重大合同审核流程图
行政规范性文件合法性审查流程图
重大行政决策合法性审查流程图
行政机关合同合法性查流程图
重大行政执法决定合法性审查流程图
重大执法决定事项
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承办科室意见，并报送相关材料
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法治机构合法性审核
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材料不齐备、告知补充 补充后不齐备、不予受理
主体是否合法
事实是否清楚、证据是否确凿、适用法律依据是否正确
执法程序是否合法
文书制作是否规范
需要审核的其他内容
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提出法制审核意见
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无异议的按照审核意见执行 异议的提交集体讨论决定
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报乡镇（街道、园区）负责人批准决定
合同审查步骤
合同审查步骤
合同审查是确保合同合法性和有效性的重要步骤，以下是合同
审查的基本步骤：
1. 收集合同文件，首先，收集所有相关的合同文件，包括草拟
的合同草案、附件、补充协议等。
2. 审查合同条款，仔细审查合同中的各项条款，包括但不限于
当事人信息、合同目的、权利义务、履行方式、违约责任、争议解
决等内容。
3. 检查法律规定，核对合同条款是否符合当地法律法规的规定，确保合同的合法性和合规性。
4. 分析风险点，识别合同中存在的风险点，包括经济风险、法
律风险、合规风险等，并提出相应的建议和解决方案。
5. 审查附件和补充协议，对合同中的附件和补充协议进行审查，确保与主合同相一致并完整。
6. 提出修改建议，根据审查结果，提出合同条款修改或完善的建议，确保合同的准确性和完整性。
7. 撰写审查报告，最后，撰写合同审查报告，详细记录审查过程中发现的问题和解决方案，为当事人提供参考和依据。
以上是合同审查的基本步骤，作为合同范本专家，我可以根据客户的具体需求和合同类型，为他们提供个性化的合同审查服务，并确保合同的合法性和有效性。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
行政部合同管理制度(2024版)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX行政部合同管理制度(2024版)本合同目录一览1. 总则1.1 制定目的1.2 适用范围1.3 定义与解释2. 合同分类与编号2.1 合同分类2.2 合同编号规则3. 合同起草与审批3.1 起草流程3.2 审批流程3.3 审批权限4. 合同签订与生效4.1 签订流程4.2 合同生效条件4.3 合同续签5. 合同履行与监督5.1 履行责任5.2 监督与检查5.3 履行纠纷解决6. 合同变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件6.3 变更与解除的程序7. 合同终止与解除7.1 终止条件7.2 解除后果7.3 终止与解除的程序8. 合同违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约纠纷解决9. 合同的保管与使用9.1 保管责任9.2 使用规定9.3 保密与知识产权保护10. 合同的监督与评估10.1 监督机制10.2 评估流程10.3 监督与评估结果的应用11. 合同培训与宣传11.1 培训内容11.2 培训流程11.3 宣传与推广12. 合同管理的信息化建设12.1 信息化建设目标12.2 信息化系统功能12.3 信息安全保障13. 合同管理的内部审计13.1 审计频率13.2 审计内容13.3 审计结果处理14. 合同管理的责任与奖惩14.1 管理责任14.2 奖励制度14.3 惩罚措施第一部分：合同如下：第一条总则1.1 制定目的为规范公司行政部合同的管理工作，确保合同的合法性、合理性，提高合同管理的效率和质量，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司行政部管理的所有合同，包括但不限于租赁、采购、服务、雇佣等各类合同。
