内部审计情况汇报
内部审计工作总结范文（精选16篇）
内部审计工作总结范文（精选16篇）内部审计篇1转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。
1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
2024年内部审计工作总结(五篇)
2024年内部审计工作总结____年，在园区快速发展形势下，园区管委会加强内部审计监督，坚持维护财政经济秩序，促进资金规范高效使用，项目资金依法规范实施，保证了园区快速健康发展。
现将____年内部审计工作情况报告如下：一、____年工作开展情况（一）高度重视，加强内控按照《x省内部审计工作条例》的规定，结合经开区实际，管委会进一步强化审计工作规范性，提高审计工作质量。
机构改革后，经开区财务管理制度不断完善，经开区审计工作已逐步“制度化、规范化”，通过制度的建立明确预防机制、监督机制和纠错机制。
一是通过制度指导审计执业，提高审计效率，保证审计质量；二是以制度管理审计行为和结果，明确责任，惩前毖后，保证审计结果的落实和审计成果的有效转化。
经开区成立了以管委会主任为组长，分管领导及财务负责人为副组长的内部审计机构，内审组各成员按照年初制定的计划积极开展内审工作，并按市审计局的要求按时报送各类报表及工作总结。
定期组织财务人员参加财经法规和审计知识的培训，____年先后两次派内审人员参加x市组织的财政培训，制作制度培训课件，不断提高内审人员专业技能，实现全体员工财务制度培训。
（二）内审工作有序开展，实效管理，成效显著1.管委会机关财务收支审计按照年初对本年度财政预算指标的分解，落实项目资金的进度要求，先后对____年度项目资金使用效率、效益、支付流程控制实施了内部审计。
园区维护、园区招商引资、宣传项目资金中经常性项目管理总体情况较好。
对特殊的新增项目，由于时间、任务、现场施工的要求高，从资金申报流程上就略显粗糙，针对内审工作中发现的问题，专门提出并建议了一项应急项目实施流程表，从项目的申报立项、资金预算、组织施工、实地验收各个环节分工合作，相互制约，有力地控制、降低了项目成本。
2.规范工业产业扶持专项资金由于我市对工业企业的扶持政策种类繁多，资金量大，未明确扶持资金的来源、使用范围、申请条件、申报审批程序、各职能部门职责和资金监管流程，经开区管委会作为牵头部门与市财政局、经信局共同起草了《x市工业产业扶持资金专项管理办法（送审稿）》，该办法将企业应享受的各项奖励、优惠、扶持等资金纳入全市工业产业发展专项资金统一管理，明确政府各部门职责，目前正上报市政府审定。
2023年年度内部审计工作总结汇报审计工作总结2023年(9篇)
2023年年度内部审计工作总结汇报审计工作总结2023年(9篇)2023年年度内部审计工作总结汇报审计工作总结2023年篇一一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监视体系。
负责监视、审查和评价企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对本集团公司的财务治理、工程工程治理、原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进展审计监视。
为了开展有效监视，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的治理制度、方法进展了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审工程的治理制度中增加了审计监视关口，把审计监视作为一个必不行少的环节和掌握点，纳入到有关工作的治理和掌握过程之中，从根本上解决了审计监视的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
依据内部审计学问面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参与供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通，通过不断沟通，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，到达相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储治理及其治理制度等执行状况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留工程的整理;依据“固定资产治理方法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产治理工作，根本实现“账、卡、物”的动态全都;标准了内部往来账的治理;加强了限额以下选购工程的治理，增订了“零星工程治理方法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理，新制定集团公司“招投标标后治理实施细则”等。
