工艺文件管理实施细则
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度工艺文件管理制度一、背景介绍工艺文件是指用于指导生产过程的技术文件，包括工艺流程图、工艺参数、工艺标准、工艺设备等信息。
在企业生产中，工艺文件的管理十分重要，能够确保产品的质量稳定、生产效率的提高，同时也能有效控制产品的成本。
二、管理目标本制度旨在规范和优化工艺文件的管理，确保工艺文件的准确、完整、可靠，以提高生产效率和质量。
三、管理内容1. 工艺文件的编制与修订要求：工艺文件应由专门的技术人员编写，确保准确和规范；工艺文件的修订应及时、完整，并进行版本管理；对工艺文件的修改必须经过相关人员的审核、批准方可实施。
2. 工艺文件的存储与传递：工艺文件应以电子文档的形式存储，防止纸质文件的丢失和损坏；工艺文件应按照一定的目录结构进行分类存储，便于查找和管理；工艺文件的传递应采用安全可靠的方式，确保信息的保密性和完整性。
3. 工艺文件的使用与控制：工艺文件的使用应严格按照规定的流程进行，不得随意更改和使用过期文件；工艺文件的控制应设置权限，确保只有经过授权的人员才能使用和修改。
4. 工艺文件的备份与恢复：工艺文件应进行定期的备份，防止因系统故障或人为失误导致文件丢失；工艺文件的恢复应及时，并进行验证，确保文件的完整性和正确性。
四、相关责任1. 技术部门负责工艺文件的编制、修订和审核工作；2. 生产部门负责工艺文件的使用、控制和反馈意见；3. 信息部门负责工艺文件的存储、传递和备份工作；4. 相关人员要严格按照制度执行，如发现问题及时上报并配合处理。
五、管理评估1. 定期进行工艺文件的检查和评估，确保文件的合规性和有效性；2. 对于发现的问题，及时整改，并追溯影响范围；3. 定期对工艺文件的使用情况进行统计和分析，为文件的完善和优化提供依据。
六、管理制度的宣贯1. 将本制度作为新员工入职培训的一部分；2. 定期组织工艺文件管理培训，提高相关人员的工艺文件管理素养；3. 在企业内部公开宣传本制度，提高员工对工艺文件管理的重视程度。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度第一章总则1.1 为了规范工艺文件的管理、使用和保管，提高工厂的生产效率和生产质量，制定本管理制度。
1.2 工艺文件是指生产过程中所用到的技术文档，包括但不限于工艺流程、工艺标准、工艺规范、工艺指导书等。
1.3 工艺文件的管理机构是工艺部门，负责对工艺文件进行编制、审核、审批、发布、修改和废止等工作。
第二章工艺文件制定2.1 工艺文件的编制应符合国家法律、法规、标准和公司的要求，并且必须经过相关部门的审核和审批。
2.2 工艺文件必须简明易懂、规范准确、完整齐备、文字清晰，并符合安全、环保和质量要求。
2.3 工艺文件的编制应当按照以下程序进行：（1）根据生产需要确定编制计划和编制人员；（2）收集资料，研究分析，撰写初稿；（3）经过内部审核和评审，修改完善；（4）经过领导审批，发布执行。
2.4 工艺文件必须定期进行评审和修订，并进行备归档管理，以保证其及时性、有效性和准确性。
第三章工艺文件审批3.1 工艺文件的审批程序应当按照以下规定进行：（1）编制部门对工艺文件进行初审；（2）有关部门进行技术审核；（3）领导审批。
3.2 工艺文件涉及到重要技术问题或者与其它部门的工作密切相关时，应当征求有关部门的意见并在文件中予以注明。
3.3 必须对经过审批并颁布实施的工艺文件进行备案管理，并按规定报有关主管部门备案。
第四章工艺文件的发布与变更4.1 工艺文件发布应当按照以下程序进行：（1）编制部门对工艺文件进行最终修改，并拟定发布计划；（2）工艺部门实施发布，同时将文件送交有关部门分发。
4.2 工艺文件变更应当按照以下规定进行：（1）编制部门提出变更申请，说明变更原因、范围和影响；（2）有关部门进行审核，并提出意见；（3）工艺部门进行审批和决策；（4）对经批准修改后的工艺文件，应当立即废止原来的版本。
第五章工艺文件的保管与使用5.1 工艺文件的保管应当按照以下规定进行：（1）技术部门应当建立健全的工艺文件管理系统；（2）各部门应当认真履行工艺文件的保管责任，并负责检查和验收；（3）各类工艺文件按规定分类、标识、编号、归档，并制定出入库管理制度，实现完整性和可追溯性。
工艺文件管理规定
