官检验记录
净含量及感官检验原始记录
采购验证记录
采购验证记录
出厂检验报告。
原料进货查验记录制度
原料进货查验记录制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范公司原料进货的查验工作，确保原料的质量和数量的准确性，并提供有效的依据查验原料的品质和责任追溯。
适用范围：本制度适用于公司所有原料进货查验的工作。
二、基本原则1.依法依规：原料进货查验必须严格按照国家法律法规和公司的相关规定进行，确保合法合规。
2.公正公平：查验工作要求公正公平，不得有偏袒、徇私等不正当行为。
3.及时准确：查验记录要及时填写，准确反映查验结果，并及时传达相关部门或人员。
三、查验内容和流程1.查验内容（1）原料名称和规格：核对进货原料的名称和规格是否与采购订单一致。
（2）数量：查验原料的数量是否与验收单一致，并进行实际核对。
（3）质量：按照公司的相关质量标准，对进货原料的外观、色泽、气味、纯度等进行检验。
（4）包装完整性：检查原料的包装是否完好，有无破损、渗漏等情况。
（5）生产日期和保质期：查验原料的生产日期和保质期是否符合要求。
（6）相关证书：查验原料的相关证书是否齐全并有效。
2.查验流程（1）接收原料：收到原料后，仓储人员将原料交接给查验人员。
（2）查验工作：查验人员按照查验内容逐项进行检查，同时记录查验结果。
（3）填写查验记录：查验人员将查验结果填写在查验记录表中，并注明查验日期、查验人员等必要信息。
（4）传达查验结果：查验人员将查验记录传达给相关部门或人员，以便他们使用或处理原料。
（5）查验结果处理：处理部门或人员根据查验结果，决定原料的接收、退回、报废等处理措施。
四、查验记录保存和归档1.查验记录保存（1）查验记录应按照规定的格式进行填写，并加盖公司公章。
（2）查验记录应妥善保存，防止丢失或损坏。
2.查验记录归档（1）查验记录应按照一定的时间顺序进行归档。
（2）归档部门应负责查验记录的整理、归类和存档工作。
（3）归档部门应确保归档文件的安全性和保密性。
五、责任追究对于原料进货查验工作中出现的问题，应按照公司的相关规定进行责任追究。