房地产收款员岗位职责
房地产收银员岗位职责(共8篇)
篇一：房地产公司收银员岗位职责房地产公司收银员岗位职责1、严格遵守财务各项规章制度。
2、不得擅自更改各种原始凭据,如有问题，应请当班部长或经理签名,并注明原因方可。
3、对有关资料应妥善保管，不得遗失或转借他人，特别是营业报表和钟单.4、正确识别货币的真假。
5、做好结帐工作,做到项目清楚，计算正确等细则，发现短款由收银员本人赔偿，长款需上交财务，查明长短款原因,否则属贪污行为。
6、及时将营业款送交财务,严禁挪用备用金及营业款。
7、收银员无权打折，若擅自打折，后果自负。
确需打折的须经部长或经理签字方可。
8、单据完整有序地装订，不得任意将有关单据作废，确需作废的,须经部长或经理签字证明。
工作范围是由公司定的主要在销售现场收款，工作不算复杂,但必须要认真仔细，在清点好现金分辨好真假后再给客户开收据。
收据开出去就表明你承认收取客户的房款了，所以一定要按实际收到款项开收据，而且在开给客户收据之前，最好从销售或是会计那里获取购房客户的资料，明确房款及其他应收取费用金额，明确合同中签的客户的姓名是谁，一定要严格按照签定合同的客户姓名开收据，否则会引起不必要的麻烦，同时你也要亲自确认收取款的金额，严格按收到的款项开收据，不要出现少收多开的现象。
还有,开收据后你要保存好除给客户的那一联的其他联,并及时交给会计做账.岗位职责：负责现场收银工作,及现场销控报表及日，周,月回款报表及销售人员的佣金计算,与合作银行的贷款按揭，管理银行帐户等工作。
一、工作内容1、负责售楼处日常所有款项的收取工作，同时给客户开具发票，确保资金、票据安全无误；2、及时将售楼处当日所收现金及支票存入银行，保证售楼处日清月结，不留现金过夜;3、每日编制销售日报表，工作结束后认真结账，核对当日现金、支票、pos机所收金额与日报表是否一致。
无误后报送会计入账；4、定期与会计核对房款收入，与税控机核对开票金额，确保帐实相符；5、协助销售部催收房款,为客户办理换房和退房手续；6、整理保存销售合同以及销售票据，并定期归档；7、每日离开售楼处时须检查门窗与保险箱是否关牢；公司财物及会计资料是否妥善保管等；8、领导交办的其他事务。
收银员岗位职责(15篇)
收银员岗位职责(15篇)收银员岗位职责11、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;6、妥善保管收银设备。
收银员岗位职责21.确保收银设备正常使用，备用金、票据准确;2.确保工作区域无杂物，干净整洁;3.保持仪容仪表整洁;4.收款时必须做到账目明确，所以账单必须入机、打印收银小票给到客人;5.收银pos机结算与当天实收必须相符;6.如出现清机金额与实交金额不相符时，应在清机单上注明原因，并上报直接负责人;7.接受岗位培训，如假钞，pos机，发票票据，微信，支付宝支付的培训等;收银员岗位职责31.负责商场的统一收银工作，收取现金时须当面点清；2.识别假钞，对假钞予以没收；3.负责商家的电费、单据购买费等费用的收缴，每日及时将所收现金交给市场出纳；4.负责登记所收商家各类费用的台账，做到帐实相符;5.随时接听总台电话，认真、热情地接待顾客的咨询，热情为顾客进行导购；6.做好商场各类企划营销活动的销售订单审核，相当于现金的奖品发放及促销宣传解释等工作；7.完成上级领导交办的其他工作。
收银员岗位职责4一、优质高效热情服务１、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。
例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
２、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。
例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,小票一起交给顾客。
小票一起交给顾客。
１、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。
２、对顾客要保持亲切友善的笑容。
３、耐心的回答顾客的提问。
