发票拒收证明盖什么章
税票拒收证明
税票拒收证明税票拒收证明1.增值税专用发票拒收证明××××有限公司：贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。
此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。
此份发票我公司未进行认证。
特此证明!×××××有限公司××××年×月×日我是代理一个品牌的经销商，现在手上几张本应开给商场的税票，但是因为合同原因商场说开票信息与商场要求的不一致，这两个月我一直在处理合同这个问题，一不小心让税票过期了，总公司说让我找商场开据红字增值税发票才能冲销，可是商场只肯出据拒收证明，红字发票不肯开，现在这几张税票该如何处理呢?很麻烦，都90天了吧，重新开票的可能性很小，更何况过期发票上的购货人又不给出证明。
根据增值税暂行条例规定：因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。
增值税发票拒收证明
增值税专用发票拒收证明
#######公司财务部：
我公司（########公司）与贵公司（########公司）签订了产品购销合同后，贵公司于####年##月##日给我公司开具增值税专用发票【发票代码为#########，发票号码为#######，金额为####元，税额为###元，价税合计为####元】。
开具的此增值税发票中开票单位与合同签订单位不相符，我公司无法进行账务处理，故此发票予以退回。
或者
贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物（劳务）名称误填写为“###”，我公司无法进行账务处理，故此发票予以退回。
此份发票我公司未进行认证。
给贵公司带来麻烦，谅解为盼！
特此证明！
#######公司（盖章）
财务部 ####年##月##日。
拒收证明格式_共10篇完整篇.doc
★拒收证明格式_共10篇范文一：增值发票拒收证明(样式)发票拒收证明XXXXXXXXX公司：贵公司于2013年4月12日开给我公司代码为3200124140、号码为16790117、货物名字为电线缆一批（附清单）、价税合计为57378.90元的增值税专用发票一份，因该发票（纳税人识别号、购物单位名称、地址、电话、开户行及账号）开具有误，正确内容应为:单位名称:XXXXXXX电器控制设备有限公司纳税人识别号:3211006776XXXXX地地址电话:XXXXXXXXXXX83751461开户银行及帐号:XXXXXXXXX支行XXXXXXXX001故我公司拒收。
我公司确认此份发票未确认、未抵扣。
特此证明XXXXXXXX电器控制设备有限公司年月日范文二：拒收证明(1)拒收证明杭州萧山为军布厂于2012年7月31日开给我公司的三份发票代码为3300114140，发票号码12070559，价税合计：116817.00元，发票号码12070560，价税合计：116955.00元，发票号码12070561，价税合计：116909.00元。
此三份发票都将购货单位名称开错为“绍兴县都米格贸易有限公司”，正确的购货单位名称应为“绍兴县都来格贸易有限公司”。
此三份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收，现退回请重新开具，此三分发票尚未认证。
特此证明！绍兴县都来格贸易有限公司2012年8月10日收条今收到杭州银洋纺织有限公司归还的借款，现金叁拾万元整（￥300000.00），特此为证。
收款人：2012年9月30日厂房租赁合同签订说明于2010年9月3日，杭州银洋纺织有限公司与杭州萧山翔盛提花纺织有限公司双方签订厂房租赁合同，出租方：杭州萧山翔盛提花纺织有限公司，承租方：杭州银洋纺织有限公司，该厂房位于萧山区靖江街道东桥村，面积约25亩左右，租赁期限为5年，租金每半年支付一次，第一年租金为68.00万元，以后每年在前一年的基础上增加百分之五（一切事项都在合同上注明），此合同是经双方同意后签订并盖章生效。
发票拒收证明范文
发票拒收证明范文
致[发票开具方公司名称]：
你们好呀！我是[接收发票方公司名称或个人姓名]。
我得跟你们说一下关于你们给我开的那张发票的事儿，发票号码是[具体发票号码]，发票代码是[具体发票代码]，开票日期是[具体日期]。
这发票我实在是不能收下呢。
为啥呢？主要是有这么几个问题。
首先吧，发票上的抬头名称写错了。
你们写成了[错误抬头名称]，可我们公司正确的名称是[正确抬头名称]，这就像是给张三的信寄给了李四，完全不是一回事儿啊。
其次呢，发票上的金额也有点不对劲儿。
咱们实际的交易金额是[正确金额]，可这发票上写的是[错误金额]，差了不少呢，这就像我本来想买个大西瓜，你却按照小西瓜的价钱给我开发票，肯定不合适呀。
[接收方签字或盖章]
[日期]。
拒收说明模板
购货方：
销货方：
原税票清单及金额，详列如下：
正确税票清单及金额，详列如下：
购货方：
XX公司
销货方：(盖章）
（盖章） XX 年 XX月XX日 XX 年 XX月XX日 购货方于XX 年XX 月XX 日从销货方采购XXXX 等货品，原发票号码XXXXXXXX 。
由于XX 错误， 因此，拒收此发票，请销货方重新开具增值税专用发票。
特此证明！
拒收说明
上述专用发票我单位没有认证，特此拒收
双方单位所提供的协议（说明）和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
XXXX等货品，原发票号码XXXXXXXX 。
货方重新开具增值税专用发票。
内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。
开具红字发票流程
开具红字发票
一流程
