2月电费分析(1)

2017年1-2月电费整体情况:按照本部财务2017年预算分解表，白城全区2017年电费年度预算为2078.68 万元，各公司的预算分配比例是：白城907.53万元，大安294.94万元，洮南372.13万元，镇赉249.67万元，通榆254.42万元。

从1、2月预算完成成本看,洮北区低于预算14.085万元，县域公司全部超预算，分别为通榆 大安3.911万元、洮南7.053万元、镇赉0.788万元，全区低于预算0.859万元。

、洮北区电费总体情况：2017年2月洮北区共产生电费 799084.39元，其中核心局点电费 505794.11元，接入局点和铁塔电费合计293290.28元，税后电费为682978.1元（按照1.17 比例计算）。

低于预算指标值。

（一）、核心网局点电费分析（1）、2017年2月核心网电费总额与2017年1月环比数据:洮北区核心网2017年2月电费总额505794.11元，同比2017年1月的491425.51元环比增加了 2.84%,原因是1月春节电业局提前抄表导致。

（2）、2017年2月核心网电费总额分摊到各项用电占比情况:二月电费分析1.474万元、涉及到核心机房都只有一块电表，IDC机房按照省公司要求从17年1月开始分表进行计量，其他市场用电、行政用电、信息化用电由于没有单独挂表计量, 都是估算的数值，主要根据一是在低压动力机房用电流表测试的数值，二是按照省公司要求按照楼层所属的生产线进行估算（县域公司与白城相同）（二）、洮北区接入网局点和铁塔电费分析:（1）、2017年2月接入网电费总额与2017年1月环比数据:其中固网城区电费增幅较大，达到11.9%，其他项目成本均低于1月成本,固网城区电费增加的原因是长庆南街营业厅在1月份未产生电费，17年2月结算了2个月的电费。

（2）、2017年2月接入网各类型局站电情况和铁搭电费情况:接入网局站和铁塔所产生的电费全部为设备用电，营业用电和办公用电为零，各区域铁塔电费结算都是在每个月末统计前一个月的电费，所以为保证电费及时入帐，所统计的铁塔电费是2017年1月的电费数据。

二、2017年2月通榆电费情况:所有县域公司电费包括固网局点、移动网局点和铁塔电费三大类。

分析如下：2月共产生电费260324.57元，环比1月增幅2.8%，税后电费为222499.63元（按照1.17比例计算）其中固网局点中生产用电81850.45元占比71.13%,营业用电16351.13元，占比14.21%,办公用电16866.98元，占比14.66%;移动网局点和铁塔局点全部为生产用电。

通榆2017年年度电费预算：254.42万元，按照月均值电费21.201万元来看, 通榆公司2月电费已经超标，已督促通榆公司尽快实施转网设备下电工作。

通榆转供电节点共有两种类型:1）室内分布表后表：通榆室内分布表下表节点共有2处，由于电费月额度较少,般季度结算或年结算（约年费用1200元/点），2个点每月合计约200元（上表统计中不包含此部分电费信息）。

2）楼道ONU S备供电按协议发行：楼道ONU设备没有安装电表，与供电是协议供电，每台设备年度电量发行量为290,共计182台，每年合计电费约46958.93元，平均每月3913元。

（原是每年发行，今年供电要改为每月发行，现供电还未开始执行，所以上表中也不包含所有的ONL电费信息）。

三、2017年2月大安公司电费情况:2017年2月大安公司共计产生电费308728.20元，税后为263870.26元，与1月比较略有下降，下降比例为1.12%。

其中固网局点中生产用电98935.36元,占比67%营业用电48922.05元，占比33%移动网和铁塔全部为生产用电。

大安2017年度电费预算指标：294.94万元，按照此预算指标，月度均值24.579万元，大安公司2月电费已经超标，已督促大安公司领导高度重视，加强管控，确保预算指标的完成。

大安转供电局点是室内分布表下表，节点共有13处，由于电费月额度较少,年结算（约年费用1909.5元/点）。

2016年12个点室分电费为22914元。

还有1个点渤海宾馆因为出租2016年单独结算电费。

2017年也在3月单独进账，所以2月电费不包含转供电电费信息。

四、2017年2月洮南公司电费情况：2017年2月洮南公司共计产生电费394583.91元，税后为337251.206元，其中固网局站中生产用电173775.1元，占比88.77%；营业用电11009.07元，占比5.62%；办公用电10966.34元，占比5.6%。

移动网和铁搭全部为生产用电。

2月电费总成本与1月比对略有下降，下降比例4.8%,洮南公司电费年度预算指标为372.13万元，根据此预算指标值来看，洮南公司1月和2月电费都超过月度预算指标，需要加强管控。

洮南公司相关情况说明:1）洮南转供电黑水靶场基站由于供电方人员变动，截止目前已有3年多未付电费，以前计提电费在16年12月市公司财务通知均已核销完成，近期将对此基站电费进行用电合同的重新签订及付款。

2）洮南法院基站已转交铁塔，但铁塔公司申请将此基站电费及租赁费由我公司代持，目前已经支付到16年10月份，预计每月电费500-800元左右。

3）洮南共有4台ONL设备为转供电，其中城市2台，农村2台，均为每年360元，都是每年年底付款。

五、2017年2月镇赉公司电费情况:2017年2月镇赉公司共计产生电费247742.16元，税后是211745.436元，固网电费126195.26元，其中生产用电113348.58万元，占比89.82%;营业用电2637.48元，占比2.09%，办公用电10209.2元，占比8.09%,移动网和铁塔全部是生产用电，2月电费总成本较1月略有下降，下降比例是0.22%。