工艺文件管理制度一、总则产品设计,加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据,本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行.一产品设计加工工艺文件的基本要求.1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性,产品从投料到加工完毕,要由统一的工艺文件来指导,必须符合统一的工艺要求.2、要保证工艺先进合理,经济可行.文件的编制即要采用先进的工艺,又要从实际出发,做到先进、合理、经济和切实可行.3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂.4、文件必须贯彻国家,行业和企业标准,保证产品达到优质、低耗.二文件编制依据及要求.1、组装工艺技术文件1组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制,避免口头或电话通知编制.2组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量.3装配工艺必须满足国家、行业、企业标准.三工艺文件的分类1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件.2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据,它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准.1生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件,包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等.2新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件.特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实,需在生产中继续摸索,该文件在实施过程中,如发现问题,经有关人员商定不经审批直接在现场修改,并做修改记录,实验成功后,再形成新的文件.所以它在试验过程中有效,不能用于试制或批量生产,经试制鉴定后,文件自然失效,批量生产时,要重新形成正式文件.3、工艺文件的审批工艺文件必须履行严格的审批手续.1编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见,使之达到切实可行.2工艺通知单要履行审批手续,即设计、审核、批准都必须经签字方可实施.设计者对工艺文件的正确性负责,审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负责,批准权一般由本部门的负责人担任,对工艺文件的正确与否进一步把关,并对文件的正确性,规范化负责,审核和批准一般应由两个人负责.如果没有审核人员时,可由批准人员负责审核,并在专栏上签字,并对审核和批准负责.3总工程师对所有工艺文件是否符合国家、行业、企业标准及工艺文件正确性负责.4超出标准设计及特殊设计时,要经总工程师牵头组织讨论,确立方案由总工程师批准实施.5销售公司下达门窗生产计划任务单,并经销售计划人员签字后,生产技术部门方可编制生产加工工艺.6生产技术部门按生产计划任务单编制完加工工艺后,必须履行与用户确认手续后方能下发给生产车间生产,需用户确认签字的文件包括总数量、外形尺寸、窗型设计形式等.4、工艺文件的修改1属下列情况之一,工艺文件需修改：a. 工艺技术改进时.b. 推广新工艺、新技术、更新设备工装时.c. 贯彻新标准或技术标准更改时.d. 发现设计错误时.2工艺文件修改的审批手续与工艺设计的审批手续相同,但原则上必须由原编制者修改,任何人不得擅自修改.5、工艺文件技术档案1工艺文件要建立技术档案,以便积累经验,查找和参考.2工艺文件要齐全,并分类归纳,过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意,按有关规定处理.6、本制度自发布之日起实施,设计、生产、销售部门的有关人员必须严格执行本制度中的各项规定,如不执行本制度中的规定,出现各类问题及造成的经济损失由责任者自负,并按公司的有关规定处罚.。
工艺文件管理制度
质量管理体系第三层次文件工艺文件管理制度JN.LY/QW-027-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01工艺文件管理制度1 目的为加强工艺文件管理，规范工艺文件的编制/收集、审批、日常管理、适宜性评价、更改、换版、回收、作废、借阅、登记等环节，提高工作效率，对常用的技术文件的格式、编号及审批流程等进行了统一规定。
2 范围本文件适用于工艺技术方面内部管理、外部联系和指导生产的各类文件。
3 引用文件无。
4 术语无。
5 职责5.1 工艺技术部5.1.1 工艺技术部负责各类工艺文件的发放和归口管理。
5.1.2 负责更改的组织实施、过程验证、相关文件更改。
5.2 各相关部门5.2.1 各制造部负责现场指导文件的编制。
5.2.2提出工艺更改要求，根据更改要求，做好部门内工艺的统一更新、管理，保证文件的有效性、唯一性。
6 工作程序6.1文件的编制/收集6.1.1 文件编号规则格式I:(适用于《作业指导书》等专用工艺文件)格式Ⅱ：（适用于《技术通知单》等通用文件）（00-999）当新年度6.1.2 凡正式工艺文件都必须具有独立的编号，同一编号只能对应一份工艺文件。
6.1.3 当同一文件由数页组成时，每一页都应填写同一文件编号。