４、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。
.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
房地产开发企业财务人员岗位职责
房地产开发企业财务人员岗位职责一、财务部工作职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理、拟订和完善公司财务制度、会计核算制度。
2、根据公司资金运营情况、合理调配资金，确保公司资金正常运转。
3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出提出建议，定期向总经理（董事长）报告。
4、组织各部门编制收支计划、编制公司的月、季、年度经营计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。
5、严格财务管理，加强财务监督、督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的安全。
7、8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。
9、参与工程预算、结算审核办理，审核项目的预算、结算、对项目全过程费用掌握，完善工程建设的全程办理。
10、经营报告资料编制工作，绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、收集有关单据审核及帐务处理。
各项费用支付审核及帐务处理。
应收帐帐务处理。
总分类帐、日记帐等帐薄处理。
财务报表及会计科目明细表。
12、统一自动报缴工作。
税务核算及申报作业。
13、会计意见回馈及督促、税务及税法研究。
14、完成领导交给的其它工作。
二、财务总监工作职责1、负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
2、负责全公司财务人员工作变更、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作（任免、变更、晋升等报总经理（董事长）核准后举行）。
3、负责资金调拨融通；统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
4、负责预算、财务收支计划、拟定资金筹措方案，有效使用资金。
5、负责对外投资、融资及担保、保险工作。
6、根据各部门计划利润、计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收、提高经济效益。
7、建立、健全会计核算体系，使用会计数据举行经营活动分析。
8、定期召开财务人员会议，组织财务知识研究、解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
收款管理岗位职责任职要求
收款管理岗位职责任职要求(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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地产收银员岗位职责
地产收银员岗位职责
地产收银员是指在房地产销售过程中负责处理顾客付款事宜以
及负责管理和保管公司资金的专业人士。
其具体职责如下：
1. 收取顾客的房款及相关费用
地产收银员需要负责处理顾客支付房款及相关费用的事宜，包
括收取首付、交房定金、签订销售合同等，同时需要及时将所收款
项入账并跟进收款情况。
2. 确认顾客资质及办理相关手续
地产收银员需要了解顾客的资质情况，例如购房资质、信用记
录等，同时需要向银行申请购房贷款或其他相关贷款，并协助顾客
完成相关手续。
3. 管理公司资金和账目
地产收银员需要负责管理公司的现金流和账目，确保公司资金
安全，及时审核和核对公司入款和出款，并定期结算和对账。
4. 协调内外部资源
地产收银员需要与公司内部其他部门紧密合作，与中介、银行
等外部机构交流，以确保销售周期流程可以顺畅进行。
5. 保证销售流程的合法性和透明性
