2015年内部审计工作自查报告
内部审计自查自纠报告
内部审计自查自纠报告引言：内部审计是指组织内部为了提供独立、客观的审计服务，评估和改进内部控制及企业风险管理程序的一种活动。
作为组织的一项重要工作，内部审计有助于发现潜在问题，并提供解决方案，以确保组织的稳定运行和可持续发展。
本报告旨在总结我们公司在过去一年内进行的内部审计自查自纠工作，以及相应的改进措施。
一、背景介绍：我们公司一直秉持着诚信、透明和负责任的原则运营，但由于企业规模的不断扩大，业务范围的增加，内部控制问题也逐渐浮出水面。
鉴于此，我们决定进行一次全面的内部审计自查自纠，以确保我们的运营更加合规、高效。
二、审计范围和目标：在这次内部审计自查自纠中，我们的审计范围包括财务管理、人力资源管理、采购和供应链管理、风险管理等关键领域。
我们的主要目标是发现潜在的风险和问题，提出可行的解决方案，并明确改进行动计划。
三、审计过程：在审计过程中，我们采取了全面、系统和客观的方法。
首先，我们对公司的各项制度和流程进行了梳理和分析，明确内部控制存在的问题。
其次，我们进行了现场调查和数据分析，以了解实际运作中是否存在偏差和风险。
最后，我们结合对比分析和专业判断，总结出审计结果和建议。
四、审计发现及问题分析：在内部审计中，我们发现了一些问题和风险。
例如，在财务管理方面，我们发现了一些会计凭证记录错误和漏报等问题，同时也存在着资金管理不规范的现象。
在人力资源管理方面，我们发现了用工合同管理和薪资核算方面的不规范操作。
在采购和供应链管理方面，我们发现了供应商合同管理不严格，采购流程存在短板的问题。
在风险管理方面，我们发现了对潜在风险的预警机制不够完善。
通过问题分析，我们认识到这些问题可能对公司的正常经营和发展产生负面影响。
五、解决方案和改进措施：针对发现的问题，我们制定了一系列解决方案和改进措施。
首先，在财务管理方面，我们将加强财务人员的培训，提高会计准确性和凭证记录的规范性。
同时，我们将加强资金管理，建立完善的预算和审批制度。
财务内部审计的自查报告
财务内部审计的自查报告财务内部审计的自查报告篇1我们接到乡镇基础站所领导人员执行财经纪律情况专项检查通知后，我们竖岗镇计生办领导高度重视，成立了领导组，及时召开会议，从以下几个方面逐一进行了自查：1、我们没有存在隐瞒、滞留、占压、坐支应当上缴国库或财政专户的各项规费收入和罚没收入该上缴的全部上缴，没有私设小金库。
2、也没有多报、虚报、瞒报、变更名目虚列支出，我们没有这种现象。
3、我们不存在变通票据、白条抵库等形式报销违规开支、挤占、侵吞、挪用、私分公款等现象。
4、我们没有用公款报销支付应当由个人负担的费用。
5、我们不存在违反规定自立收费、付款、集资项目，私自提高收费标准，增加群众负担的现象。
6、我们不存在越权减免应征收的规费，也私自降低罚款标准问题，没有借机向群众索取、收受，谋求私利的.现象。
7、在计生指标管理性工作过程中我们没有吃拿卡要、向群众索取、收受的现象。
8、我们没有其他，不廉洁履职的行为。
通过本次专项自查，我们计生办在以后工作中要严格按照财经纪律，对不合理的开支要严查，对乱收费、乱罚款损坏计生形象的人员要严格处理，对我们计生办的帐要严格按照收支两条线，不能多报、虚报、瞒报，对进行报销的票据要由领导签字、经手人签字，票据正规方可入账。
财务内部审计的自查报告篇2众所周知，依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件，在平时的财务管理工作中，学会依法办事，建立和健全工会的财务管理制度、而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责，这样才能共同管好用好工会经费、并要做到以下三点：一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作、二、经费使用有预算有计划，经费主要用在为职工办实事上、三、同时严格法律法规，积极做好行政拨缴经费的管理，并按时足额向上级工会上缴工会经费、当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要、现就我县工会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告、一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会、近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在：区、县财政划拨工会经费尚未全部到位；部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善；乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等、这