供应商门户操作手册
东风德纳供应商协同门户操作手册V10资料
东风德纳车桥供应商协同门户操作手册V1.0目录重要说明： (3)1登录 (4)2主界面 (4)3公告 (5)4看板预告查询 (5)5需求预告查询 (7)6采购订单查询 (8)7月汇总订单查询 (9)8订单执行跟踪 (11)9向物流商交货 (13)10看板查询 (19)11向工厂交货 (20)12供应商库存维护 (24)13物流商库存查询 (29)14开票计划导入 (32)15开票计划查询 (35)16退货凭证确认 (36)17重保件标签打印 (37)18N日不足件预警 (44)重要说明：（1）访问地址：a)内网：http://192.168.0.197:8088b)外网：http://219.139.25.5:8088（2）浏览器要求：a)建议使用IE9以上版本，其他浏览器版本可能存在兼容性问题。
（3）打印要求：a)本地必须安装PDF浏览文本，建议安装Adobe Reader最新版本；b)PDF浏览文本已将按照要求进行了设置，打印时要求用户根据所使用的打印机进行本地打印参数设置1登录✓用户名：向东风德纳车桥有限公司进行申请。
✓初始密码为666666，登陆后在系统管理->密码修改界面修改。
2主界面✓点击公告主题，弹出公告信息浏览窗口。
✓点击附件下载链接，进行公告附件下载。
3公告✓通过菜单导航（首页->公告查收）打开公告查收界面，查看历史公告信息。
4看板预告查询✓通过菜单导航（预告业务->看板预告查收）打开看板预告查询界面，输入年月查询条件查询看板预告，看板预告为DDAC生产看板的N+2、N+3物料需求。
✓点击预告号，进行预告明细切换。
✓点击按钮，导出预告明细。
5需求预告查询✓通过菜单导航（预告业务->需求预告查收）打开需求预告查询界面，进行月度预告查询。
✓输入年月、物料编码、需求单位等查询条件，点击按钮查询预告数据。
✓点击按钮，导出需求预告明细。
6采购订单查询✓通过菜单导航（订单业务->订单接收）打开采购订单查询界面。
供应商平台操作手册
供应商平台操作手册文档信息项目名称：王品集团供应商平台项目系统名称：SUPPLIER PLATFORM文档版本：V1.0更新日期：2017-10-10目录一、供应商平台新增功能介绍 (4)二、新的供应商注册信息及审核查询 (4)(一)注册界面 (4)1.选择“供应商申请-登录” (4)2.注册界面 (4)3.登录界面 (7)三、已有供应商编号的厂商 (8)(一)平台登录 (8)(二)欢迎界面 (9)(三)订单中心管理 (11)1.采购单查询 (11)2.收货单查询 (14)(四)退货中心管理 (17)(五)财务对账 (17)1.采购/退货对账 (17)2.结算单查询 (21)3.预付款查询 (22)(六)系统管理 (22)1.公司管理 (22)2.用户管理 (23)3.收件人邮箱 (26)4.角色管理 (27)(七)厂家信息 (30)1.品项资质修改 (30)一、供应商平台新增功能介绍为了与供应商更快捷有效的沟通，供应商平台新增加2个模块内容：1.厂家信息2.发货资料上传二、新的供应商注册信息及审核查询(一)注册界面1.选择“供应商申请-登录”（此功能适用于还未与王品有过合作的供应商，待注册信息及资质审核通过后将成为王品的合作厂商，之后再用“平台登录”即可。
）2.注册界面点击“注册”之后，进入“供应商信息”画面，输入相关基础信息，尽量填全，填完后“保存”，王品采购员会走内部流程进行审核。
保存完后，选择“供应品项资质”选项框，这里会根据选择的品项类型需要上传不同的资质材料和信息，以做追溯查询使用。
每一种类别增加完后，必须“保存”。
（注：品项编号留空，王品采购人员会补充完整）3.登录界面1.在审核通过之前，供应商可根据注册的邮箱账号和密码进行登录查看审批状态。
2.若已通过审批，则审批状态会变更，供应商编号会返回，后续可根据供应商编号登录“平台登录”进行所有操作。
三、已有供应商编号的厂商(一)平台登录(二)欢迎界面登录之后，首先会进入到《王品集团诚实政策》确认界面：页面下方会有两个选项：我同意；勾选此选项，点击『确认』按钮，进入系统首页； 我不同意：勾选此选项，点击『确认』按钮，退出系统。
供应商门户使用说明书
供应商门户使用说明书供应商使用端广东盘古信息科技股份有限公司2018-03-25更新记录：目录1引言 (5)1.1编写目的 (5)1.2背景 (7)1.3定义 (7)2软件概述 (8)2.1目标 (8)2.2功能 (8)3运行环境 (8)3.1界面要求 (8)3.2硬件设备要求 (8)3.3支持软件客户程序软件 (9)4使用说明 (9)4.1进入系统 (9)4.1.1 访问网址 (9)4.1.2 用户登陆 (10)4.1.3 系统操作流程 (10)5软件管理 (12)5.1供应商管理 (12)5.1.1企业信息维护 (13)5.1.2供应商物料信息维护 (17)5.2基础数据维护 (19)5.2.1定位器信息维护 (19)5.3采购订单 (20)5.3.1采购单维护 (21)5.4 ReelID打印 (24)5.4.1 ReelID打印 (24)5.5箱号打印 (30)5.5.1箱号打印 (30)5.6发货单维护 (37)5.6.1发货单维护 (37)5.7发货预约 (46)5.7.1发货预约 (47)5.8 报表管理 (48)5.8.1 RID统计报表 (49)5.8.2未装箱RID明细报表 (50)5.8.3箱号统计报表 (51)5.8.4未发货箱号明细报表 (51)5.8.5 已发货ReelID报表 (52)5.8.6 发货单物料明细报表 (53)5.8.7 采购单物料明细报表 (54)6供应商门户操作流程举例 (54)6.1企业与供应商物料信息维护 (55)6.1.1企业信息维护 (55)6.1.2供应商物料信息维护 (56)6.2基础信息的维护 (57)6.2.1 定位器信息维护 (57)6.3采购定单 (57)6.3.1 采购单维护 (57)6.4 Reel ID打印 (58)6.4.1 Reel ID打印 (58)6.5 箱号打印 (59)6.5.1 箱号打印 (59)6.6 发货单维护 (60)6.6.1 发货单维护 (60)6.7 发货预约 (61)6.7.1 发货预约 (61)6.8查看采购单发货完成状态 (62)6.8.1 采购单维护 (62)1引言1.1编写目的本文档是供应商门户Supplier Portal管理系统针对供应商的使用手册。
供应商端操作手册【模板】
供应商端操作手册目录一系统登录相关 (2)1、平台介绍 (2)2、供应商用户注册 (2)3、供应商平台认证和加入优选供应商库 (4)4、供应商注册采购商的档案 (6)6、忘记密码/密码修改 (9)7、变更手机号 (10)8、企业信息变更申请 (11)二、供应商报价 (12)1、查看询价项目 (12)2、报价 (13)3、谈判 (15)4、中标通知 (15)三、供应商销售协同 (16)1、订单确认 (16)2、发货管理 (16)3、销售对账 (18)4、发票协同 (19)一系统登录相关1、平台介绍厦门航空采购平台官网地址【网址】，在【首页】查看采购商发布的寻源信息，包括广泛征询的询比价、招投标信息等招标信息，还有中标公告、变更公告、澄清公告等。
供应商通过注册，参与厦门航空有限公司的招标报名、报价、谈判、投标和销售协同操作。
2、供应商用户注册在平台主页上的【供应商申请】是指注册一个平台上的供应商账号。
供应商用谷歌浏览器或者360浏览器极速模式（切记浏览器不能用IE、火狐等，内核太低，很多功能不支持），免费注册厦航采购系统供应商。