地产收银员需要遵守国家法律法规和公司制度，保证销售流程
的合法性和透明性，同时需主动配合审计、稽查等部门的核查工作，并及时处理纠纷和投诉事件。
总的来说，地产收银员负责房地产销售过程中的收银和资金管
理工作，需要具备较高的业务素质和团队意识，以处理好各种复杂
的交易场景。
房地产收银员的岗位职责负责现金管理及账务核对
房地产收银员的岗位职责负责现金管理及账务核对房地产收银员是房地产开发公司或房产中介公司中的一员，主要负责现金管理及账务核对工作。
下面将详细介绍房地产收银员的岗位职责。
一、现金管理1. 现金收款：房地产收银员负责接收客户的现金付款。
在接待客户办理房地产业务时，需准确接收、核对现金金额，并开具相应的付款凭证，确保无误。
2. 现金存放：收银员需按照公司规章制度，将接收的现金按照金额和种类分类妥善保管。
同时，收银员应将现金存放在专用保险柜中，并确保柜门锁好、密码安全，以保证现金的安全性。
3. 现金支付：在开发商或中介公司需要支付相关费用时，收银员负责核对支付金额，并按公司规定的流程进行支付。
在支付过程中，需填写相关支出凭证，并确保凭证的准确性和完整性。
4. 现金流统计：收银员需要记录和统计现金流的收支情况，每天汇总一次，并报告给上级领导。
同时，还需要定期编制现金流量表和其他相关报表，以便公司了解资金的运作情况。
二、账务核对1. 收付款记录核对：收银员需要核对公司内部的收付款记录和相关账务资料，确保记录的准确性和完整性。
如果发现账务错误或异常，应及时向上级领导汇报，并协助进行核实和调整。
2. 财务报表制作：收银员需要按照公司规定的时间节点，准备和制作财务报表。
报表内容包括现金收支明细、银行存款余额、应收款项和应付款项等。
在此过程中，要注意准确填写报表内容，保证报表的准确性和及时性。
3. 接待客户咨询：作为房地产公司或中介公司的接待人员之一，收银员需要接待客户的咨询。
在接待过程中，要提供准确的业务信息和相关数据，解答客户的问题，并及时反馈客户意见和建议。
4. 内外部协作：收银员需要与公司内部和外部相关部门进行合作，完成跨部门、跨区域的协作任务。
包括与财务、行政、销售等部门的协作，以确保各项业务的顺利推进。
综上所述，房地产收银员的岗位职责主要包括现金管理和账务核对两个方面。
通过规范的现金管理和准确的账务核对，收银员能够保障公司财务的安全和正常运作。
房地产销售回款及结算管理规定
房地产销售回款及结算管理办法第一章总则第一条为加强销售回款及结算业务的管理工作,规范房地产收款环节内部控制操作程序,降低财务风险,特制定本办法;第二条公司各区域负责人为第一责任人,全面负责房地产销售、结算及回款的管理,督促、协调相关责任部门具体实施;第三条公司营销策划部、营销代理公司是销售回款的直接责任机构,主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,按揭款项的下发;第四条公司财务部在利润中心负责人的领导下,对本单位房地产销售收款及结算内部控制的建立建全及组织实施负责,对营销部门负责的销售、银行按揭回款工作情况进行监督,并对认购书、合同、相关优惠政策等单据的审批情况进行审核;财务应参与对按揭银行的后评估;评估意见作为按揭银行分配的参考依据;第五条公司财务部门负责销售收款及结算具体实施,每周向营销策划部门提供定金、合同收款、银行按揭款项实际到帐情况信息,营销策划部门也应统计除银行按揭款之外其他款项的实际收取情况,并定期与财务部门核对,建立部门之间业务核对关系;第六条营销策划部门每周要对签约销售额至少进行以下进行三个方面工作:一是否超过了合同收款期限;二逾期欠款原因分析;三对逾期欠款催收拟已采取的相关措施;营销部门将分析反馈回财务部门后,财务部对逾期欠款的客户进行检查,并对逾期欠款原因的合理性,逾期欠款催收措施的恰当性进行分析评估,每周通过办公信息平台公布,供相关领导查阅和监督,菅销策划部门应对以下内容按约定期限及逾期时间的长短建立分级预警机制:1、客户定购后按期签约的情况;2、首付款交付并按规定的时间提交按揭资料的情况;3、按揭资料交齐且工程已符合银行下款条件的按揭款回款情况4、一次性付款款项交付情况;5、