采购产品订购单产品订购单样本
供应商产品商品订购单
x市xx区xx街道xx号 x市xx区xx街道xx号 x市xx区xx街道xx号
配额
32123 32124 32125 32126 32127 32128
库存数
2011
24
2012
25
2013
26
2014
27
仓库
A库 A库 A库 A库 A库 A库
192753 12069 147
误，每逾一日扣该批款的 x%。 别，所产生之费用，依本公司之索赔标准计费。
供应商： 联系人： 联系电话：
产品代码
KOK09091 KOK09092 KOK09093 KOK09094 KOK09095 KOK09096
xxx供应商 联系人某某某 15500550055
产品说明
产品很是过硬 产品很是过硬 产品很是过硬 产品很是过硬 产品很是过硬 产品很是过硬
商品订购单
联系地址： xxx市xx区xx街道xx号 订货日期： xxx市xx区xx街道xx号 送货日期： xxx市xx区xx街道xx号
正常补货 订单数量 定货总计 订单金额
665
11131 3231 8787899
666
11132 3232 8787900
667
11133 3233 8787901
668
11134 3234 8787902
669
11135 3235 8787903
670
11136 3236 8787904
合计
4005
66801 19401 52727409
交易条款 一、承制厂商须依本订单交期或本公司采购部以电话或书面调整交期交货，若有延误，每逾一日扣该批款的 x 二、1.依照图纸要求。 2.进料检验：依xxx抽样检验，AQL依本公司规定。 三、1.经检验后之不合格品，应于三日内取回，逾时本公司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依本公 四、1.产品图纸：x 张 2.检验标准：x 份
采购订购单表格模板
订购单
订购单号： 1001 订购日期： 2020年4月17日
供货方： 联系人： 电 话： 传 真：
序号 物品名称
1 传真机 2 铅笔 3 白板笔 4 打印机
规格型号
兄弟 FAX-2820 HB 19cm 尺寸13*1.2cm 爱普生 LQ-20K
单位
台 只 只 台
交货地址：
三、是否开票：
是
发票类别：
四、支付方式：
银行转账
付款约定：
五、合同编号：
六、所属项目：
七、其他约定：
报价已含税含运费。 此模板是百卓优采采购管理软件（个人版）内置模板。
¥6,714.00
增值税专用发票
税率： 17%
采购方：Байду номын сангаас（盖 章）
日 期：
供货方： （盖 章）
日 期：
数量
单价 优惠金额 金额
1 ¥1,400.000 ¥0.00 ¥1,400.00
22
¥0.500 ¥0.00
¥11.00
2
¥1.500 ¥0.00
¥3.00
2 ¥2,650.000 ¥0.00 ¥5,300.00
备注
总金额：陆仟柒佰壹拾肆圆整 说明： 一、交货期限： 2020年4月20日
二、交货方式： 供货方送货
订购单(范本)
玲珑电子材料有限公司
订购单
地址：巴城镇湖亭东路NO：
电话：86-0512- 传真：0512-6 Ver. Prt. Page.
厂商代码：厂商名称：联络电话：币别：订购日期：
请购日期：运输方式：付款条件：
请购单号：
物料编码单位订货量含税单价金额预交日期备注
注意事项：
所购产品符合GP环保要求厂商确认：
（副）总经理：经理：采购：
表单编号：JM-FOR-063 A0
玲珑电子材料有限公司
订购单
地址：巴城镇湖亭东路NO：
电话：86-0512- 传真：0512-6 Ver. Prt. Page.