6.1.4 工艺文件的编号填写应按规定的位置填写。
6.1.5 工艺文件编号时要到文控员/资料员处登记，由文控员/资料员给出所需编号范围。
6.1.6 工艺文件的封面及内容应采用同一编号。
6.1.7 版本号：当工艺文件换版时，要在文件编号后加A、B、C等字母，以示区别。
第一次换版时加A，第二次换版时加B，以此类推。
对于临时工艺文件，试制类的版本号标记为“试行”；其他临时工艺文件，版本标记为“临时”。
6.1.8工艺技术部负责公司级工艺文件的编制/收集工作，各制造部负责部门级工艺文件的编制/收集工作，具体编制/收集权限按照《文件控制程序》5.1.2条款执行。
工艺技术文件管理规定
第四节工艺技术文件管理规定一、目的和范围为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。
本规定适用于公司工艺技术文件的管理。
工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。
二、术语和定义工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。
三、管理职责3.1各生产车间3.1.1负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。
3.1.2负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。
3.1.3负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。
3.2技术规划部3.2.1负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。
3.2.2负责组织工艺技术文件的评审。
3.2.3负责工艺技术文件的归档等的管理。
3.2.4负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。
3.3机动工程部、HSSE部、技术规划部3.3.1参与工艺技术文件评审。
3.3.2负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。
3.4总工程师负责工艺技术文件的审批。
四、管理要求4.1工艺技术文件的范围工艺技术文件一般包括：a)工艺技术规程、岗位操作规程b)岗位练兵卡片c)工艺技术方案d)技术标定资料e)工艺技术总结、报表、报告f)生产工艺台帐g)生产操作记录h)装置开、停车方案i)事故应急处理预案4.2工艺技术文件编制总体要求4.2.1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。
4.2.2必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4.2.3必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。
4.2.4必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。
4.2.5必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。
工艺部文件管理制度
工艺部文件管理制度第一章总则第一条为规范工艺部文件的管理，提高工作效率，防止文件遗失或混乱，特制定本制度。
第二条工艺部文件管理制度适用于工艺部的所有制度、规范、文件等管理工作。
第三条工艺部文件应当依法合规，内容真实可靠，严格保密，确保文件的保护和利用。
第四条工艺部文件管理要严格按照程序操作，确保文件的编制、存储、传递、利用等全过程的监督和管理。
第五条工艺部文件管理由工艺部主管负责，各相关部门协助，建立起相应的文件管理制度工作队伍。
第六条工艺部文件管理制度的制定、修改由工艺部主管部门提出，经相关部门批准后执行。
第二章文件的定义和分类第七条工艺部文件包括制度文件、规范文件、通知文件、会议记录、技术资料等各类文件。
第八条工艺部文件根据其内容的不同，可分为机密文件、重要文件、一般文件等不同级别。
第九条工艺部文件管理还应根据文件的周期性进行分类，包括永久文件、长期文件、暂时文件等。
第十条工艺部文件应当按照文件编号、文件名称、文件内容、文件存储位置等因素进行分类管理。
第三章文件的编制第十一条工艺部文件的编制应当由专门负责的人员按照相关标准和规范进行，确保内容准确、合理。
第十二条工艺部文件的编制要求文风简练、表述清晰，符合规范要求，避免出现歧义或误解。
第十三条对于重要文件或机密文件的编制，须经过严格审查，确保其合规、有效、可行。
第十四条文件编制完成后，应当及时进行文本审查、章程确认，确保文件的准确性和合规性。
第四章文件的存储和保管第十五条工艺部文件应当存储在专门的文件柜、文件夹或电子存储设备中，保证文件的整齐有序。
第十六条对于机密文件或重要文件，应当采取专门保密措施，确保文件的安全性和保密性。
