4-1 型材采购下单与进度跟催动作控制卡
采购控制程序(附表格)
采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原材料符合规定的要求。
2适用范围适用于原材料及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3职责3.1供销科负责组织进行供方评定，建立“合格供方名录”，并对供方的供货业绩进行评价，负责制订“采购单”及执行采购作业。
3.2生产技术科负责编制《原材料分类明细表》负责在供方评定时，进行样品测试。
3.3生产技术科负责编制《原材料检验规程》并对进厂的原材料进行检测或验证，负责在供方评定时，进行小批量试用。
3.4管理者代表负责审批“采购单”及“合格供方名录”。
4工作程序4.1采购原材料分类生产技术科制定、收集原材料技术标准及《原材料分类明细表》，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购原材料分为如下三类：a) 重要原材料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投拆的原材料；b) 一般原材料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的原材料；c) 辅助原材料：包装材料及在生产过程中起辅助作用的原材料。
4.2供方的评定4.2.1供销科根据收集的原材料技术标准和企业发展的需要，通过与同类原材料的质量管理体系、环境管理体系、价格进行比较，初定候选供方的名单，并将有关资料填入“供方调查表”。
4.2.2对于重要原材料，需要经过样品测试及小批量试用测试。
a) 供销科向候选供方提供相应的《原材料检验规程》，要求其提供适量的样品；b) 供销科将样品以及“供方调查表”送生产技术科、质量检验科对样品进行检验，出具相应检验报告及填写“供方调查表”中相关栏目；c) 生产技术科、质量检验科将结果反馈给供销科，测试不合格时，允许供方重新送样，但最多不能超过两次；d) 样品检验合格，供销科通知供方小批量送货，经生产技术科、质量检验科进货检验合格后，交生产技术科、质量检验科试用，试用后的(半) 成品，由生产技术科、质量检验科出具相应检验报告，填写“供方调查表”中相关栏目；e) 小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过两次，样品测试及小批量试用测试均合格的供方经管理者代表批准后，列入“合格供方名录”。
采购作业流程控制卡
4、将“采购退、补货”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核
责任：
1、采购员未及时办理退、补货，仓管员开单采购员5元/次；
2、仓管员、来料品管员未及时交送单据至采购部。采购员开单责任人5元/次；
制订：审核：核准：
【采购作业】流程控制卡（三）
项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
3
采购进度跟进失控
采购进度跟进不到位,导致停工待料,影响生产.
标准：
1、制定《采购周期表》，明确各种物料的供应周期；
2、设立物料稽查员；
3、制定《采购管制表》；
4、仓库需于次日9:00前将上日的《来料日报表》给采购员。
3、退、补货问题，未要求供应商回传《来料不合格报告》时，来料品管员开单采购员5元/次；
4、上术责任造成经济损失时,按照《赔偿管理制度》处理.