因某种原因客户退回发票且开具退票证明或拒收证明
↓
根据退票证明找发票三联复印且盖章
↓
开票系统中开具红字发票申请单打印且盖章
↓
将红字发票申请单导入U盘中
↓
开具红字发票情况说明打印且盖章
↓
拿以上资料去专管员处审批，取回红字发票通知单
↓
根据红字发票通知单填写红字发票冲平账
二准备资料
1增值税专用发票三联盖公章三联都需要复印且盖章
2 退票证明（即拒收证明）盖公章
3 开具红字增值税专用发票申请单盖公章
4 开具增值税红字发票情况说明盖公章
5 红字发票申请单导入U盘
三注意事项
1 专管员会简单咨询公司状况，经营范围，经营类型等问题。
2 连续几次开红字发票，有可能涉及罚款。
3 红字发票导入U盘内，U盘内不允许有其他东西。
4 红字发票申请单（填写）
填写发票代码，发票号码。
填写电话，原因（例如金额有误，金额模糊不清的原因）
5 开具红字发票情况说明
尊敬的XX国税局：
我司开具给XXXX有限公司的X份增值税专用发票，因XXXX原因（例如金额不符，发票金额模糊不清等等原因），故做退票处理。
X份发票代码统一为XXXXXXXXXX,发票号码分别为XXXXXXXX，XXXXXXXX，XXXXXXXX，XXXXXXXX，XXXXXXXX。
现申请开具红字增值税专用发票，特此说明！
望批准
深圳市XXXXXXX公司
XXXX年XX月XX日。
红字发票拒收证明
红字发票拒收证明红字发票拒收证明根据《国家税务总局关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》文件的规定，因开票有误购买方拒收专用发票的，购买方应出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
因此纳税人按实际情况说明则可，税务机关没有该文本的固定格式。
(1)申请开具负数发票的规定综合如下：一、如果在开票的次月发现错误，并且发票没有交给购货方，销货方可以到自己的主管国税申请开具负数发票，开具负数发票后同时开具一份正确的发票;国税发(2007)18号二、开具发票并交给购方，购方发现错误，可以出具拒收证明(写明拒收的理由，主要是发票开具的错误内容)交给销方，销方可以到自己的主管国税申请开具负数发票，开具负数发票后同时开具一份正确的发票。
此操作必须是在90天的认证期内，超过90天的认证期不适用此规定，同时购货方没有经过认证;国税发(2007)18号三、如果发票开具后，购方已经认证，购方必须到主管国税申请开具负数发票，销方凭借购方主管国税出具的《开具负数发票通知书》开具负数发票。
只要是经过认证的发票随时可以申请开具负数发票，不受90天的限制的。
国税发(2006)156以上规定综合了国税发(2006)156号和两个文件的规定。
根据上面的规定处理吧。
无法认证的，由购货方向其主管税务机关申请开具红字通知单：1、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，需税务局认证后确认无法认证并加盖“无法认证”章。
2、原蓝字发票原件及复印件，原件由税务人员审核后当即退还;3、《开具红字增值税专用发票申请单》一式二份(右下角加盖财务专用章)。
一般来说，发票只要给了购货方，购货方最低也要出具一份未认证抵扣的盖有公章的证明。
至于由谁来去开具红字通知单，这有很多种情况，需要具体对待。
详细可以参考你们当地的国税局网站，一般站点上都会有说明。
(2)销售方申请开具红字增值税专用发票通知单所带资料一、财务专用章二、涉及购买方拒收的，附购买方拒收证明(拒收证明要注明发票代码、号码、开票日期、拒收理由、准确的开票信息以及“此发票未经认证”字样，内容尽可能详细。
发票拒收证明
发票拒收证明发票拒收证明证明某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。
请贵公司收回,并请贵公司按照我公司的新名称和地址重开-增-值-税-发-票。
特此证明!谢谢!某某公司(加盖公章)某年某月某日因为各个地区和税务机关要求的具体资料都不一样，所以仅供参考埃1. 如果因购买方相关信息错误的，要带齐购买方有关证明的复印件(如税务登记证、营业执照、开户许可证等)，并加盖购买方单位公章。
2. 如果涉及到购买方单位名称错误、货物名称、单价、型号、金额、税额错误等问题要带上购销合同的原件和复印件以及其他需要鉴证的资料，复印件加盖销售方单位公章。
3. 如果错误原因为重复开票，需要带上购销合同的原件和复印件以及与此错误发票相重复的专用发票的记账联原件和复印件、报税的专用发票明细表(金税卡中打出)原件和复印件、记账凭证原件和复印件，复印件加盖销售方单位公章。
4.如果因购买方或销售方公司名称变更申请办理红字通知单，但签合同时的公司名称为变更之前的名称，需要带工商部门出具的《名称变更通知书》，并且加盖购买方或销售方公章。
购买方拒收说明：写明拒收原因、错误的事项、正确的事项、拒收票号、金额、税额、必须加注：“上述专用发票我单位没有认证，特此拒收”、必须加注：“本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任”字样。
如果错误原因为重复开票，还要说明与此错误发票相重复的专用发票的票号、金额、税额。
拒收说明必须加盖购买方单位公章。
现有*********公司*年*月*日开具的增值税专用发票NO.******，因**********原因，不符国税及我司发票制度要求，现予以拒收，发票未抵扣，特此证明。
购货方出具拒收证明，销货方在防伪税控系统中开具红字增值税专用发票申请单，操作步骤：发票管理-红字发票申请单-申请单填开某某公司：由于我公司的公司名称和地址更改为：某某，所以由贵公司开出的发票号为:某某某,金额为:多少, 因与新的信息不符,所以无法认证抵扣进项税额。