镇赉公司年度预算成本是249.67万元，根据此预算指标值来看，镇赉公司1月和2月电费超过月度预算指标。

六、截止到目前采取的电费管控措施1、建立电费电量基础数据库依据运维部下发的《电费管控措施和管理办法》，要求全区在4月底前完成所有局点电费电量基础标杆库的统计工作。

截止到3月3日各区域完成情况如下表:白城本部需建标杆库局站304个，录入83个，录入率27.3%,其中，4个核心局、接入网的13个模块局已经全部完成；基站核查66个；通榆需建标杆库局站204个，核查局站16个，录入率7.8 %镇赉需建标杆库局站346个，核查局站110个，录入率31.79%，洮南需建标杆库局站324个，核查局站3个，录入率0.9 %，大安需建标杆库局站206个，核查局站5个，录入率2.4 %，从整体进度来看，白城本部和镇赉完成较好。

2、基于物业管理系统，对全市电费进行分析20资源管理中心电费管理依据物业管理系统，月度提取电费波动率排名前的局站，下发给相关区域进行现场核查并形成电费分析报告，确定高额电费以及电费波动的原因（下表是17年1月与16年2月的比对结果）3、实行区域维护人员责任制，对局站电费进行管理。

根据电费结算区域、局、站等特点，划分不同区域范围，实行电费管控责任制，管理区域内所有结算电表电费信息。

具体工作：按照公司电费管理办法定期抄表；对电费同比或环比波动率大的局点分析原因，提出整改方案并实施；执行公司节能减排方案、节能措施等义务；对于包保范围内的偷电漏电行为进行管理。

4、对P+D楼宇光改的ONU S备实施下电。

统计各区域实施P+D光改楼宇的所有已拆除ONU勺设备明细，随着光改工作的推进逐步督促各区域对ONI设备进行下电，及时与电业部门协商对下电设备电费进行核减。

5、对市内端局2局未转网的三个市内模块局实施P+D改造转网，目前已经完成了1个模块局的转网工作，预计3月末实施2局的下电退网，退网后月节约用电2万元。

6、2月末前，对农村8个支局（镇西、平安镇、金详、洮东、洮儿河、德顺、三合、青山）设备用电安装表后表，与电业和邮政协商将电费收据表头改成邮政公司，以后只与邮政计算费用，在3月的电费中会有效果呈现。

七、下一步工作举措:1、铁塔公司自成立以来有单独电表，但从未与我公司进行结算，3月末前由运维部牵头完成与铁塔公司电费的结算。

预计结算2-3万元。

2、工程局人员在二鞋厂局站使用的是我公司电费，未进行分表计量，需要由行政中心牵头在3月末前完成单独挂表进行电费结算。

3、完善物业管理系统信息：对客户编号、局站状态、电表表号、用电类型、全成本类别、新建局站信息、行政用电、营业用电、专业分摊、网运线分摊等信息；对物业管理系统的垃圾数据进行清理；按计划录入铁塔电费信息；规范和督办各区域电费管理将电费台账信息准确录入物业管理系统，使物业管理系统的信息真实、准确，且将此项工作纳入部门考核。

4、做好冗余设备整合工作：对网络瘦身、网络精简、机房整合后的退网设备及时下电（包括白城市内2分局、全区光改楼宇ONU接入网交换机、数据网络ATM传输网络资源整合、移动网减频等设备）。

5、转供电局站电费管理工作：核查现有存量转供电局站信息，并登记在册,对转供电局站电费信息进行同比和环比产生的差异进行分析，确保与协议保持致。

6、加快电量电费基础数据的核查工作：电费电量基础数据库可以进行同类型局站用电与标杆耗电量进行对标，衡量局站用电量是否正常的基础保障，按照工作进度要求，在4月底前全部完成，且确保真实、有可比对性。

7、对通信机房电费精细化管理：每月对通信局房进行电费分析，形成电费分析报告，以局站为单位开展通信局房用电总电流和电费费用、用电量数据和电费费用的匹配工作。

8 、开展2017年抄表工作：物业管理系统全区现有电表数量1253台，2016年光改有些电表已经不用，通过有计划的抄表工作，可以核减掉部分不用的电表, 同时在物业管理系统中进行清除。

9、对电费差异大的局站进行核查：由运行维护部牵头，与设备维护中心和安保部共同建立局站巡检制度，制定机房巡检记录。

通过加大局站巡检频次，采取月度抽检、季度普检、半年度和不定期重点检查方式，及时发现局站用电存在的设备运行不良、电表损坏、倍率错误、通风不畅、偷漏电行为，及时发现及时整改，杜绝电费浪费现象八、电费管控考核激励制度。

电费的管控采用考核+激励政策:（一）没有在规定的时间内完成抄表工作，由运维部下发考核单，并将考核结果上报人力资源部。

1.考核对象：责任部门。

2.考核周期：按月考核。

3.考核依据：物业管理系统4.考核标准:按月抄表的局站，考核50元/局站;按季抄表的局站，考核100元/局站;按年抄表的局站，考核200元/局站。

（二）每月由运维部牵头，对各区域电费波动或同类型对标异常的局站（核心局、接入网机房、模块局、基站）进行现场电费检查，存在明显差错的，考核责任部门200元/局站。