打开主页页面后，点击【供应商申请】按钮，进入采购门户注册协议页面，点击【同意并继续】按钮，进入下一步。
如果输入的手机号或邮箱账号进行账号注册，填写图形验证码信息，点击获取验证码，获取短信/邮箱验证码，填写账号登录密码和确认密码，最后维护企业名称信息。
完成后进入下一部，完善供应商信息。
注册成功后就在平台上获得了一个供应商企业账号，申请时候使用邮箱注册，登录的用户名可以使用注册的时候的填写的邮箱号，密码为注册时设置的密码，密码错误可以点【忘记密码】，重新设置。
3、供应商档案采购平台上的邀请报价、邀请招标、签订合同等操作都只能在合格供应商档案库里面的供应商进行操作。
所以供应商企业需要加入采购商的档案库。
加入采购企业合格供方的方法有以下两种：1、采购企业已经在合格供方的供应商创建好账号。
HR ERP 门户供应商用户手册说明书
HR ERPPortalHR ENTERPRISE RESOURCEPLANNINGVendor ManualPoweredBy:Figure-1Step 4: Once, Vendor login option selected, enter user name and password, then click on “Sign in” button as shown in figure.On successful login the Vendor Dashboard page will appear as shown in Figure-2.Figure-2Figure-31.1 LanguageChangeOn successful login you can change application to preferred language Kannada to English or English to Kannada. As shown in figure-4Figure-4Figure-5Navigation Drawer (menus): The left side Navigation Drawer contains the following options (Menus).1. D ashboard2.Candidates3.ServiceorderFigure-6Vendor need to enter the required details of the candidates then need to click on submit as shown in below figures, figure-7 and figure-8.Figure-7Figure-8Vendor need to click on Candidates list to view the list of candidates and they can click on Edit to update the candidate details as shown in below figure-9.After editing the candidate details need to click on submit.Figure-9Figure-10The Deployment module to deploy the candidates who are eligible for the post according to the service order received for the manpower supply service from KEONICS. This has the SO number, SO Date and Department Name, SO start date, end date and total requested candidates and deployed candidates and status as shown in figure-11.Figure-11Figure-12Step 1: Clic k on “Select Candidates” Button.Step 2:Select the candidates from the list, according to the post suitability. As shown in figure-13.Figure-13Figure-14Once deployment letter is digitally signed by the assistant manager you can download it byclicking on download in action.Figure-15Figure-151) Search button present allows searching a Service order id, Departmentname.2) “SO number” and “SO date” link shows the service order that receivedform the KEONICS3) Department links opens the Deployment status along with the deployedcandidate names.Figure-16Step 1:Click on “Submit” button to fill the attendance of the candidate.By clicking on the “Submit” button, attendance sheet will be open to fill the attendance and upload the soft copy of the attendance sheet. As shown in figure-17.Figure-17Step 2: Fill the present days out of total working dayStep 3: according to the candidate working days Month gross salary, Billing CTC, ESI, PF shown in the Billing Amount (CTC). As shown in figure-17.Step 4: Click on submit if the provided details are correct.Figure-211) Search button present allows searching a Department name, Service Ordernumber. As shown in figure-21.2) “SO number” , “SO date” and “Department Name” link shows theservice order that received form the KEONICS3) When click on the “Create Invoice” button.The “Create Invoice” button opens a page with list of invoices need to be submitted to KEONICS as shown in figure-22PortalFigure-22Step 1: Select the month for which invoice need to be submitted.Step 