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强、（一）财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决、（二）税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点、据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%；雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%、（三）财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大、决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%、有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱、（四）财务审批报销制度不够规范有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚、还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象、有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单、（五）乡镇、街道工会财务工作薄弱（六）人员素质不高，会计基础工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职、加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象、有的单位未制订票据的管理、使用制度、收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象、县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要、二、原因及分析（一）财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费、在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的.工会经费不能全部到位、（二）工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位、有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费、地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高、（三）财务管理基础薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用；二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求、（四）乡镇街道一级工会财务管理问题我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多、如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大、三、对策及建议（一）采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况、针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区、要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨、（二）加强领导，为财务人员履行职责创造条件各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题；要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件、（三）强化财务管理，建立健全工会各项财务制度制度重在管理，管理重在规范、市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度、要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财、四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平建议进一步加强对乡镇（街道）工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理、25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用、充分发挥乡镇（街道）工会的承上启下的作用，在县级、乡镇（街道）工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶、财务内部审计的自查报告篇3在我院的作风整顿活动中，结合本单位的实际情况，对本单位的会计工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：一、签定责任书，落实责任人。
审计专项自查报告
审计专项自查报告一、自查目的和依据我单位为了提高管理水平和保证财务、经营活动的合规性，决定对公司内部的各项业务进行自查，以发现存在的问题并提出改进措施。
本自查报告的编写依据主要有公司内部控制政策和程序，以及国家相关法律法规。
二、自查内容和方法本次自查范围包括财务管理、人力资源管理、采购管理和销售管理等四个方面。
自查方法主要包括查阅相关文件和记录，以及与公司员工进行面谈。
三、自查结果根据本次自查的情况，发现以下问题：1.财务管理方面存在的问题（1）财务记录不完整和不准确，存在发票错录、漏记录等情况。
（2）未按照规定制定财务预算和费用报销制度，造成财务管理混乱。
（3）财务数据备份和存储不规范，存在数据遗失和泄露的风险。
2.人力资源管理方面存在的问题（1）人员招聘和准入审核不严格，导致部分员工素质和能力不符合岗位需求。
（2）未完善员工培训和绩效考核制度，造成员工职业发展和绩效评估缺失。
（3）缺乏职业道德教育和员工关怀，影响员工的工作积极性和企业文化建设。
3.采购管理方面存在的问题（1）采购流程不规范，缺乏标准的采购合同和供应商管理制度。
（2）采购审批程序不严密，存在采购员违规操作的风险。
（3）供应商审查不严谨，造成采购过程中的风险无法有效识别和控制。
4.销售管理方面存在的问题（1）销售合同执行不及时和不规范，导致订单延误和客户投诉增多。
（2）销售人员缺乏专业知识和沟通技巧，影响客户关系的建立和维护。
（3）缺乏销售数据分析和市场调研，无法及时调整销售策略。
四、改进措施为了解决上述问题，我单位拟采取以下措施：1.财务管理方面改进措施（1）加强财务审核工作，确保财务记录的准确和完整。
（2）制定财务预算和费用报销制度，并加强财务管理流程的执行。
（3）建立完善的财务数据备份和存储制度，保证数据的安全性。
2.人力资源管理方面改进措施（1）加强人员招聘和准入审核，确保新员工能力和素质的匹配。
（2）完善员工培训和绩效考核制度，提高员工的工作能力和工作动力。
内部审计自查报告
内部审计自查报告一、前言本报告是根据公司内部审计部门进行的自查工作而编写的。
在这一期间，我们对公司的各个方面进行了全面的审查和评估，以确保公司的运营和管理符合法规和内部政策的要求。
本报告旨在总结自查的结果，并提出相关建议，以帮助公司改进和提升内部控制和管理水平。
二、审查对象与范围本次自查报告的审查对象为公司全体部门及相关业务流程，范围涵盖了财务、人力资源、采购、生产、销售、信息技术等多个方面。
三、自查结果总结1. 财务管理方面在财务管理方面，我们发现公司在内部流程和资金管理方面较为规范，财务报表准确完整。
然而，也存在一些问题，如部门之间的沟通不畅、审批流程不规范等，建议加强内部协调和规范财务流程。
2. 人力资源管理方面在人力资源管理方面，公司有健全的招聘、培训和绩效考核制度，员工素质整体较高，但也发现一些问题，如部分员工彼此之间合作欠佳，工作流程存在不少重复劳动等。
建议加强员工间的沟通和合作，优化工作流程，提高工作效率。
3. 采购管理方面在采购管理方面，我们发现公司的采购流程相对独立，但存在一些控制不足的情况，如供应商的资质审核不够严格、采购数据记录不完整等。
建议优化采购流程，健全供应商管理制度，并加强采购数据的完整性和准确性。
4. 生产管理方面在生产管理方面，公司的生产线运作较为规范，但也存在一些问题，如设备维护不及时、员工培训不够全面等。
建议加强设备的定期维护和保养，完善员工培训计划，提高产品质量和生产效率。
5. 销售管理方面在销售管理方面，公司销售团队整体素质较高，销售流程较为规范。
然而，也存在一些问题，如销售数据记录不完整、客户投诉处理不及时等。
建议加强销售数据的记录和分析，关注客户投诉并及时处理，提升客户满意度。
6. 信息技术管理方面在信息技术管理方面，公司拥有完善的信息系统和网络设备，但也存在一些问题，如系统安全性不足、数据备份不及时等。
建议加强信息系统的安全管理，定期进行数据备份，并制定相关的应急预案。
单位内部审计自查报告
单位内部审计自查报告一、背景介绍为了规范和监督单位的经营管理活动，确保财务数据的真实性和准确性，本次进行了单位内部审计自查。
审计范围主要包括财务管理、合同执行、资产管理和内部控制等方面。
二、自查过程及结果1.财务管理在财务管理方面，我们对单位的核算凭证、报表、账簿等进行了检查，并比对了相关的合同和票据。
经过自查，发现财务管理存在以下问题：a.费用支出不合理，存在违规花费和浪费的情况。
b.会计处理不规范，存在填报错误和重复计算的问题。