企业内部审计报告3篇
企业内部审计报告3篇企业内部审计报告1审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日审计重点：账务处理的标准性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的标准性(问题见附件)。
审计意见：1、标准往来科目(其他应收款、其他应付款)的详细使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏方案性和统筹性，局部经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;3.财务在进展详细账务处理过程中，会计科目的详细使用非常不标准，在一定程度上影响了费用的真实反映;4.局部经济业务原始单据欠缺、不标准，不能作为原始入账根据，但财务在详细业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉制止;6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现局部业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时防止资产无效流失;本次内部审计是在未完全熟悉公司业务根底上进展的，审计标准是根据企业会计准那么和个人以往工作经历，详细操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进展的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作根底。
企业内部审计报告21. 审计概况1.1审计单位：沧州XX财务部1.2审计对象：20xx年6月至12月期间货币资金的审计1.3审计时间：20xx年3月1日到20xx年3月20日1.4审计根据：财政《会计法》、《内部控制标准——根本标准》、《公司财务管理制度等》有关规定。
内部审计检查整改情况汇报
内部审计检查整改情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我们对内部审计检查整改情况进行了汇报，现将具体情况如下：一、审计检查情况。
根据公司安排，我们对公司各部门进行了全面的审计检查，主要包括财务管理、人力资源管理、生产运营、市场销售等方面。
通过对各个环节的审核和核查，我们发现了一些问题和隐患，主要包括财务报表不规范、人力资源管理制度不完善、生产安全隐患较多、市场销售数据不准确等方面的问题。
二、整改措施。
针对审计检查中发现的问题和隐患，我们制定了相应的整改措施。
具体包括：1. 财务管理方面，加强财务人员培训，规范财务报表编制流程，加强内部审计监督。
2. 人力资源管理方面，修订完善人力资源管理制度，加强员工培训和考核，提高员工满意度。
3. 生产运营方面，加强生产安全管理，完善生产工艺流程，加强设备维护保养。
4. 市场销售方面，加强销售数据统计和核对，提高数据准确性，加强市场营销策划。
三、整改情况。
经过一段时间的努力，我们对上述问题和隐患进行了全面整改，取得了一定的成效。
具体包括：1. 财务管理方面，财务报表编制规范，财务数据真实可靠，内部审计监督得到加强。
2. 人力资源管理方面，人力资源管理制度得到修订完善，员工培训和考核工作取得了明显进展。
3. 生产运营方面，生产安全管理得到加强，生产工艺流程得到优化，设备维护保养工作得到加强。
4. 市场销售方面，销售数据准确性得到提高，市场营销策划取得了一定成效。
四、下一步工作计划。
为了进一步完善公司内部管理，我们将继续加强内部审计工作，深入挖掘存在的问题和隐患，及时制定整改措施，确保公司各项管理工作的规范运行。
具体包括：1. 继续加强财务管理监督，确保财务数据的真实性和准确性。
2. 继续加强人力资源管理工作，提高员工满意度，促进企业和员工共同发展。
3. 继续加强生产安全管理，确保生产工艺流程的稳定和安全。
4. 继续加强市场销售工作，提高市场竞争力，扩大市场份额。
五、结语。
内部审计工作推进情况汇报
内部审计工作推进情况汇报尊敬的领导：根据公司内部审计工作安排，我们对各部门的审计工作已经展开，并取得了一定的进展。
现将内部审计工作推进情况进行汇报如下：一、审计工作进展情况。
自上次汇报以来，我们对各部门的审计工作已经展开，并全面梳理了各项审计内容。
在审计过程中，我们主要围绕财务管理、人力资源管理、生产经营管理等方面展开审计，对各项管理制度的执行情况、资金使用情况、人员配备情况等进行了全面的调查和核实。
在此过程中，我们发现了一些问题和隐患，并及时向相关部门提出了整改建议。
二、问题整改情况。
针对审计过程中发现的问题和隐患，我们已经向相关部门提出了整改建议，并对整改情况进行了跟踪和督促。
截至目前，部分问题已经得到了有效整改，但仍有部分问题需要进一步跟踪和督促。
