内部控制信息系统用户管理制度
信息管理内部控制制度（四篇）
信息管理内部控制制度第一节总则第一条为了加强公司信息管理的内部控制，保证信息数据的准确性和安全性，结合本公司的具体情况制定本制度。
第二条本制度所称信息是指本公司通过信息化系统所产生的信息数据数据。
第三条本制度制定的目的是为防止公司信息系统被非授权地访问、使用、泄露、分解、修改和毁坏，从而保证信息的保密性、完整性、可用性、可追责性，保障信息系统能正确实施、安全运行。
第四条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上，严格执行保密纪律，以提高企业效益和管理效率，服务于企业总体的经营管理为宗旨。
第二节分工及授权第五条对操作人员授权，主要是对存取权限进行控制。
设多级安全保密措施，系统密匙的源代码和目的代码，应置于严格保密之下，从信息系统处理方面对信息提供保护，通过用户____口令的检查，来识别操作者的权限；利用权限控制用户限制该用户不应了解的数据。
操作权限的分配，以达到相互控制的目的，明确各自的责任。
第六条本公司信息系统针对不同部门、不同人员、不同分工进行授权。
不同人员的对同一数据的权限不同。
根据实际情况，人员对数据又分为管理权限、操作权限、查看权限等。
对人员新增授权需经授权人员所在部门主管审批后方可对其授权。
第七条为了保证信息数据完整性、可追溯性，信息系统所有用户对信息数据没有删除权限，只有作废权限。
第八条信息部门需要加强信息监督管理，发现违规信息及时清理或截图上报。
第三节控制措施第九条建立严格的信息流程，不同节点的操作人员不同。
不得有一个人具有一个流程的全部操作权限。
第十条对数据库进行严密的加密算法，保证数据的保密性；对数据库进行异地备份，保证数据的安全性。
确实需要查询以前数据或对以前发生的数据进行存取的，由需求部门以书面的形式提出，经有权机构或人员批准后，由办公室与有关部门相结合，对相关人员暂时授权，对历史数据进行处理。
处理完成后，对其权限及时收回。
第四节监督检查第十一条信息管理由公司各部门行使监督检查权。
中石化全套内部控制系统制度__信息管理系统文件
中石化全套内部控制系统制度__信息管理系统文件一、宗旨
中石化内部控制系统制度（以下简称“中石化系统”）旨在建立一套有效的、规范的信息管理机制，保证信息的有效期和安全性，实现公司战略目标并保障有助于维护财务秩序的实施措施。
二、管理内容
中石化系统的管理内容包括：
1、信息的获取、标识、整理和发布等；
2、信息流程的建立和维护；
3、信息资源的统一管理；
4、信息系统的建立、维护和改进；
5、信息安全的管理；
6、信息认证、审计、考核等。
三、管理原则
1.遵循法律法规：中石化系统坚持遵循国家有关信息管理的法律、法规和规章制度。
2.增强信息安全：中石化系统强调加强信息安全管理，采取各种信息安全技术和技术管理措施，建立安全的信息流程和安全的信息系统。
3.改进信息质量：中石化系统追求信息质量的完善和提高，落实及时性、准确性和完整性等信息质量要求，加强信息系统的维护和管理。
4.保护信息使用合法：中石化系统确定信息使用的范围和用途，并严格监督使用行为，确保信息使用的合法性和真实可靠性。
四、管理机构
中石化系统的管理机构由总部信息安全办公室负责。
内部控制-信息系统用户管理制度
内部控制-信息系统用户管理制度一、前言在当今信息化社会中，信息系统已经成为企业日常运营中必不可少的工具。
然而，信息系统的安全性和稳定性问题日益引起人们的关注，其中信息系统用户管理是保障信息系统正常运行的重要环节。
本文将围绕内部控制-信息系统用户管理制度展开探讨，旨在加强企业对信息系统用户的管理和监督，确保信息系统的正常运行和安全性。
二、信息系统用户管理的重要性信息系统用户是信息系统的重要组成部分，他们的行为直接影响着信息系统的安全性和稳定性。
信息系统用户管理制度的建立可以有效地规范信息系统用户的行为，降低信息系统被恶意攻击的风险，保护企业的商业机密和客户信息。
三、信息系统用户管理制度的基本要求1.用户权限管理：按照用户的岗位和职责划分不同的权限，确保用户只能访问其工作范围内的信息，避免信息泄露和篡改。
2.用户账号管理：建立完善的用户账号管理制度，包括账号申请、审批、启用、停用和注销等流程，及时处理员工离职或调动带来的账号变动。
3.密码管理：要求用户定期更新密码，密码复杂度要求高，不得轻易泄露或共享密码。
4.登陆监控：建立登陆监控机制，记录用户的登陆时间、IP地址和操作内容，及时发现异常登陆行为。
5.数据访问控制：根据用户权限，设定数据的访问范围，限制用户对敏感数据的访问权限。
6.操作日志记录：对用户的操作行为进行记录和审计，便于追踪操作轨迹和发现潜在风险。
四、信息系统用户管理制度的实施步骤1.制定用户管理制度：企业应制定详细的信息系统用户管理制度，明确用户管理的流程、权限划分和责任分工。
2.培训用户：对新员工进行信息系统用户管理培训，使其了解企业的用户管理制度和规定。
3.监控和审计：定期对信息系统用户的权限和操作行为进行监控和审计，及时发现和处置异常情况。
4.持续改进：根据实际情况，不断改进信息系统用户管理制度，提高管理的有效性和适应性。