厂商代码：厂商名称：联络电话：币别：订购日期：
请购日期：运输方式：付款条件：
请购单号：
物料编码单位订货量含税单价金额预交日期备注
注意事项：
所购产品符合GP环保要求厂商确认：
（副）总经理：经理：采购：
表单编号：JM-FOR-063 A0。
产品订购 单
产品订购单
公司编号
一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：
物品名称规格数量价格备注
二、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，
贵公司必
须□一次□分批保证所交为新品
三、若贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后日内要求取消
定单，并向贵公司要求赔偿。
如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
四、其他及附件
五、本单两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合同。
采购部：
经理：
经办人：。
采购订购单
开户行：开户行：账号：
账号：盖章：
盖章：
二、 质量标准：按国家标准、行业标准或企业标准。
三、 运输方式及费用：供方送货到厂或承担到厂运费。
四、 验收标准：需方按相关产品的国家标准、行业标准或企业标准对货物进行验收，出具检测验收报告。
五、 结算方式：先款，供方提供与货款金额一致的增值税专用发票。
六、 供方送货请附：送货单、生产厂家的相关资质、产品检验报告、产品合格证、若为肉源还需提供当地卫生部门的检疫检验报告以及相应等额增值税发票。
七、 交货时间：八、 交货地址：
需求方：供货方：联系人：联系人：联系电话：联系电话：订购单。
产品订购 单
产品订购单
编号公司
一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：
物品名称规格数量价格备注
□一次
贰、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，贵公司必须
□分批
保证所交为新品
叁、若贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后日内要求取消定单，并向贵公司要求赔偿。
如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
四、其他及附件
五、本单两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合同。
采购部：
经理：
经办人：
表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件的组成部分。
产品订购单
产品订购单
订单号码：
厂商名称：订购日期：
年月日
*1、请于年月日前一批/分批交清，交货地
点：，卖方必须严守交货日期，逾期交货每逾天罚订货总价 %或得由本公司将订货部
份或全部取消。
2、所供货品卖方需提供 %备品，不良品并得交换。
3、如因交货误期，规格不符，品质不良而造成本公司损失，卖方应
负赔偿责任，货品虽经本公司验收，如因品质不良而致使本公司产品遭客户退货或索赔时卖方应负赔偿责任。
4、所订货品其所用原料若为国外进口，则卖方需提供退税同意书，以供本公司申请外销品冲退税款，否则卖方应负赔偿责任。
5、厂商签收后存本公司采购部一联，交货时请在送货单注明订单号码及材料编号名称，送仓库验收。
6、请照订购数量交货，量多不可超过订购总数之10%，否则拒收。
7、货品检验根据本公司所订的检验标准。
通用采购单订购单Excel模板
6．违约责任：单方面延迟交货达2天或私自断货，买方有权解除合同并保留追究其法律责任的权利；如因此 明 造成的损失，全部由供应商承担；
XX市XXXX有限公司
电话：
X X X X Co. Ltd
传真：
订购单
供应商： Supplier:
联系人： Contact： 电 话：
Tel: 传 真：
Fax:
序号
Serial
No
供应料号Supply P/N
1
1
表单号： Form No: 页 次： Page NO: 日 期：
Date: 交货日期： Delivery Date:
7．收到此订单请在24小时内回传，否则一律视为默认； 8．月结日为25号，每月准时(28号之前）把对帐单传到本公司，否则将延迟一个月付款。
审批：
核准：
制表:
供应商确 认/（盖章 回传交 期）：
订购数量 Quantity Ordered （PCS）Βιβλιοθήκη 单位 Unit Price
含税 Unit Price 13%
金额 Sum （￥）
备注 Prepare Note
2
3
4
5
Total: 1．产品要求符合最新ROHS及REACH环保标准；如因环保问题造成的损失，由供应商全部承担； 2．因质量不合要求,供应商应无条件接受退货;在交货半年内若因质量问题造成买方损失由卖方负责赔偿；
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公司编号
一、本公司拟向贵公司订购下列物品，其数量、价格、规范；已经双方同意如下：
物品名称规格数量价格备注
二、双方同意上列物品在年月日以前交至本公司工厂验收组，贵公司必
须□一次□分批保证所交为新品
三、若贵公司无法如期交待，本公司有权在约定交货期后日内要求取消定单，并向
贵公司要求赔偿。
如贵公司所交货品品质不符规定，本公司亦有权利退货或要求赔偿，贵公司不得拒绝。
四、其他及附件
五、本单两份希贵公司签收后于日内将第一联送交本公司，双方并同意以此为合同。
采购部：
经理：
经办人：。