第十七条工艺部文件应当定期进行备份或归档，确保文件不会丢失或遗漏。
第十八条对于长期文件或永久文件，应当设立专门档案馆进行保管，确保文件能够永久保存。
第五章文件的传递和利用第十九条工艺部文件的传递应当采取正式渠道，确保文件传递的记录和流转清晰明了。
工艺文件管理制度(带目录)
工艺文件管理制度一、总则1.1 为规范工艺文件的管理，确保工艺文件的正确性、完整性和有效性，提高产品质量，降低生产成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内所有工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、变更及作废等管理活动。
1.3 工艺文件管理人员和涉及工艺文件的相关人员应严格遵守本制度，确保工艺文件的有效实施。
二、工艺文件的编制2.1 编制依据工艺文件编制应依据产品设计图纸、技术标准、工艺规范、设备能力等相关资料进行。
2.2 编制内容工艺文件应包括以下内容：（1）产品名称、型号、规格及数量；（2）工艺流程及操作方法；（3）工序名称、工序号、工序内容、工序顺序及工序间的关系；（4）各工序所需设备、工装、工具及材料；（5）各工序的作业指导、检验标准及质量控制要求；（6）各工序的作业时间、工时定额及生产效率；（7）安全、环保、节能及质量管理措施；（8）其他需要说明的事项。
2.3 编制要求工艺文件编制要求（1）内容完整、准确、清晰，符合国家相关法律法规和公司内部标准；（2）工艺流程合理，操作方法简便，有利于提高生产效率和产品质量；（3）充分考虑设备、工装、工具及材料的合理使用，降低生产成本；（4）安全、环保、节能及质量管理措施切实可行，确保生产过程的安全、环保及质量；（5）编制格式统一，便于查阅、使用和管理。
三、工艺文件的审核与批准3.1 审核流程工艺文件编制完成后，需进行审核。
审核流程（1）编制人自审；（2）部门内部审核；（3）跨部门审核；（4）质量管理部门审核；（5）批准。
3.2 审核内容审核内容主要包括：（1）工艺文件内容的完整性、准确性、合理性；（2）工艺文件与产品设计图纸、技术标准、工艺规范的一致性；（3）工艺文件的实施可行性；（4）安全、环保、节能及质量管理措施的落实情况。
3.3 批准工艺文件经审核无误后，由相关部门负责人批准。
批准后的工艺文件具有约束力，相关人员应严格执行。
工艺规程文件管理制度
工艺规程文件管理制度第一章总则第一条为了规范和加强工艺规程文件的管理，提高规程文件的编制质量和运用效果，保证工艺规程文件的权威性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业内所有负责工艺规程文件管理的人员和相关使用人员。
第三条工艺规程文件是企业生产经营和管理活动中贯穿全过程的重要文件，是规范和指导生产和管理活动的依据。
第四条工艺规程文件应当遵循科学性、系统性、全面性、准确性和操作性等原则。
第五条企业应当按照本制度要求建立完善的工艺规程文件管理制度，并根据实际情况不断完善和规范。
第二章工艺规程文件的编制第六条为了确保工艺规程文件的编制质量和准确性，企业应当严格按照规程文件编制流程和要求进行编制。
第七条工艺规程文件的编制单位应当具备相关专业知识和技能，编制人员应当有一定的实践经验和能力。
第八条编制工艺规程文件应当综合考虑生产技术、设备条件、人员素质等因素，确保规程文件的可操作性。
第九条工艺规程文件的编制应当与相关部门和人员进行沟通和协调，充分征求相关意见和建议，保证规程文件符合实际情况。
第十条编制工艺规程文件应当注重前瞻性和实用性，要考虑未来生产和管理的发展趋势，以适应企业长期发展需求。
第十一条编制完成的工艺规程文件应当经过相关单位的审核和批准，并按照规程文件的要求进行公布和使用。
第三章工艺规程文件的管理第十二条工艺规程文件的管理应当建立完整的文件管理制度，确保规程文件的保存、更新和使用等环节顺畅有序。
第十三条企业应当设立专门的工艺规程文件管理部门或负责人，负责工艺规程文件的管理和维护工作。
第十四条工艺规程文件应当定期进行复核和更新，保证规程文件的时效性和有效性。
第十五条工艺规程文件的存储和保管应当采取合理的措施，防止文件的遗失和毁损。
第十六条工艺规程文件的使用应当严格按照规程文件的要求和流程进行，保证规程文件的正确性和可操作性。
第十七条工艺规程文件的变更应当经过相关部门的审核和批准，修改记录应当及时更新并告知相关人员。
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1 目的为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。
2 适用范围本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。