1.3 定义与解释本制度所称合同，是指公司行政部与其他单位或个人之间，为了实现一定的经济利益或其他目的，依法订立的明确双方权利义务关系的协议。
第二条合同分类与编号2.1 合同分类合同分为重大合同和一般合同。
流程图1：党委重大事项议决事流程图
流程图1：党委重大事项议决事流程图流程图2：人事类事项讨论决定流程图流程图3：镇政府重大投资项目流程图3流程图4：财政资金使用流程图45流程图5：镇招投标工作流程示意图办理单位受理单位流程图6：镇招投标评标工作流程示意图流程图7：镇集体资产购（处）置流程图流程图8：党员发展工作流程图流程图9：新农合住院病人报销流程图11流程图10：五河县一事一议流程图13流程图11：财政补贴农民资金发放流程图流程图12：家电下乡申请补贴流程图流程图13：乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设流程图↓↓↓流程图14：村民建房申请流程图↓↓↓↓↓流程图15：新集镇村民宅基地审批流程图流程图16：城镇低保项目审批流程图流程图17：低保审核评定操作流程图流程图18：大病救助项目审批流程图流程图19：农村五保户申办程序流程图20：农村医疗救助申办程序流程图21：贫困重度残疾人生活特别救助申办流程图流程图22：五河县重大意外事故及疾病死亡救助资金申办程序流程图23：计划生育奖励扶助工作流程图流程图24：非医学需要的中期以上终止妊娠手术审批流程图流程图25：再生育审批流程图镇纪委职权运行流程图流程图26办理《独生子女父母光荣证》流程图流程图27农业安全生产检查流程图流程图28安全监督检查流程图流程图29流程图30农村集体资产监督管理流程图流程图31 土地权属争议裁决流程图公车管理使用流程图流程图32风险点：未经批准擅自出车、用油管理不严、违反规定维修公务车辆风险。
（等级：中）防控措施：严格按出车、用油管理、公务车辆维修程序审批管理。
流程图33固定资产、办公用品的采购分配流程图流程图34社会抚养费征收程序流程图信访调解工作流程图流程图36征兵工作程序图41。
合同评审办法(试行)
＊*建设开发总公司建设工程合同评审办法（试行）为了加强和完善公司合同管理制度，规范合同评审程序，防范合同风险，确保公司经营工作正常有序地进行，特制定本办法.第一条合同评审的职责划分一、事业部负责组织辖区内所有合同的评审工作二、事业部评审通过后申请总公司组织评审的合同1、垫资施工项目的合同2、事业部组织施工项目的合同3、单项合作项目的合同4、承包型分支机构组织施工且不垫资项目，合同额超过1000万(含）的合同5、其他重大合同三、不需要申请总公司评审的合同承包型分支机构组织施工且不垫资项目,合同额不超过1000万的合同。
第二条合同评审流程一、事业部合同评审流程（详见附件1)1、合同评审主持人签收申请资料,登记入册。
2、填写合同评审会签记录表、合同概况表.3、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。
4、呈报事业部各业务分管领导审批.5、评审主持人根据事业部各部门及各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位。
6、评审主持人收到申请单位的意见回复，各职能部门审查后确认无误。
7、报事业部总经理审批.二、总公司合同评审流程（详见附件2）1、合同评审主持人签收申请资料，登记入册。
2、评审主持人组织相关部门对合同进行审查并提出评审意见。
3、呈报各业务分管领导审批。
4、评审主持人根据各部门、各业务分管领导的意见填写合同评审意见通知单，并书面通知申请单位（事业部)。
5、评审主持人收到申请单位（事业部）的意见回复，各职能部门审查后确认无误。
6、呈报区域主管领导审批。
第三条合同评审申请一、分支机构向事业部申请合同评审、盖章的规定1、分支机构需要评审、盖章的合同一律报事业部评审,分支机构不得越过事业部直接向总公司申请评审、盖章。
2、分支机构在申请合同评审时要同时上报下列资料：(1）合同评审申请书（分支机构填写,详见附件3）(2)合同概况表（详见附件4）（3）合同二、事业部向总公司申请合同评审、盖章的规定1、按照本办法规定需要总公司组织评审的合同由事业部申请评审.2、事业部在向总公司提交评审申请前必须按本办法规定的评审流程严格审查,并形成完整的评审记录。