我们将继续密切关注整改工作的进展，确保问题得到彻底解决。
三、审计工作成果。
通过审计工作，我们不仅发现了一些问题和隐患，也为公司的管理提出了一些建设性的意见和建议。
在审计工作中，我们也发现了一些优秀的管理经验和做法，这些经验和做法对于公司的管理提升具有积极的借鉴意义。
我们将在后续工作中，继续与各部门加强沟通和交流，共同推动公司管理水平的提升。
四、下一步工作计划。
在接下来的工作中，我们将继续深入开展审计工作，重点关注公司管理中存在的问题和隐患，及时向领导提出合理化建议。
同时，我们也将加强与各部门的沟通和协作，推动整改工作的落实。
我们将不断完善审计工作的方法和手段，提高审计工作的效率和质量，为公司的可持续发展提供坚实的保障。
以上就是内部审计工作推进情况的汇报，希望领导能够对我们的工作给予指导和支持，谢谢！。
2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告
2024年内部审计工作总结汇报_内部审计工作总结报告一、内部审计工作总结2024年，公司内部审计工作在董事会和高管层的关注和支持下，取得了显著的成绩。
在全年的工作中，内部审计部门坚持以公司整体利益为核心，以风险管理和控制为导向，严格执行《内部审计工作制度》，开展了一系列有效的内部审计工作，全面提升了公司各项业务的管理水平和风险防范能力。
下面，我们就2024年内部审计工作的总体情况、主要成绩及存在的问题等方面，做一份总结汇报。
二、内部审计工作总体情况1. 审计范围和对象2024年，内部审计工作主要围绕公司的财务、经营、风险管理、合规等方面展开，涉及公司各个部门和运营环节。
审计对象包括公司全体员工、重要业务流程、关键风险点等。
2. 工作依据和方法内部审计工作严格依据《内部审计工作制度》，结合公司实际情况定制审计方案，在审计过程中采取了流程分析、文件检查、问卷调查、现场核查、交叉审计等多种方法，确保审计全面、深入、客观、公正。
3. 审计内容和重点2024年，内部审计工作的重点主要包括了财务风险管控、资产负债表真实性、经营活动合规性、内控机制有效性等内容，力求全面发现公司经营管理中的问题和风险，为公司决策提供重要的参考依据。
4. 审计成果和反馈内部审计工作在每次审计结束后，均会向相关部门提供详尽的审计报告和整改建议，要求相关部门认真对待审计结果和建议，积极整改，确保问题得到有效的解决。
三、内部审计工作主要成绩1. 发现问题及时：内部审计部门通过对各个业务流程和关键风险点的审计，发现了一系列问题和存在的风险，包括一些财务数据不真实、违规操作等情况，为公司的整体风险防范提供了重要的线索。
2. 提出有效建议：内部审计部门在报告中，针对发现的问题提出了一系列的整改建议，包括完善内控制度、加强对关键业务流程的监控、强化财务数据真实性等方面，为公司后续的经营管理提供了实质性的保障。
3. 有效跟踪整改：审计部门严格对各个部门的整改情况进行跟踪，确保相关问题得到有效的解决和改进，保障了内部审计工作的全面有效性和可持续推进。
开展内部审计工作情况汇报
开展内部审计工作情况汇报尊敬的领导、各位同事：本次内部审计工作情况汇报旨在向公司领导和广大同事全面汇报近期内部审计工作的开展情况，以进一步提高公司内部管理水平和有效化解风险。
在过去的一段时间里，公司内部审计工作取得了一定进展，但也暴露出一些问题和不足，希望通过本次汇报能够得到大家的认可和支持，共同努力将内部审计工作做到更加科学、规范和高效。
下面是本次内部审计工作情况的汇报。
一、内部审计工作概况自上次内部审计工作情况汇报以来，公司审计部门在领导的关心支持下，坚持以审计风险为导向，建立起了一套完善的内部审计管理体系，并通过不断完善和优化体系，提升了内部审计工作的合规性和效率。
审计部门在对公司各个业务领域开展了多轮审计，发现并及时纠正了一些管理漏洞和风险隐患，为公司稳步发展提供了有力支持。
二、内部审计工作的亮点1. 审计体系不断完善。
审计部门建立了一套完备的内部审计管理制度，包括审计方针、审计手册、审计程序等，确保内部审计工作有章可循、操作规范。
2. 审计团队不断壮大。
近期，审计部门通过多种方式招聘了一批优秀的审计人员，增强了审计团队的实力和稳定性，为公司的内部审计工作提供了强大的保障。
3. 内部审计工作重点突出。
审计部门结合公司发展战略和业务发展特点，明确了本年度的审计重点，并在审计过程中把握主要矛盾，突出关键环节，确保审计工作的针对性和有效性。
4. 内部审计成果显著。
通过内部审计工作，审计部门发现并纠正了一系列管理漏洞和风险隐患，有效降低了公司的经营风险，为公司的可持续发展提供了有力的保障。
三、内部审计工作存在的问题和不足1. 审计资源不足。
由于公司业务的扩张，审计工作的负担逐渐加重，审计资源的供给有些吃紧，需要进一步加大对审计资源的投入。
2. 内部审计管理机制有待完善。
部分审计工作在实际操作中出现了一些问题，如审计计划制定不够科学、审计程序操作不够规范等，需要进一步完善内部审计管理机制。