五、信息系统用户管理制度的益处1.提高信息系统安全性：规范用户行为，减少安全风险，保护企业信息安全。
信息管理内部控制制度(六篇)
信息管理内部控制制度内部控制管理制度总则第一条为进一步规范机关财务管理，切实加强内部控制，提高资金使用效益，创建节约型机关，确保工作正常有序运转，根据有关财经法规的规定，结合我局实际，特制定本制度。
第二条成立内控建设领导小组，领导小组由局长任组长，其他班子成员任小组成员，局办公室为内部控制牵头责任科室。
第一章预算管理第三条认真贯彻执行《预算法》，维护财经纪律，加强财务管理，搞好预算。
第四条预算编制。
由各科室提出申请，局办公室按照“合法、规范、公平、节俭”的原则，结合上年资金使用情况和本年度实际需要编制年度财务收支预算，报局长办公会审定，经财政部门批准执行。
第五条按照有关财务制度规定，严格预算，预算要充分体现科学、高效、结余使用财政资金。
第六条预算及时公开，接受并配合审计部门的监督检查，主动接受社会监督。
第二章收支管理第七条本局收入主要是指本级财政预算安排的资金和上级安排的专项或业务经费。
第八条本局在业务中产生的非税收入应及时开具专用票据，足额上缴国库。
第九条基本支出指用于满足单位日常工作需要的各类支出，包括：（一）差旅费；（二）招待费；（三）会议费；（四）办公费；（五）印刷费；（六）公务用车维护费；（七）其他费用。
专项支出指具有专门用途的费用支出，原则上按年初预算执行。
工会费按工会、财政要求列入专项支出。
第十条资金管理及审批遵循“谁经手，谁负责”的原则，即由经手人和科室负责人对发票的真实性、合法性负责。
第十一条除工资、医保、公积金外，其他需事前申报的项目必须按规定填写开支申报表，经有关领导批准后，方可报财务审核，报局长审批后，才可到结算中心报帐。
第十二条资金审批一般程序和权限。
由经手人负责将票据进行分门别类整理，并填写经费报销审批单，经手人在票据上签字，会计审核，局长审批。
____万元以上的支出经局长办公会研究决定。
第十三条原始凭证（即报销凭证）必须真实、合法、有效、完整，具备以下要素：（一）原始凭证名称：（二）填制原始凭证的日期及编号；（三）填制和接受原始凭证的单位或个人签章；（四）对要素不齐全的票据，会计和办公室有权不予受理。
内部控制信息系统安全管理制度模版（二篇）
内部控制信息系统安全管理制度模版第一章总则第一条为了加强企业内部控制信息系统的安全管理，防止信息泄露、系统瘫痪等安全风险的产生，保护企业利益和客户利益，制定本制度。
第二条本制度适用于企业的内部控制信息系统安全管理。
第三条企业的内部控制信息系统安全管理应遵循“科学规划、严格执行、持续监督、及时改进”的原则。
第四条企业应建立健全内部控制信息系统安全管理制度，明确相关的工作职责、权限和流程。
第五条企业应建立安全风险评估和应急响应机制，严格按照相关规定进行评估和响应。
第六条企业应加强对人员的培训和教育，提高员工的安全意识和防范能力。
第七条企业应定期检查和评估内部控制信息系统的安全性，及时发现和解决安全问题。
第二章内部控制信息系统的建设和维护第八条企业应按照国家相关法律法规的要求，建设和维护内部控制信息系统。
第九条企业应制定详细的内部控制信息系统建设和维护方案，并严格执行。
第十条企业应购买和使用正版软件，不得使用盗版或未经授权的软件。
第十一条企业应建立完备的设备管理制度，对内部控制信息系统的硬件设备进行管理和维护。
第十二条企业应加强对网络设备的管理，确保网络设备的安全和可靠运行。
第十三条企业应建立合理的系统备份和恢复机制，确保数据和系统的安全性和可靠性。
第三章安全管理责任第十四条企业应明确安全管理的责任机构和责任人，并给予相应的授权和支持。
第十五条安全管理责任人应具备相关的安全知识和专业能力，负责制定安全管理制度和工作计划。
第十六条安全管理责任人应组织安全培训和教育，提高员工的安全意识和防范能力。
第十七条安全管理责任人应建立完备的安全监控和报告机制，及时发现和解决安全问题。
第十八条安全管理责任人应定期评估和改进安全管理制度，并报告上级领导。
第四章信息安全风险评估第十九条企业应建立信息安全风险评估机制，定期对内部控制信息系统的安全风险进行评估和分析。
第二十条信息安全风险评估应包括系统架构、业务流程、岗位职责、技术安全等方面的风险评估。
2024年信息系统管理制度（三篇）
2024年信息系统管理制度第一条为明确岗位职责，规范操作流程，保障本中心信息系统安全、有效运行，根据有关法律、法规和政府有关规定，结合信息统计中心实际情况，特制定本制度。
第二条目的：使信息化建设工作规范化进行，做到统一规划、统一标准、统一建设、统一管理。
使用范围：适用于本中心信息化建设。
第三条利用信息系统实施内部控制至少应当____下列风险：(一)信息系统缺乏或规划不合理，可能造成信息孤岛或重复建设，导致中心管理效率低下。
(二)系统开发不符合内部控制要求，授权管理不当，可能导致无法利用信息技术实施有效控制。
(三)系统运行维护和安全措施不到位，可能导致信息泄漏或毁损，系统无法正常运行。
第四条职责：(一)信息统计中心负责中心信息化管理总体规划，建立统一的信息化建设标准、规范。