3 职责3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的回收、作废和销毁工作；3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误；3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺文件要求是否一致；3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回收工作；4. 管理规定4.1 常用工艺文件的种类技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。
4.1.1技术类图纸:4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件；4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认；4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸；4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机；4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图；4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图；4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸；4.1.1.8工艺流程图: 某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图；4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件4.1.2.1冲压作业指导书：4.1.2.2拉伸作业指导书:4.1.2.3点焊作业指导书:；4.1.2.4装配作业指导书:4.1.2.5氩弧焊作业指导书:；4.1.2.6攻丝机作业指导书:4.1.2.7测试包装类作业指导书:4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书；4.1.3作业工艺卡:指导各生产工序作业员正确生产操作的技术性标准文件4.1.3.1冲压作业工艺卡:4.1.3.2拉伸作业工艺卡:4.1.3.3点焊作业工艺卡:4.1.3.4装配作业工艺卡:4.1.3.5氩弧焊作业工艺卡:4.1.3.6攻丝作业工艺卡: 冲压车间攻丝相关工序使用的作业工艺卡；4.1.3.7测试包装类作业工艺卡: 测试包装类相关工序使用的作业工艺卡；4.1.3.8临时作业工艺卡:；4.1.4产品材料消耗工艺定额:产品在制造过程中所需的各种原材料消耗及工艺损耗标准：如冲压件、拉伸件、板金件、喷塑、装配等产品；4.1.5标准产能:制造产品各工序生产所消耗的标准工时；4.1.6技术文件：技术部编制的各种具指导性、规范性、标准性技术文件：颜色编号、配方汇总、客户信息、内控标准（冲压等内控标准）、规格书、技术通知、其它类技术文件；4.1.7采购规范用以指导采购进行相关物料、零件进行准确采购的详细技术性图纸文件规范资料信息；4.2 工艺文件的编制要求4.2.1 技术类工艺文件应做到正确、完整、统一、清晰，能指导生产；4.2.2 尽可能采用同行业先进工艺技术和经验，做到专业化、标准化；4.2.3 在保证产品质量的前提下，应尽量满足节能降耗，高效的原则；4.2.4 工艺文件在编制过程中，应与图纸,相关内控标准协调一致，不得相互矛盾；4.2.5 工艺文件所用的术语、符号、代号要符合相应标准的规定，计量单位应全部使用法定计量单位；4.2.6 编制工艺文件的主要依据：------- 产品国际、国内标准及产品技术要求------- 公司工艺装备条件------- 图纸或内控标准------- 客户的特殊要求（如有）4.2.7 编制程序4.2.7.1 相关部门提出编制要求；4.2.7.2 技术部确定编制方案；4.2.7.3 技术工艺类文件由技术部负责任人编制，依据《文件和资料控制程序》中4.4.5.a和4.4.5.b条款执行；4.2.7.4 品质部制定产品检验规程，依据《文件和资料控制程序》中 4.4.5.c 条款执行。
4.3 工艺文件的编号规则4.3.1工艺文件由技术部统一编号：4.3.1.1 工艺文件代号：SEC/GY××4.3.1.2 工艺文件编号：一般性工艺文件、技术文件编号如下：SEC/GYXX□XX-XXX（X）流水号细项类别号文件大项类别号注意□为空格一个字符对于成品图单独使用一个标准通用的编号JYXXXXX----X为流水号(00001~99999)；对于技术通知单独使用一个独立的编号JSB-T-AABBCCDD（AA为年，BB为月，CC 为日期，DD为当天所发的文件流水号）；4.3.3登记序号在每一文件特征号内一般由001开始连续递增，位数视需要而定。
4.4 工艺文件的更改4.4.1 工艺文件有下述原因必须更改：4.4.1.1 产品结构或技术条件改变；4.4.1.2 工艺流程改变；4.4.1.3 工艺文件发现错误。