3. 对新型风险的应对能力有待提高。
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同未经法律等部门签批审核，存在一定的法律风险； 5、劳动合同未及时签订，薪酬发放单位和签订单位存在不一致的情况； 6、档案资料管理薄弱，未进行统一、集中归档。
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开展“小金库”治理的意义
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“小金库”定义
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今年全国小金库复查面将达100%
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的控制部门，合同变更等程序未建立、健全； 8、存在预付款授信审批不到位的情况； 9、董事会决议、纪要无统一编号以及编号不连续的情况，对纪要反
映问题缺少落实反馈机制；
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2010年度审计情况—控制与执行
10、授权意识不强，书面授权管理薄弱； 11、设备管理能力较弱，基础数据还不齐全； 12、部分中标单位没有经过必要的内部审批程序； 13、项目进度调整等依据不充分，手续不齐全； 14、询价程序不到位，价格比市场二次询价价格要高； 15、部分产品出库时不过磅，出库环节管理存在漏洞； 16、部分人员的薪资调整未见相关权利机构的审批意见； 17、部分到期固定资产报废，相关审批手续不健全。
3、部分制度、流程未得到严格执行，审批滞后于执行的情况较多 ；
4、部分业务内容有制度规定，但授权审批权限不够明确。
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2010年度审计情况—合同与档案
1、部分业务未签订合同，合同未采用标准模版； 2、合同没有采用台账登记管理，没有进行分类管理，没有连续编号，用
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内部审计作用
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李金华在谈到新时期内部审计时指出:
内部审计机构很重要的一点就是为你所 在的部门、单位在加强管理、提高效益、建 立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审 计的主要目标。
内部审计工作要与集团战略推进的进程同步,业务发 展到哪里,管控就要延伸到哪里。
总公司审计范围要覆盖全部业务范围，审计周期要 短。
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目录
1
内部审计基本概念
2
2010年度集团内部审计情况
3
2010年度集团“小金库”检查情况
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案例—巴林银行
○巴林银行倒闭的原因
3、1995年1月11日，新加坡期货交易所的审计与税务部 致函巴林银行，提出他们对维持“88888”号账户所需资金 问题的一些疑虑，而此时里森每天要求伦敦汇入1000多万 英镑支付其追加保证金。可这些问题没有引起巴林银行高层 的怀疑；
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2010年度审计情况—共性问题
1、管理基础薄弱，规章、制度、流程不健全； 2、绩效考核不到位，缺乏有效的激励机制； 3、不相容职务没有得到有效分离； 4、专业人才缺乏，员工素质亟需提高； 5、设备管理能力较弱； 6、书面授权管理较为薄弱； 7、预算管理需要加强，未细化到部门。
单抵发票等情况； 12、固定资产存在账实不符的情况，未进行及时处置。
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目录
1
内部审计基本概念
2
2010年度集团内部审计情况
3
2010年度集团“小金库”检查情况
4
接待审计署的体会
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内审必须突出一个“内”字。
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刘德树总裁对强化审计工作的指示:
审计工作要明确思路, 紧紧围绕公司战略重点开展 工作（核心）；要研究公司在新的发展阶段中出现的 新问题、新情况（方向）；要加强各级责任人届中经 济责任审计，确保按照集团要求，有效履行职责（目 标）；要深入一线，找准问题，审计结果要经得住检 验（考验）；要认真督促落实审计建议，有效整改,促 进经营单位持续改进工作（目的）。