c.财务部门的工作职责划分不明确，导致工作效率低下和信息交流不畅。
2.合同执行在合同执行方面，我们对单位的合同签订、履行情况、支付款项等进行了审查。
经过自查，发现合同执行存在以下问题：a.合同签订缺乏规范，合同内容不清晰、不具体。
b.合同履行不到位，存在违约现象和违约责任不明的情况。
c.对于合同执行的跟踪和监督不力，导致合同履行进度滞后。
3.资产管理在资产管理方面，我们对单位的固定资产、库存物资、无形资产等情况进行了自查。
经过自查，发现资产管理存在以下问题：a.固定资产管理不规范，存在台账不完整、无法准确反映资产价值的情况。
b.库存物资管理混乱，存在多次入库、出库和报废的情况。
c.无形资产备案不完善，存在无法确定产权归属和价值的情况。
4.内部控制在内部控制方面，我们对单位的内部流程、权限分配、审批制度等进行了审查。
经过自查，发现内部控制存在以下问题：a.内部流程复杂，存在环节冗余和审批缺失的情况。
b.权限分配不合理，存在职责不明晰和权限过大的情况。
c.审批制度不健全，存在审批程序不清晰和内外部合规要求不符的情况。
三、自查改进措施针对上述问题，我们制定了以下改进措施：1.财务管理方面，加强费用预算和审批管控，提高财务人员的审计能力和工作效率。
2.合同执行方面，加强合同的法律意识，规范合同的签订和履行流程，并建立合同执行跟踪机制。
3.资产管理方面，加强固定资产登记和库存物资盘点，建立完善的资产管理制度。
内审自查报告
内审自查报告为了加强内部管理，提高工作效率和质量，规范业务流程，防范风险，我部门于具体时间对本单位的各项工作进行了全面的内部审计自查。
本次自查涵盖了财务、业务、人力资源等多个方面，现将自查情况报告如下：一、财务审计自查1、预算执行情况我们对本年度的预算执行情况进行了详细的审查。
通过对比预算与实际支出，发现部分项目存在超支现象。
经过深入分析，主要原因是预算编制不够精确，对某些费用的预估不足，以及在执行过程中缺乏有效的监控和调整机制。
2、费用报销管理在费用报销方面，我们重点检查了报销凭证的真实性、合法性和完整性。
发现部分报销单据存在填写不规范、附件不齐全的问题。
这反映出员工对报销制度的理解和执行不够到位，同时也暴露出财务审核环节存在疏漏。
3、资产管理对固定资产和低值易耗品进行了盘点清查。
发现存在资产登记信息不准确、资产标签脱落等问题。
这可能导致资产流失或管理混乱，需要加强资产管理的规范化和信息化。
二、业务审计自查1、合同管理审查了各类合同的签订、执行和存档情况。
发现部分合同存在条款不清晰、违约责任不明确的问题，这给合同的履行和纠纷处理带来了潜在风险。
同时，合同执行过程中的跟踪和监督机制不够完善，影响了业务的顺利推进。
2、项目管理对正在进行和已完成的项目进行了评估。
发现部分项目存在进度滞后、成本超支的情况。
原因主要包括项目计划不合理、资源配置不当、沟通协调不畅等。
3、客户服务通过对客户反馈和投诉的分析，发现我们在客户服务方面还存在一些不足之处。
例如，响应速度不够快、解决问题的能力有待提高，这可能会影响客户满意度和忠诚度。
三、人力资源审计自查1、招聘与选拔对招聘流程和选拔标准进行了审查。
发现招聘渠道相对单一，导致人才来源不够广泛。
选拔过程中，对候选人的评估不够全面和客观，可能会影响招聘质量。
2、培训与发展检查了员工培训计划的执行情况。
发现培训内容与实际工作需求结合不够紧密，培训效果评估不够及时和有效，影响了员工的职业发展和工作能力提升。
审计自查报告
审计自查报告尊敬的各位领导：我是贵公司的审计员，经过一段时间的认真调查和审核工作，我将向您提交一份审计自查报告。
本报告旨在总结和反馈公司内部审计过程中的问题和改进方向，以便于提高公司的运营效率和规范性。
1. 引言首先，我想对本次自查工作进行一个简要的概述。
自查的目的是为了评估公司内部控制体系的有效性，并发现任何潜在的风险和问题。
我们的重点是审查公司财务报表、经营风险管理、合规和内部控制等方面。
2. 审计结果概览在本次自查中，我们发现了一些需要改进的地方。
具体而言，以下是我们的主要发现：（1）财务管理方面存在一些不完善的地方，包括核算不准确、财务制度落后等；（2）公司的内部审计制度还不够完善，一些重要的环节被忽视；（3）对于风险管理和内部控制的意识还不够明确，缺乏相关培训和教育。
3. 问题分析在本节中，我将详细分析我们在审计过程中发现的问题，并提出解决方案。
具体问题如下：（1）财务管理问题：我们发现核算错误主要是由于财务人员的疏忽和不规范操作导致的。
解决方案是加强财务人员的培训，更新财务制度，并设置严格的核算审核机制；（2）内部审计问题：公司内部审计制度尚未完善，一些重要的事项没有被纳入审计范围，导致潜在风险的漏洞。
我们建议公司建立全面的内部审计制度，并确保其执行和监督的有效性；（3）风险管理和内部控制问题：公司对风险管理和内部控制的意识还不够明确，缺乏相关培训和教育。