2: Put the invoice number that you have prepared for submission.Step 3: Invoice date that you have prepared to submit it to KEONICS.Step 4: Upload the soft copy of the invoice that is prepared.Step 5: Finally confirm the invoice value for the final confirmation.Step 6:And click on “Submit Invoice” button.Figure-231) “Search” button present allows to Department name, Service Order number.2) “Submitted” link opens the new page containing the summary details of thesubmitted invoice as shown in figure-24Figure-24Figure-25Click on the “Salary Months” vendor is providing the monthly salary details, ESI, EPF and PT that are paid to candidates.Once the Salary is processed for the first month need to pay the candidate ESI, PF and PT. Upon successful payment need to fill each candidate ESI, PF and PT of each month as shown in figure -26Figure-26Figure-27Step 2: upload the Paid challens and ECR copies to verificationStep 3:Click on “Submit” once ESI, PF and PT transaction details and amount is filled.Step 4: Once vendor transfers salary to candidates Vendor need to enter the salary details likeFigure-28Note: If the ESI,EPF & PT not verified you cannot create the Invoice of the next month TicketsThis feature helps to the department which they have queries regarding the against the statutory payments or deployment letter, if they have raised tickets the vendor can view the tickets as shown in figure-29Figure-29。
供应商操作手册(DOCX 54页)
供应商操作手册V1.1编制：运营中心2016年5月29日目录第1章背景介绍 ...................................................................................................................................... - 3 -1.1 平台目标 .................................................................................................................................................. - 3 -1.2 云筑网介绍 .............................................................................................................................................. - 3 - 第2章供应商后台管理 ........................................................................................................................... - 5 -2.1 登录 .......................................................................................................................................................... - 5 -2.2 首页 .......................................................................................................................................................... - 6 -2.3 投标 .......................................................................................................................................................... - 7 -2.3.1 投标管理 .................................................................................................................................................................- 8 -2.3.2 合同管理 ...............................................................................................................................................................- 18 -2.3.3 产值单管理 ...........................................................................................................................................................- 21 -2.3.4 结算单管理 ...........................................................................................................................................................