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案例-挪用公款
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案例—巴林银行 ○巴林银行倒闭的原因
1、没有将不相容职务分离。巴林银行竟然允许里森 既作为首席交易员，又负责其交易的清算工作。没有将交 易与清算业务分开；
2、缺乏监控。里森对巴林银行总部报喜不报忧，将 “88888”账户中累积的亏损隐瞒，只将获利的交易上报 ，被银行高层视为明星交易员，放弃了对他的任何监察。 以至于里森用剪刀、胶水和传真假造花旗银行有5000万 英镑存款，也没有去核实，使得原有的内部审计对里森失 效了；
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2010年度审计情况—发展与战略
1、工程、技术、风险、HR等专业人员欠缺，一线职工素质 亟
需提高 ； 2、尚未制定适合各单位的、高效的绩效管理体系，激励机制
较为欠缺，部分单位未建立绩效评价体系； 3、股权关系复杂，交叉持股普遍； 4、各部门间职责不够明确，存在职责交叉或空白的区域； 5、部门间的横向沟通机制不完善，存在信息不对称的情况。
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中央治理“小金库”新十条
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中央治理“小金库”新十条—具体内容
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中央治理“小金库”新十条—具体内容
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案例—巴林银行
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2010年度审计情况
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2010年度审计情况—审计发现问题
审计共发现问题217 条，其中，与内部管控 与业务执行相关的有 104条，公司应加强内 部管控，并不断强化公 司的执行力。
案例—巴林银行
○88888错误帐户的建立
里森于1992年在新加坡任期货交易员时，巴林银行原 本有一个“99905”的“错误账号”，专门处理交易中因 疏忽造成的错误。
后来伦敦总部要求里森另设一个“错误账户”，记录较 小的错误，并自行在新加坡处理，以免麻烦伦敦的工作。 于是里森又建立 “88888”错误账户。几周后，伦敦总 部又要求用原来的99905的帐户来与伦敦总部联系，但这 个已经建立的88888错误帐户，却没有被销掉。
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2010年度审计情况—财务与会计
1、年度预算较粗，未细化到部门； 2、部分费用及付款审批未严格按照授权审批权限进行审批； 3、部分单位闲置资金多，未能进行充分利用； 4、现金未及时存入银行，存在坐支、超限额支付现金等情况； 5、部分单位未进行支票领用登记管理； 6、计提费用存在附件不全的情况； 7、未建立资产备查账； 8、部分非主业单位记账，采用收付实现制；
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2010年度审计情况—控制与执行
1、存在生产报表与财务报表不一致的情况，产量控制、核对程序需要 加强；
2、部分单位合格供应商评审工作未开展，合格供应商目录未建立或合 格供应商较少，合格供应商资料不齐全；
3、部分关键程序的控制记录不全，如原料采购书面询价、比价资料较 少，部分工程砼浇的旁站记录不全等等；
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2010年度审计情况—制度与流程
1、销售、采购等重要制度、流程尚未建立，部分制度制定时间较 早，与实际执行情况有出入，没有进行及时的滚动修订。
2、部分中试、产业化项目，市场调研不充分。如部分中试项目未 见市场调研报告，项目实际情况与市场调研情况差距较大。
内部审计情况汇报
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内部审计基本概念
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2010年度集团内部审计情况
3
2010年度集团“小金库”检查情况
4
接待审计署的体会
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内部审计概念
就是这个被忽略的“88888”账户，日后改写了巴林 银行的历史。