与客户约定的其他情况;以上分级预警机制的预警级别按以下标准划分:1、至约定期限前2天设为一级预警,应及时提醒客户按期履约;2、至约定期限客户没有按期履约设为二级预警,应催促客户履约;3、逾期5天的客户设为三级预警,发书面函伴至客户并告知其将要承担的违约责任;4、逾期10天的客户设为四级预警,要及时书面上报至公司法务部处理;以上分级预警机制营销部门可以根据市场变化进行阶段性调整,并和相关部门协商确定后,报董事长批准实施;第二章销售收款准备工作第七条在房地产项目销售开盘前,菅销策划部门应将拟推出销售街区并经董事长核准的销售窗口表项目、幢号、房号、建筑面积、已售面积、尚余面积、批准单价、合同单价、合同价、总价等信息、优惠政策等相关材料交财务部;财务部门签收后及时按税务机关的要求编制销售信息明细表,将楼盘销售信息明细表导入税务开票系统,经测试可正常打印发票;财务部门应根据预计销售情况,向税务机关领购一定数额的发票,并做好后续领购及保管工作;第八条在每一新项目进行开盘销售的前期,应由财务部门牵头对销售业务员、收款员、相关人员进行收款、结算方面的业务知识培训,以便销售业务员、收款员、相关人员能够熟悉收款及结算流程;收款员应具有实际收款工作经验,能够熟练使用POS机及税务开票系统,并掌握银行票据结算的基础知识;第九条收款员及开票员的办公场所应安装录像监控设备,采取必要的安全保卫措施,以避免和客户发生不必要的纠纷;第十条在新楼盘开盘前五天,营销部门应通知公司财务部做好各项准备工作,否则由于财务准备工作不足,对公司产生的损失由营销部门承担全部责任;第三章收款、结算人员岗位职责第十一条财务部门设置开票员、收款员、收入会计销售收款及结算岗位,建立内部控制及稽核机制,并由公司出纳兼职办理票据交存银行业务及POs机刷卡收取款项进帐的逐笔核对工作;在非集中收款日,开票员和收款员的工作可由一人承担;第十二条岗位工作职责一开票员工作职责1、从票据保管人处领取地产公司销售发票,根据税务机关的要求开具销售发票;2、发票应按顺序号依次使用,所有联次一次填开,不得涂改;对于填错的发票应全份保留,并加盖“作废”印戳,不得撕毁;3、每日编制、上报发票开具情况报表;4、将当天的收款信息录入销售明源ERP系统;5、上级交办的其他事项;二收款员工作职责1、现金收款、房款、定金;2、票据收款:本票、支票;3、POS机收款:客户刷卡后核对款项金额与信用卡签名,每日完成POS机结账;4、负责去各银行缴存当日收取现金;5、向客户解释各项款项收取结算方面、财务方面问题,并将相关信息及时反馈至公司财务部;6、每日按时编制、上报收款日报表;7、应付案场的突发事件;8、上级交办的其他事项;三收入会计工作职责1、核对收款员上报的收款日报表、开票员上报的发票开具情况日报表;2、审核收款员、开票员移交的各种销售及收款原始单据并编制销售报表3、根据收款员、开票员移交的资料,在财务用友帐务系统制作相关会计凭证;4、按国家税收法律、法规的的要求进行税款的纳税申报及销售发票申购、管理工作;5、定期与出纳核对销售收入款项到帐情况;6、负责对银行对账单的核对并对出纳编制的银行存款余额调节表进行审核;7、负责房地产销售收款、结算相关资料的收集、装订及档案管理;8、定期将按揭贷款到账情况录入ERP明源销售系统,及时反馈至营销部、营销代理公司;四财务经理工作职责1、公司财务经理负责销售收款及结算整体工作的组织及协调,安排本公司财务人员与营销部门信息沟通及反馈;2、对收入会计上报的所有销售资料及报表进行最终审核;3、对逾期欠款的分析及催收的监控;4、负责对开票员、收款员、收入会计的工作监督及考核工作;5、审核银行对账单并对银行存款余额调节表进行最终签字确认;第四章现金收款流程第十三条收款员在收款前至少应对以下方面对经公司营销部门签字确认的认购书、合同等单据进行审核：有无涂改、大小写金额是否正确一致;房款总价的计算是否正确,销售价格与经董事长或授权人核准的销售窗口表进行核对,相关优惠政策是否符合公司文件的规定,特殊折扣是否取得董事长或授权人批准;第十四条收到的现金必须经验钞机清点两次以上,且用手摸着辨别真伪及清点数量;收到的款项应当天存入银行,所有现金收付业务应在监控录像下进行;将现金送存银