负责中心各科(所)信息化项目总体协调及中心办公自动化网络和系统软硬件的维护工作。
(二)各科(所)负责指定专人担任本专业信息化网络工作，并负责本科(所)日常信息管理工作。
第五条工作要求：(一)各科(所)在开展涉及信息化建设及申报信息化建设项目之前，需报主管领导审批后，将业务需求、建设规划等报信息统计中心，信息统计中心应按照中心信息化建设规划及相关要求进行审核。
(二)经信息统计中心审核同意后的信息化建设项目，由信息中心提出信息化技术要求及软硬件需求，同意规划整合后报市卫生局信息中心。
(三)各科(所)申报的信息化项目批准后，信息统计中心技术人员全程参与项目的招标、实施、验收。
第二章信息系统的开发第六条信息统计中心根据信息系统建设整体规划提出项目建设方案，明确建设目标、人员配备、职责分工、经费保障和进度安排等，按照规定的流程报批通过后配合相____司实施。
信息统计中心负责监督开发流程，明确系统设计、____调试、验收、上线等全过程的管理要求。
第七条信息统计中心需要深入了解各个业务科(所)的业务流程、关键控制点、处理规则、用户范围以及手工环境下难以实现的控制功能等较为核心的信息系统需求点。
内部控制信息系统安全管理制度（5篇）
内部控制信息系统安全管理制度第一章总则3第二章系统管理人员的职责3第三章机房管理制度4第四章系统管理员工作细则4第五章安全保密管理员工作细则7第六章密钥管理员工作细则9第七章计算机信息系统应急预案10第八章附则10第一章总则第1条依据《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密规定，为进一步加强中船信息公司计算机信息系统安全保密管理，并结合用户单位的实际情况，制定本制度。
第2条计算机信息系统包括：涉密计算机信息系统和非涉密计算机信息系统。
其中，涉密计算机信息系统指以计算机或者计算机网络为主体，按照一定的应用目标和规则构成的处理涉密信息的人机系统。
第3条涉密计算机信息系统的保密工作坚持积极防范、突出重点，既确保国家秘密安全又有利于信息化发展的方针。
第4条涉密计算机信息系统的安全保密工作实行分级保护与分类管理相结合、行政管理与技术防范相结合、防范外部与控制内部相结合的原则。
第5条涉密计算机信息系统的安全保密管理，坚持“谁使用，谁负责”的原则，同时实行主要领导负责制。
第二章系统管理人员的职责第6条用户单位的涉密计算机信息系统的管理由用户保密单位负责，具体技术工作由中船信息承担，设置以下安全管理岗位：系统管理员、安全保密管理员、密钥管理员。
第7条系统管理员负责信息系统和网络系统的运行维护管理，主要职责是：信息系统主机的日常运行维护；信息系统的系统安装、备份、维护；信息系统数据库的备份管理；应用系统访问权限的管理；网络设备的管理；网络的线路保障；网络服务器平台的运行管理，网络病毒入侵防范。
第8条安全保密管理员负责网络信息系统的安全保密技术管理，主要职责是：网络信息安全策略管理；网络信息系统安全检查；涉密计算机的安全管理；网络信息系统的安全审计管理；违规外联的监控。
第9条密钥管理员负责密钥的管理，主要职责是：身份认证系统的管理；密钥的制作；密钥的更换；密钥的销毁。
第10条对涉密计算机信息系统安全管理人员的管理要遵循“从不单独原则”、“责任分散原则”和“最小权限原则”。
内部控制信息系统安全管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部控制，保障信息系统安全，防范和降低信息风险，确保公司业务正常运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统及其相关人员。
第三条本制度遵循以下原则：1. 预防为主、防治结合原则；2. 安全可靠、分级管理原则；3. 依法合规、持续改进原则；4. 安全责任到人原则。
第二章组织机构与职责第四条公司设立信息系统安全管理部门，负责公司信息系统的安全管理工作。
第五条信息系统安全管理部门的主要职责：1. 制定和修订公司信息系统安全管理制度；2. 监督和检查公司信息系统安全状况；3. 组织开展信息系统安全培训；4. 负责信息系统安全事件的调查和处理；5. 协调公司内部及外部资源，保障信息系统安全。
第六条各部门应按照本制度要求，落实信息系统安全管理工作，确保信息系统安全。
第三章信息系统安全管理制度第七条信息系统安全管理制度应包括以下内容：1. 系统安全策略：明确公司信息系统的安全目标和要求，制定相应的安全策略；2. 访问控制：建立严格的用户身份验证和权限管理机制，确保用户访问系统资源的合法性和合理性；3. 安全配置：定期检查和评估系统配置，确保系统安全；4. 数据安全：采取加密、备份、恢复等措施，保障公司数据安全；5. 网络安全：加强网络安全防护，防止网络攻击和入侵；6. 软件安全：定期更新软件补丁，防范软件漏洞；7. 事件响应：建立信息系统安全事件响应机制，及时处理安全事件；8. 安全审计：定期进行安全审计，确保信息系统安全。
第八条公司应定期对信息系统进行安全评估，根据评估结果制定改进措施，持续提升信息系统安全水平。