制订：审核：核准：
制约：
1、物料稽查员根据《采购排产明细》、《请购单》结合《采购周期表》稽核采购员是否按规定时间下单或跟进，并将此信息登录在《采购管制表》中；
2、物控员在生产协调会上，要求采购员报告物料进度并跟催；
3、采购员监督仓库是否及时转交《来料日报表》；
4、将“采购进度跟进”列入稽核中心《采购部稽核清单》及《PMC部稽核清单》每周抽查稽核。
Hale Waihona Puke 【采购作业】流程控制卡（一）项目
失控点
失控后果描述
控制点设计精要
1
物料需求提出物料请购失控
总经理、厂长，甚至部门经理都可以直接下达采购指令，造成采购工作效率低，库存庞大。
三要素采购计划动作控制卡
三要素采购计划动作控制卡【知识】深入探讨三要素采购计划动作控制卡的重要性与实施方法导语：在现代的商业环境中，企业管理者们常常需要面对一个关键的挑战：如何有效地控制和管理采购流程，以确保供应链的顺畅运作。
为此，三要素采购计划动作控制卡作为一种重要的管理工具，被引入到了企业管理实践中。
本文将深入探讨三要素采购计划动作控制卡的概念、重要性以及实施方法，并分享个人对此的观点和理解。
一、三要素采购计划动作控制卡的概念和重要性1. 什么是三要素采购计划动作控制卡？三要素采购计划动作控制卡是一种用于管理采购计划和采购执行的工具。
它基于三个关键要素：供应计划、需求计划以及库存计划。
通过对这些要素的综合分析和管理，企业可以有效地控制采购流程，提高运营效率。
2. 三要素采购计划动作控制卡的重要性三要素采购计划动作控制卡具有以下重要性：（1）精确的计划：通过对供应计划、需求计划和库存计划的综合分析，企业可以制定更加精确和可行的采购计划，避免因过量或不足采购而产生的资源浪费与供需矛盾。
（2）提高响应速度：三要素采购计划动作控制卡可以帮助企业及时捕捉市场变化并快速响应，从而确保及时供应与需求的平衡。
这对于企业在竞争激烈的市场中取得优势至关重要。
（3）优化库存管理：通过合理的库存计划和控制，企业可以减少库存积压和滞销，提高资金周转率和利润率。
也能降低企业因库存过多而造成的仓储成本和风险。
二、实施三要素采购计划动作控制卡的方法1. 收集和整理供应计划数据为了实施三要素采购计划动作控制卡，首先需要收集和整理供应计划的相关数据。
这包括了供应商的交货时间、交货批量以及供应时间的稳定性等信息。
通过对这些数据进行综合分析，企业可以建立合理的供应计划，以满足市场需求。
2. 分析和预测需求计划在三要素采购计划动作控制卡中，需求计划的分析和预测是至关重要的一步。
企业需要收集和整理市场需求的相关数据，并结合历史销售数据进行分析和预测。
通过对需求计划的精准掌握，企业可以制定更加准确和灵活的采购计划，以满足市场变化的需求。
采购合同里的进度控制及异常处理
采购合同里的进度控制及异常处理示例文章篇一：哎呀，这“采购合同里的进度控制及异常处理”听起来好复杂呀！但作为一个小学生，我也想试着说一说我的理解。
就比如说，咱们学校组织运动会，要采购好多东西，像运动服啦、运动鞋啦、还有各种体育器材。
这时候就得签个采购合同，就跟和别人许下的一个重要约定似的。
那进度控制是啥呢？打个比方，我们运动会定在下个月举行，那采购这些东西就得在这之前都准备好，不能拖拖拉拉的。
就好像跑步比赛，得在规定时间内跑到终点才行。
要是负责采购的叔叔阿姨没按时完成采购，那运动会不就麻烦啦？再来说说异常处理。
这就好比我们考试的时候，突然发现铅笔断了，那得赶紧想办法解决呀，不能就这么干等着。
采购的时候也会遇到各种各样的意外情况。
比如说，原本说好的运动服厂家突然说做不出来那么多，或者运输的时候遇到了恶劣天气耽误了时间。
那这时候该咋办呢？这时候就需要有人赶紧站出来想办法解决。
就像我们在班级里遇到困难，老师会帮我们一样。
也许要赶紧找别的厂家生产运动服，或者和运输公司商量能不能加快速度。
我就问你，要是没有好好处理这些异常情况，那运动会还能顺利举行吗？肯定不能呀！所以说呀，采购合同里的进度控制和异常处理真的超级重要。
它们就像是保证一场精彩运动会能够顺利进行的重要环节，一个都不能出岔子。
要是不重视，那后果可就严重啦！示例文章篇二：哎呀，我是个小学生，啥是采购合同里的进度控制和异常处理啊？这听起来好复杂哟！就好像我们做游戏，得有个规则，不然就乱套啦。
采购合同不也是这样嘛！比如说，学校要采购一批新的课桌椅。
这就得有个计划，啥时候开始采购，啥时候能送到学校，这就是进度控制。
那要是中间出了岔子，比如说送货的车坏在路上啦，或者生产课桌椅的厂家突然说材料不够啦，这就是异常情况。