- 38 -2.3.5 成为分供商 ...........................................................................................................................................................- 38 -2.4 订单 ........................................................................................................................................................ - 41 -2.4.1 订单管理 ...............................................................................................................................................................- 41 -2.4.2 发货单管理 ...........................................................................................................................................................- 43 -2.4.3 发货地址管理 .......................................................................................................................................................- 44 -2.5 子账户 .................................................................................................................................................... - 47 -2.5.1 子账户管理 ........................................................................................................................................................... - 47 -第3章云筑网联系方式 ......................................................................................................................... - 49 -编制：运营中心2016年5月29日第1章背景介绍1.1平台目标云筑网（)是中国建筑总公司于2015年投资创办的垂直电子商务平台，是落实党组”完善集中采购平台“，”推进集中采购‘廉洁高效、阳光透明’”要求的重要举措之一，是中国建筑推进”互联网+“创新战略的重要布局之一。
电子商务平台供应商用户操作手册
中国冶金科工集团有限企业电子商务平台供给商顾客-操作手册审批签字:文档阐明本文档是北京三维天地科技有限企业为中国冶金科工集团有限企业（简称: 中冶集团）电子商务平台项目专门撰写旳供给商顾客操作手册。
本文档主要用于指导供给商顾客全方面了解电子商务平台系统功能, 规范使用系统。
文档控制文档创建日期: 2023年07月10 日确认日期:控制编码: MCC-B2B-CZSC-02目前版本: 1.0文件归档:目录1综合查询 ................................................... 错误!未定义书签。
1.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
1.2功能菜单................................................ 错误!未定义书签。
1.3操作阐明................................................ 错误!未定义书签。
1.3.1档案查询............................................ 错误!未定义书签。
1.3.1.1业务流程...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.2功能描述...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.3操作环节...................................... 错误!未定义书签。
2供给商注册 ................................................. 错误!未定义书签。
2.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册
中国中铁电子商务平台供应商门户操作手册版本号：CREC-GYSMH-201406二〇一四年六月供应商门户操作手册目录1登录供方交易系统 (3)2在线投标 (4)2．1采购信息 (4)3供应商自助 (8)4供应商信息 (8)4.1合格供应商准入申请 (8)4.2供应商信息变更 (13)4.3供货类别变更 (16)4.4账户管理 (18)4.5账户信息 (22)4.6供应商年审申请 (22)5采购协同 (23)5.1采购合同确认 (23)5.2供货计划确认 (23)5.3发货记录生成 (25)5.4验收信息查询 (26)供应商门户操作手册1登录供方交易系统1.1打开网页浏览器，在地址栏中输入中国中铁采购电子商务平台地址在【首页】页面左上角找到【用户登录】，输入用户名、密码，点击【登录】按钮，界面截图如下：1.2登录后，可以查看用户的身份、状态，并浏览相关交易信息、查看招标公告、中标公示等内容，如要进行在线投标、合格供应商准入申请、供应商信息变更、供货协同等工作，需点击【用户登录】下方的【供方交易系统登录】按钮，直接进入供应商操作系统。
此时点击【供应商门户】按纽，进入供应商门户功能组。
界面截图如下：界面说明：界面左侧【所有功能】处显示供应商所拥有的功能组；右侧显示当前所选功能组下的功能菜单；右上方显示当前登录的供应商用户名及退出按钮。
备注：供应商日常操作主要使用【供应商门户】功能，在右侧分四部分，分别是在线投标、供应商自助、供应商信息、供货协同。
供应商门户操作手册2在线投标2．1采购信息（1）首先供应商登录供应商门户选择【电子采购】---【供应商门户】---【采购信息】进入，选择需要参与的项目响应公告，同时在缴纳标书费用后进行澄清提问、文件补遗、报价及投标文件上传工作。
图（1）（图2）（1）选择需要进行投标包件的包件后双击包件打开界面进行网上报价、上传标书。
供方联系人：维护联系人姓名、联系方式、输入密码以确保报价信息以及投标文件保密，同时开标后只有供应商在开标记录单上输入密码才能看到报价信息以及下载投标文件，然后保存。