行时,应向行政部提出派车申请,若现金金额超过20万以上,须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全;行政部门应重点保证财务去银行解现用车申请,否则将承担相应责任;休息日及特殊事项当天收到的大额现金无法存入银行时,应报财务经理批准,必要时财务经理应协调物业公司人员加强保卫工作;第十五条收取款项时,当出现实际付款人与认购单、合同上的购房人名称不一致时,应要求实际付款人填写委托付款承诺书,由付款人签字确认或加盖单位公章;当认购单、合同上的购房人名称发生变更时,必须符合公司的相关审批规定;第十六条 POS机刷卡收款成功,在当天结帐之前,没有特别事项严禁使用撒消项操作;撤消项操作密码由收入会计设置,特别事项收银员报收入会计,财务经理书面审核确认,公司出纳应根据银行进帐单、POS机刷卡存根联及银联网上结算明细,对销售进帐的款项拆分至每笔POS刷卡明细,编制银联卡对账明细表并负贵银行存款余额调节表的编制,上报收入会计处审核;第十七条收款员将当天的收到的银行票据情况登入票据收发记录本,并在当天移交至财务部银行出纳,由银行出纳当天办理资金进帐手续;票据移交时,接收人在票据收发记录本中应有签字记录,如有特殊情况当天不能存入银行的,需经子公司财务经理批准,发现不能进帐的票据当日通知营销部门与客户联系,追款责任至入帐为止;第五章定金及房款退付第十八条涉及房屋销售的所有退款,必须由退款人提出申请,营销策划部门按公司规定的程序办理批准退款手续;一涉及房屋销售的所有退款必须到公司财务部办理;二当客户退定金及房款时,收入会计应检查客户是否已签退房协议,退房会签单是否经董事长或授权人签字确认,并将开具的发票收回与存根联核对无误后方可办理付款手续;三营销策划部门提供的退房会签单应包含不限于以下内容:1、按公司相关规定,已履行完备的审批手续;2、物业公司确认已结清各项费用适用于已交房情况;3、工程部确认房屋完损情况适用于已交房情况;第六章交房及发票的开具第十九条开票员与收款员岗位分别设置时,二人在同一地点办公,当收款员款项收取后,POS机刷卡等收款单据移交至开票员、开票员根据相关要求进行发票的开具,开票员开好发票经收款员核对无误后,由收款员加盖发票专用章交至客户;开票员开具发票时注意以下事项一开具发票时,|应查看购房人身份证原件;以便将相关信息录入开票系统;二当客户直接将购房资金存入公司帐户时,开票员应取得公司财务部收入会计确认后方可开具相应发票;三开具销售发票办理产权证使用前,应确认所有房款均已收齐并收回前期开具的所有预收款、定金发票;四开票员应将发票的记帐联及存根联妥善保管,定期移交至收入会计;在交房前五天;营销部门应通知财务部门,财务部门应向营销部门提供客户久款明细表,对未交齐房款的客户不得交房,在办理交房手续的前一天,财务部门应对支票、按揭等未达帐款再次确认,并将相关情况及时反馈至营销部门;第二十条销售收款、结算的简要控制流程如下:第七章按揭款项结算第二十一条公司营销策划部是销售按揭回款的直接责任机构,主要负责认购、签约、销售欠款催收、按揭资料收集及审核,提交销售日报、销售情况报表;公司营销策划部设置银行按揭专员岗位,负责对银行按揭工作人员、客户、销售代理公司之间的沟通与协调,并对客户提供的按揭资料情况及款项下放工作进行信息归集、整理,定期编制相关报表;第二十二条在按揭银行的选取方面,财务人员要对各家银行服务质量和工作效率作出评价,在选取按揭银行时,相关部门要参考财务部门的意见;第二十三条出纳收到银行出具的客户按揭款进账单通知,当日移交给收入会计,收入会计收到按揭客户的按揭款进张单时,查找客户合同档案,核对合同中列示按揭款项金额是否与银行进账单金额一致;第二十四条收入会计应及时将相关信息录入明源销售系统,营销部门负责逐笔核每一客户按揭款项的下放情况;对逾期于按揭回款事项,营销部门按揭专员必须向销代公司业务人员、客户、银行按揭人员查清原因,拟已采取的相关措施,并追究相关人员责任;第二十五条营销部、财务部在办理营销代理公司佣金款项结算时,应扣除未全额收款包括按揭未回款的销售回款,督促代理公司向业主及时催收余款包括按揭款;第八章房屋差价款项结算第二十六条在房屋交付后,营销部门及向财务部提供经专业机构测量的房屋面积表和补退款差价明细表,并按公司规定的程序向公司提出退补款申请,同时书面通知业主约定时间办理;财务部对退款金额核对无误后,凭批准后的补退款差价明细表向客户办理补退款,同时收回定金及预付款发票,向客户开具全额房款发票;第九章销售报表上报规定第二十七条各公司财务销售报表统一使用股份有限公司下发的表样,待明源销售系统完善后将取消各类手工报表;财务销售类报表将根据实际情况,由公司财务部另行制定、发布实施;第十章附则第二十八条本规定公司财务部负责解释、修改;第二十九条本规定自下发之日起施行;。