那怎么控制进度呢？这就像是我们跑步比赛，得有个时间表。
先确定啥时候开始找厂家，然后啥时候签合同，再接着啥时候生产，最后啥时候能运到学校。
每一步都得安排得明明白白的，不能乱套。
流程控制卡
.流程管事用卡控制
第一章流程控制卡
我们在企业看到一个非常普遍的现象：只做不管。
每个人都在做事，但做了就算完成了任务。
至于做得到不到位，好不好，却没有人去管，导致很多管理活动都起不了真正的作用，成了假动作。
三要素法对应的“流程控制卡”是解决这个问题的良药。
每一个有效的管理动作必须具备三个要素：标准、制约、责任。
也就是说，事情怎么做必须要有标准，要有规定，接着要有人检查，形成监督和制约。
最后事情做的好坏一定要追究责任，好有奖，坏要罚。
标准、制约、责任三个要素缺一个，都会让管理动作成为一个假动作，管理就是失控的。
所以三要素法对应的流程控制卡是分析和解决失控的重要工具，也是建立控制系统的重要工具。
没有标准就建立标准，没有制约就没有设检查的环节，没有责任就要搞奖罚。
我们在每个做过管理变革的企业，都根据管理必须三要素的原则，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要简便又实用。
它将任何一个管理动作都分解成“如何做”、“谁检查”、“担何责”三个方面，并且写在一张小卡上，作业的员工和检查的员工都有这种小卡片，每个人都按上的写法去做，起到了很好的控制效果。
成控部订货流程
订货管理管理制度文件编号：CK-0801制订部门：成控部制订日期：2013年 3月15 日修订日期：2013年8月 6 日版本：A/0订货管理制度第一章总则第一条为规范公司材料采购流程，提高作业效率，特制订本制度。
第二条不同的材料厂家，供货周期存在差异，需预留的订货时间也有所不同。
第三条产品采购流程一．业务部与甲方签订合同后，24小时内将合同上所用材料型号、色号、预计总量及时报备到成控部，以便通知厂家备货。
成控部在收到订货单24小时内与厂家联系订货。
二、单个项目第一次订货填写《工程材料预算表》（详见附一）。
因耗量变更需二次补货则要填写《工程材料变更表》（详见附二）并附上由技术部出具的《产品耗量确认表》（详见附三）。
三、项目的材料总预算表由施工员制作，交由项目经理审核，相关负责人准确填写产品的型号、规格、色号、数量及施工面积和施工的楼栋号；表格需各部门主管及公司领导审核签字、确认无误后才能订货。
第二章材料的订货周期说明第四条都芳供货周期一、成控部制作订单并下单到总部，确认订单及汇款（总部收到汇款单后方安排订单）需半天时间。
二、总部为五天工作制，周五下午收到的订单，下周一安排生产。
三、不含下单当天，三天后安排发货。
岩片真石漆和液态花岗岩生产周期延长到五天。
四、货运站晚上上门提货，第二天下午把货物发出，一般需要一天时间。
自产品发出之日起，货运时间为6-8天。
货到重庆进站、卸车时间为1天（涂料放置的货车的最底存）。
五、综上所述，自下单之日起到产品送达工地，所需时间为15天左右。
六、都芳漆最低起订数量200桶。
七、工程漆的质保周期为1年。
第五条立邦供货周期一、立邦的订货流程参照都芳供货周期流程。
二、成都只生产外墙面漆和质感、单色真石漆，自下单之日起到产品送达工地预计时间为5-7天。
三、岩片真石漆和采砂真石漆需上海或广州立邦工厂安排生产，自下单之日起到产品送达工地预计时间为15天左右。
四、立邦漆的最低起订量为3吨以上。
采购合同进度跟踪表模板
采购合同进度跟踪表模板甲方）：_____________________供应商（乙方）：_____________________一、合同基本信息1. 合同签订日期：____年____月____日2. 合同生效日期：____年____月____日3. 合同截止日期：____年____月____日4. 合同金额：￥_______________________5. 付款方式：_______________________6. 交货地点：_________________________7. 交货期限：_______________________8. 质量标准：_______________________9. 验收标准：_________________________10. 