我们建议公司加强培训，提高员工风险意识，并建立完善的内部控制制度。
4. 改进措施在本节中，我将提出一些具体的改进措施，以解决上述问题：（1）财务管理改进措施：加强财务人员的培训，更新财务制度，并设置严格的核算审核机制；（2）内部审计改进措施：建立全面的内部审计制度，并确保其执行和监督的有效性；（3）风险管理和内部控制改进措施：加强培训，提高员工风险意识，并建立完善的内部控制制度。
5. 结论通过本次自查工作，我们发现了一些需要改进的地方，并提出了相应的解决方案和改进措施。
审计工作自查报告
审计工作自查报告尊敬的领导：经过本部门审计工作组的自查，我向您报告以下情况。
一、自查目的：审计工作自查旨在评估以往审计工作的有效性和合规性，发现存在的问题并提出改进措施，以确保审计工作的质量和效率。
二、自查内容：1. 审计工作计划：自查发现，审计工作计划存在不完善之处，未能充分考虑到各项审计任务的紧急程度和重要性。
建议在制定工作计划时，根据实际情况合理安排审计任务的优先级，并确保计划的合理性和可行性。
2. 审计程序：自查发现，审计程序的设计存在一定的问题，审计人员在实施过程中未能全面覆盖审计对象的所有关键领域。
建议在设计审计程序时，注重审计对象的重点风险领域，并结合国家相关法律法规和审计标准，确保审计工作的全面性和准确性。
3. 审计文件管理：自查发现，审计文件的管理存在一定的不规范性，部分重要数据未能完整记录或未能及时归档。
建议对审计文件管理进行规范化，包括清晰的文件目录、合理的文件命名规则、完整的记录和及时归档等，以便审计工作的复核和查阅。
4. 审计报告编制：自查发现，审计报告的编制存在一定的问题，未能充分体现审计结果和问题整改建议的重要性和紧迫性。
建议在编制审计报告时，突出审计发现的核心问题并提出具体的改进措施，以促使被审计单位及时整改。
三、改进措施：1. 完善工作计划制定：改进审计工作计划的编制流程，合理安排审计任务的优先级，确保计划的合理性和可行性。
2. 加强审计程序设计：注重审计对象的重点风险领域，严格按照国家相关法律法规和审计标准制定审计程序，确保审计工作的全面性和准确性。
3. 规范审计文件管理：建立完善的审计文件管理制度，包括清晰的文件目录、合理的文件命名规则、完整的记录和及时归档等，以便复核和查阅。
4. 提升审计报告质量：突出审计发现的核心问题，并提出具体的整改建议，促使被审计单位及时整改。
四、自查结论：通过本次自查，发现了审计工作中存在的问题并提出了改进措施，对今后的审计工作具有较大的指导意义。
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2015年内部审计工作自查报告
江报财务处：
感谢财务处在8月中旬组织对大江传媒下属相关单位在财务管理制度及帐务处理上的内部审计工作，通过这次内审，网站充分认识到了平时工作中的不足之处。
对于这次内审结果，我们虚心接受财务处的指导意见。
现结合各分公司、子公司的实际情况，对此次内审工作中指出的问题做如下阐述：
1、网站会计人员因不了解母公司在固定资产处理上采取的相关制
度，导致固定资产实际入帐时，存在起始计量金额的确定，残
值率的估算上存在与母公司计算口径不一致的情形。
内审工作
结束后，网站已在8月份按财务处的意见对所有入帐的固定资
产统一改按3%的残值率追溯调整累计折旧金额。
2、赣州、上饶、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，
分公司出纳岗位由行政人员兼任，工作之初都缺乏基本的财务理
念，甚至个别分公司财务岗还出现离职现象，导致一些费用在报
销上缺少必要的附件，如办公用品的零星采购无对应的采购清单；
招待餐费无事先申请的用餐单；大额的办公设备采购只有相关领
导的审批报告。
内审工作结束后，网站会计对财务凭证进行了仔
细自查工作，结合内审中指出的问题凭证，完善领导审批手续，尽量补齐附件。
对于各分公司负责人产生的费用，无论金额大小，都必须先经分管编委领导审批后再做报销处理。
3、南昌房网科技公司及大江电子商务公司因属大江传媒的控股公司，
财务管理制度上没有完全按事业单位的财务政策进行管理，南昌房网科技公司在今年2月份的费用中有零星的烟酒类发票。
4、对于江西省家庭教育指导中心6月份收取江西大江教育咨询有限
公司20万元款项事宜，内审工作结束后，经相关领导商酌，决定按网络服务内容拟定合同，并计提相关税费。
5、利润反映不真实。
由于2014年审计提出不允许计提当期分成成本，故大江传媒及下属分、子公司都未做此项工作，所以导致利润虚增，收入与成本不配比的情况。
通过此次内部审计，网站会计认识到自己在工作中的不是，希望财务处平时能加强对网站会计人员的内部培训，提高财务核算水平。
网站会计人员也会加强自身学习，逐渐提升业务水平，及时了解财务处相关管理制度，做好会计核算和监督工作，深入了解公司业务，及时发现反映问题，加强与母公司财务总监的沟通。
大江传媒
2015年9月23日。