房地产出纳员的岗位职责(通用6篇)
房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）1职位描述：1、负责协助财会文件，回单，对账单的准备、归档和保管；2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录；3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则；4、做银行账和现金账，并负责保管公司资质及相关印章；5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费，开具发票，认证发票，税盘清卡。
任职要求：1、大专及以上学历，财务、会计、审计专业毕业，1—3年以上工作经验；2、熟练掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定；3、为人诚实守信，道德品质优良，具有良好的职业操守和职业道德；4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业，能承受一定的工作压力；5、性格开朗、善于沟通与协调，具有一定组织能力，较强的团队合作能力和执行力；6、熟练使用常用办公软件和财务软件。
7、西安本地户口优先房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）2岗位职责1、现金收付业务处理标准；2、票据印章的使用管理；3、负责工资结算及发放；4、报销差旅费各项工作；5、领导交付的其他工作；岗位要求：1、会计、财务等相关专业本学历；2、有财务工作经验、有会计上岗证优先；3、有良好的职业操守，作风严谨；4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟；5、具备良好的学习能力和独立工作能力；6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神；房地产出纳员的岗位职责（通用6篇）3岗位职责1、单据审核、凭证制作等日常销售账务处理，制作财务报表；2、核对往来账目和应收应付款管理结算；3、负责订单成本核算，按上级要求完成数据分析；4、领导交办的其他任务。
任职要求1、20—35岁，高中及以上学历，财会类专业优先；2、1年以上财会工作经验；3、熟练操作常用办公软件，如excel、word等，能独立处理整套帐务；4、勤奋、踏实、耐心、工作作风细致、严谨，有较强的工作热情和责任感，学习能力强；5、良好的职业道德，能保守商业机密，能承受一定的工作压力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、办理各项房屋销售的收、退款手续及代收款项的收取；
2、负责每天把收退款信息及时准确录入明源销售软件；
3、负责pos机、验钞机、发票印章的保管，负责发票、收据的保管；
4、负责项目销售数据的统计工作，编制销售收款日报表；
5、做好发票等票据的开具及登记工作，做好票据的分类保管；
6、每天4点半将当日现金、银行存款收款情况编制资金日报表，编制完毕后报送出纳编制合并资金日报表；
7、遇退房、更名、换房等特殊情况，须审核相关审批资料；
8、根据收款方式、金额，开具收据，要求正确无误，并及时传递给会计入账；待客户备案时，将前期所开收据收回，换开发票，要求正确无误并及时录入发票台账；
9、按时按要求完成领导交办的其他工作；积极配合会计、出纳工作；。