风控部合同审核流程
风控部合同、协议审核流程为规范公司运行中法律监管制度，保证对外签订合同的合法合规性，更好的保障公司合法权益，减少合同风险，特制定本合同、协议审核、修改流程。
一、总则二、1等;2容审查对方的资质现状，即有否获得相关资质及目前效力情况。
3、要对对方的履约能力进行必要评估，以保证签约后能够顺利履行合同。
（二）合同内容的审查1、要审查合同的内容是否合法。
如有无违反国家法律法规的强制性规定;是否存在损害社会公共利益或以欺诈、胁迫手段订立合同的情形;是否存在重大误解或显失公平等等。
2、要审查合同主要条款是否完备、明确。
一个合同要对双方的权利义务有明确的规定，特别是合同标的、数量、质量、价款、履行期限、合同3签订合同时也需由法人授权。
（四）其他注意事项1、签章。
合同对方如果是企业法人或其他组织，在签章处应当加盖单位印章及授权代表签字，如果是公民个人，则要求其本人签名并加摁手印。
所有的印章和签字均应当清晰、完整。
2、合同附件。
要注意合同有无附件以及附件与主合同的关系，审查附件的内容是否与主合同一致。
相当多的合同其附件的内容是非常重要的，应该按照主合同予以同等对待。
3、签约时间及地点。
签约时间是将来发生纠纷后，固定诉讼时效的重要证据;签约地点是用于确定纠纷发生时的管辖法院，一般尽可能的在本助各合同、协议报送部门根据风控部及律师意见对合同、协议进行修改。
（六）各业务部门将我方修改审核后的合同或协议发至合同、协议对方，并根据情况与对方展开谈判或商讨（如发生双方意见不一致或有较大修改意见的情况，需将修改后的合同报送至风控部及公司律师进行再次审核）。
（七）各方形成一致意见后，合同报送部门需填写《风控部工作交接单》后，将交接单反馈回风控部。
各业务部门根据需要将需签订合同报总经理办公会进行讨论。
（八）获得总经理办公会批准后，由业务部、风控部、公司领导等签署《印章使用审批单》，业务部门将所需签订合同和经相关人员签字的《印。
合同管理内部控制流程图
在合同拟定中故意隐藏重大疏漏和欺骗，导致单位利益受损
1、采用标准合同文本，订立书面合同；
2、重大经济合同应聘请法律顾问和第三方技术专家审查合同条款。
合同文本拟定负责部门
合同审核
对合同条款、格式审核不严格，可能使单位面临诉讼的风险或造成经济利益损失
1、建立会审制度，归口管理部门、业务部门、财会部门联合审查；
2、审查人员对做出的审查结果负责，归口部门对合同审查结果负全面责任。
财会部门、业务部门、合同业务归口管理部门
合同签订
授意或合谋串通签订虚假合同，谋取私利或套取、转移资金
1、严格各类合同的签署权限；
2、严格合同专用章保管制度；
3、采取恰当措施，防止已签署的合同被篡改。
合同签订经办部门
（二）合同履行阶段
合同管理内部控制流程图
一、工作步骤示意图
二、工作流程图
三、风险点及主要防控措施一览表
（一）合同订立阶段
流程
关键环节
风险点
主要防控措施
责任主体
合同订立
合同调查
调查结果与被调查单位的实际情况不符致使合同履行存在风险，单位利益受损
1、建立合同调查报告制度，合同签订前，必须履行调查工作程序，出具调查报告；
2、建立牵制和复核机制，慎重选择调查成员。
合同业务履行部门，合同归口管理部门
合同履行监督审查
不按照规定的程序办理合同的变更、解除等程序，单位利益受损
建立合同履行监督审查制度：
1、合同补充、变更及解除需按规定进行报告和审查。
2、以书面形式变更和解除合同；
3、对造成的损失，及时提出索赔。
合同业务履行部门，合同业务归口管理部门
合同价款支付
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业务承办部门报送合同文本
附合 同签 订审 批表
政策法律室审查报送材 料，一周内出具法律意 见书。
重要合同、 一般合同
将法律意见反 馈业务承办部 门
重大合同
将审查合同及出具的法律意见书 报集团法律事务机构复审
业务承办部门 对合同进行修 改后，签订合 同。
待集团法律事务机构出具两级法 律意见后，返还合同承办部门。
合同承办部门对合同进行修订， 签订重大合同
重大合同生效后，于次年一季度前对上 年度重大合同备案。