4.4.2 工艺文件更改要求：4.4.2.1 工艺文件更改后，更改项目应加入更改履历表中；4.4.2.2 在更改某一工艺文件时，与其相关的辅助性文件必须同时更改，以保证更改后的文件正确、统一；4.4.2.3 由于设备、工艺装备或材料等问题需要临时更改工艺时，由技术部下达临时工艺并明确规定使用范围和期限；4.4.3.4 换发新的工艺文件时，旧工艺文件必须回收并予以作废标识，严禁新旧两种文件混用。
4.5 工艺文件的发放和回收4.5.1 技术部发放的工艺文件，各部门和车间应依据《文件发放、回收管理规定》，指定其部门或车间的文件资料管理员或工艺员领取，当其不在时，由其指定的代理人领取，领取时应办理领取手续；4.5.2 工艺文件发放时，若有旧版本的工艺文件，接收人应及时将旧版工艺文件交于工艺文件发放人员并办理手续；因旧版本丢失或临时找不到而未能上交者，由接收人在工艺文件发放记录上签字办理自毁签名手续，此后，其应立即通知本部门或车间将作废的工艺文件销毁。
4.6 工艺文件的保存和销毁4.6.1 工艺文件发放结束后，技术部应将原件存档；4.6.2 凡使用工艺文件部门和车间，需由文件资料管理员或工艺员负责本部门或本车间工艺文件的收发和保管工作；4.6.3文件资料管理员对本部门使用文件要保持清洁、完整、不得擅自将文件外借、复印分发，若文件损坏或丢失，应由文件资料管理员或工艺员填写《工艺文件增补/更换申请表》由其部门或车间主管审核，由部门经理审批交技术部经理核准后，予以补发；4.6.4 对于过期作废的工艺文件，各部门和车间应将其发放的工艺文件及时回收并交技术部发放人员；技术部将过期作废工艺文件的原件存档，存档期限为两年,对于回收的其它工艺文件应一律销毁。
4.7 相关工艺文件的管理细则4.7.1 图纸的领用和发放：4.7.1.1图纸发放时，各部门文件资料管理员或工艺员应依据4.5.1条规定办理领取手续，其它人员不得擅自取拿工艺文件，违者罚款20元/次；4.7.1.2在领取图纸的同时，有旧版本或过期作废的工艺文件，各部门文件资料管理员和工艺员应依据4.5.2条规定办理手续；4.7.1.3若车间生产需领取图纸时，应凭车间生产排单到工艺员处领取对应的图纸。
样品图纸不得用于客户产品的正常加工；4.7.1.4生产排单是发放图纸的依据，生产排单表上必须注明客户名称、订单号、零件号、物料编码、图档编号等内容，由车间主管或主管助理签名。
对填写不明确的生产排单，工艺员不得擅自作主发放图纸，以防误发、误用。
4.7.1.5工艺员根据排单准备好对应的图纸，经仔细核对无误后，交领取人员核实并办理领取手续；4.7.1.6对技术部发放的更新换版图纸，文件资料管理员、工艺员应依据新的图纸和《工程更改申请/工程更改通知单》及时更新对应的图纸。
因工艺员或文件资料管理员错发而给公司造成损失的，视情节轻重给予50～100元的处罚，如损失达到质量事故范围者，按《质量事故处罚规定》给予处罚；4.7.2 图纸的使用与挂放4.7.2.1 在使用图纸时，必须整齐挂放在生产线各工序工艺架上或指定位置，严禁将其乱扔乱放、任意折叠或在图纸上胡写乱画、随意涂改，违者罚款10元/次；4.7.2.2 生产线上只允许挂放正在制造产品的图纸，对不用的图纸，组长或拉长应及时回收，以防误用；4.7.3 图纸的归还与存档4.7.3.1 下班前，车间图纸领取人员必须将当班领用的图纸全部归还，并办理归还手续，当班未归还的图纸按5元/张处罚责任人，若图纸丢失的按20元/张处罚责任人，工艺员将丢失的图纸记录备案，并通报车间主管；4.7.3.2 对丢失的图纸，工艺员应及时向技术部申请补发，以防延误生产；4.7.3.3 工艺员对归还的图纸核对无误后，应及时分类，按编号顺序存档保管。
4.7.4 工艺卡的管理4.7.4.1 工艺卡是指针对工序过程加工时通用的作业指导书和工艺卡片等，如注塑作业指导书、端子压接作业指导书、裸线车间作业指导书和工艺卡以及橡胶或塑料挤出作业指导书以及工艺卡片等。
此类工艺文件只在改版、修订、修改时收回，其它时间不做回收；4.7.4.2 工艺卡发放时，由工艺员领取，领取时应办理领取手续，工艺员应对发放工艺卡和作业指导书进行编号并登记入册；4.7.4.3 登记入册后，由工艺员将本车间的工艺卡和作业指导书，分发或张贴到各个工序的工艺文件栏内，并通知相应工序负责人；4.7.4.4 工艺卡的更改或换版时，工艺员应按照4.7.4.2和4.7.4.3条款规定领取新的工艺卡，同时应收回旧的工艺卡并将其作废；4.7.4.5 旧的工艺卡应在一周内交工艺员处，对一周内未能上交的旧工艺卡按工艺文件丢失处理。
工艺员应及时销毁旧的工艺卡，以免错发；4.7.4.6 工艺员应经常检查并清理工艺文件，保证工艺文件的完整性和时效性，由于生产造成工艺文件磨损，应及时到技术部申请更换。
工艺卡丢失的，给予责任人20元/张的经济处罚，工艺员将丢失的工艺卡记录备案，并通报车间主管，对丢失的工艺卡，保管人应及时到技术部申请补发，以免延误生产。
4.7.5 依据图纸转换的工艺卡的管理等同于图纸的管理。
5．支持文件6. 表单6.1 《工艺文件增补/更换申请表》附：技术文件、图纸发放明细表：。