安全检查计划标准表格.docx

2016 年安全检查计划表编制：审核：批准：安徽省银山药业有限公司2016 年2016 年度安全检查计划表序号安全检查项目检查频次检查人员检查范围1公司级综合性1 次 / 季度安全检查公司负责人、各部门负责人公司生产过程及安全管理2车间级综合性1 次 / 月安全检查安环部、车间主任车间生产过程及安全管理3管理人员巡回1 次 / 日安全检查管理人员公司生产过程及安全管理4季节性安全检1 次 / 季度公司负责人、各部门负责人生产装置季节性特点查表及相关专业人员5节假日安全检元旦、春节、五节假日保卫、消防，劳动纪律及到岗、公司负责人、各部门负责人查一、国庆前三天值班情况6电气设备（专1 次 / 半年公司负责人、各部门负责人业）安全检查及相关专业人员公司变配电安全管理7危险化学品（专1 次 / 半年公司负责人、各部门负责人危险化学品购买、经营、储存、装业）安全检查及相关专业人员卸运输等环节防火防爆及消公司负责人、各部门负责人生产过程中可能存在的火灾隐患、有8防（专业）安全 1 次 / 半年及相关专业人员害危险因素检查检查目的责任人对检查范围内可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

防尘防毒（专公司负责人、各部门负责人生产过程中可能存在的尘毒隐患、有9 1 次 / 半年业）安全检查及相关专业人员害危险因素10监测仪表（专公司负责人、各部门负责人1 次 / 半年生产过程中使用的监测仪器业）安全检查及相关专业人员安全装置（专公司负责人、各部门负责人11 1 次 / 半年厂区内设置的所有安全装置设施业）安全检查及相关专业人员机械设备（专公司负责人、各部门负责人12 1 次 / 半年生产过程中使用的机械设备业）安全检查及相关专业人员建构筑物（专公司负责人、各部门负责人13 1 次 / 半年生产过程中使用的厂房等建构筑物业）安全检查及相关专业人员重点部位、关键14公司负责人、各部门负责人装置（专业）安 1 次 / 半年厂区的重点部位、关键装置全检查及相关专业人员检查要求：各类检查围绕“六查”进行，查思想、查制度、查管理、查隐患、查事故处理、查安全技术措施落实和安全资金的投入情况。

各级管理人员、工程技术人员、操作人员按检查计划要求进行检查，每次检查均应填写相应检查记录（表），检查中发现问题应进行有针对性的隐患整改，并验证整改结果，所有安全检查应建立安全检查台账。

编制：审核：审批：日期：目录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、管理人员巡回安全检查表4、季节性安全检查表5、节假日安全检查表6、电气设备（专业）安全检查表7、危险化学品（专业）安全检查表8、防火防爆及消防（专业）安全检查表9、防尘防毒（专业）检查表10、监测仪表（专业）安全检查表11、安全装置（专业）检查表12、机械设备（专业）安全检查表13、建构筑物（专业）安全检查表14、重点部位、关键装置（专业）检查表公司级综合安全检查表检查人：检查时间：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素目的或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措要求施，并立即向公司安委会和市、县安监局领导汇报。

内容见检查项目计划每年不少于四次检查检查方法检查评价序号检查项目检查标准（或依据）符合不符合及主要问题1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字查现场1工艺管理迹清晰工整。

查记录2、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。

1、认真执行设备管理制度，设备维护保养等落实到位。

2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。

2设备管理3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。

查现场4、机泵泵体、阀门等完好。

无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。

严格执行关键装置、重点部位安全管理制度。

设备设施运行良好，各监测报警装置安3关键装置及装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录查现场及重点部位记录齐全，应急预案按期演练。

4严格执行各项规程，落实防火措施，配电房内通风、 照明良好。

各接地良好，附属设备完好。

查现场及电气管理要求配备绝缘工具，定期检查。

防爆区电气设施符合防爆要求。

记录消防水泵完好，随时处于备用状态。

厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口5消防管理扪盖、橡胶垫圈齐全完好。

消防枪、消防水带等完好。

消防水管管径及消防栓的配备数量和查看现场地点应符合国家标准。

消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。

消防通道畅通无 阻，消防水管保温良好。

化学品原料是否有一书一签， 储存地点和储存方式是否符合有关规定， 经营、储存过程中，6化学品查现场及管理防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位，废弃的危险化学记录品包装物是否进行了无害化处理。

7避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10Ω。

各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行正常，查现场及安全设施且定期维护。

各有毒有害岗位的过滤式防毒面具等设备完好有效，且定期维护。

记录各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。

查现场及8厂房建筑建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。

防雷设施完好，防腐处理记录完好，通风、防汛设施完好。

地沟及地沟盖完好无损。

检查与责任制挂钩记录车间级综合安全检查表检查人：检查时间：目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。

对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。

内容见检查项目计划每月至少检查一次序号检查项目检查标准检查方法检查评价（或依据）符合不符合及主要问题依据公司安全1职责检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。

生产责任制检查。

依据安全操作检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有法检查现场和2工艺开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。

记录检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸漏的运转依据公司要求3设备部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检查设备的运及安全操作规转状态；检查温度、压力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确。

程检查现场4检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及电气电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。

检查现场检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安5现场管理全设施是否处于正常状态。

确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；查现场查记录将有害作业与无害作业分开，高度作业场所其他作业场所隔离。

可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。

设置应急撤离通道和必要泄险区情况。

查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人6安全教育员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字。

查对外来施工单位进入作业现场前的安全培查现场查记录训教育工作。

8关键装置及检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及应急预案的合理重点部位及可操作性。

查现场查记录9作业证检查本车间员工在进行动火作业、临时用电作业等危险作业时，作业证的申办工作。

查作业许可证10警示标志对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、施工、装缷等检查现场作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。

11其他辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关规定进行施工。

检查现场检查与责任制挂记录管理人员巡回安全检查表检查人：检查时间：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在目的状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，不放过任何可疑点。

对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应要求督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。

内容见检查项目计划每日检查检查方法检查评价序号检查项目检查标准（或依据）符合不符合及主要问题依据安全操作1检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏工艺规程检查现场外流、腐蚀、堵塞等情况。

和记录检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常2依据安全操作设备响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检规程检查现场查静止设备的运转状态是否良好。

检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地3依据安全操作电气是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常规程检查现场声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。

检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否安全可靠，气防用具4现场管理是否定期维护保养，时刻处于备用状态等。

安全设施是否处于正常状态。

查现场可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、报警设施、、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐全。

5检查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训安全教育教育工作。

查现场查记录6关键装置及检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情查现场查记录重点部位况是否符合要求。