第四章安全教育与培训第九条公司应定期开展信息系统安全教育和培训，提高员工的安全意识和技能。
第十条培训内容应包括：1. 信息系统安全基础知识；2. 信息系统安全管理制度；3. 信息系统安全操作规范；4. 安全事件应急处理。
第五章奖励与惩罚第十一条公司对在信息系统安全管理工作中表现突出的个人或集体给予奖励。
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内部控制信息系统用户管理制度
信息系统账号管理制度
第一节总则
第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。
第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。
第三条本规定所指账号管理包括：
1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的
管理。
2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的
管理
3、用户账号密码的管理。
第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位
做出具体的权限管理规定。
第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。
第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。
第二节普通账号管理
第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创立、修改、删除/禁用等申请。
第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一
致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要
求。
第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账
号权限，以使用户对其行为负责。
一旦分配好账号，用户不
得使用她人账号或者允许她人使用自己的账号。
第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。
第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。
离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需经过邮件或书面
的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。
员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号
及权限。
第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。
第三节特权账号和超级用户账号管理
第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。
超级用户账号指系统中最高权
限账号，如administrator（或admin）、root等管理员账号。
第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。
第十五条信息技术部每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。
第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。
第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。
第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。
第四节用户账号及权限审阅
第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。
第二十条信息技术部指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。
第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用
的账号。
如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。
第五节用户账号口令管理
第二十二条用户账号口令发放要严格保密，用户必须及时更改初始口令。
第二十三条用户账号口令最小长度为6位，并具有一定复杂度。
第二十四条用户账号口令必须严格保密，并定期进行更改，密码更新周期不得超过90天。
第二十五条严禁共享个人用户账号口令。
第二十六条超级用户账号需经过保密形式由信息技术部负责人留存一份。
第六节附则
第二十七条本制度由公司总部信息技术部负责解释和修订。
第二十八条本制度自发布之日起开始执行。