违约责任：_________________________二、合同进度跟踪序号 | 进度节点 | 计划完成日期 | 实际完成日期 | 完成情况 | 备注| | -- | -- | | -1 | 合同签订| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |2 | 预付款支付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |3 | 材料采购| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |4 | 生产加工| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |5 | 质量检验| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |6 | 产品交付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |7 | 现场安装| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |8 | 验收合格| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |9 | 尾款支付| ____________ | ____________ | □完成□未完成 |10 | 售后服务 | ____________ | ____________ | □完成□未完成 |三、合同变更记录1. 变更内容：_______________________2. 变更日期：_______________________3. 变更原因：_______________________4. 变更结果：_______________________四、风险管理1. 风险类型：_______________________2. 风险等级：_______________________3. 预防措施：_______________________4. 应对策略：_______________________五、合同执行情况总结1. 执行情况概述：_______________________2. 存在的问题及建议：_______________________3. 下一步计划：_______________________六、附件1. 合同副本2. 采购订单3. 交货确认单4. 验收报告5. 其他相关文件七、签字盖章甲方代表签字：_______________________乙方代表签字：_______________________日期：____年____月____日注：本表模板仅供参考，具体内容需根据实际情况调整。
PMC运作解析
何时到，到多少，采购周期表
分类 正常/急单周期 供方产能表
途程计划，产品生产流程，QC工程表，过程管控机制）
计件：定额表 计时：标准工时
有问题-能力不足 有困难-努力不够
2.4订单评审=》评审顺序不能乱
订单分一般订单和特殊订单。一般订单为常规产品，正常订单，老产品。特殊订 单是新产品，急单。
业务
品名，规格，数量，交期，单价，付款方式，包装方式，交货方式等
采购LT
1.5运作流程
订单交期变更申请 NO
订单要求 物料排查 订单评审 客户订单汇总 (月计划) 周生产计划
日生产计划
生产跟进
生产异常处理 生产日报表
成品进仓 出货
NO
月物料排查 周帐面备料 实物备料（三天） 两小时更新看板 建立攻关小组 召开生产协调会
反馈订单评审结果
调整前工序月计划 调整前工序周计划 调整前工序日计划
第二次排查和滚动调整 1.PMC部根据实际情况，由仓库进行提前的帐面或者实物料备料，并提
供欠料明细。
2.PMC根据《旬生产计划》和物料状况，制定明确的《周生产计划》。
3.PMC部根据《周生产计划》进行物料排查，排查的重点： A.实物料备料是否完成，欠料单是否准确。 B.前工序完成进度是否在规定时间内。 C.前工序尾数
品质下滑，经常返工，影响士气，生产循环混乱
采购部与供应商无法跟上脚步，停工待料不断发生
物控做不好的后果
产生料不足与过多，造成重工，停工，呆滞料增加成本，严重资金紧张 物控信息不正确，量的错误或交期错误，造成生产计划无法执行 查核跟催采购物料时疏忽，造成停工待料，延误交期。造成公司重大损失
1.2职能
• 由PMC部主导月物料排查月计划表及物料排查.xls
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广东今天门窗实业有限公司文件编号JT-QP-CG-07文件版本A/0
出文部门采购部
型材采购下单与进度跟催动作控制卡生效日期2020-05-26
页次共1页，第1页目的控制点设计精要
规范型材下单采购流程，信息连接清晰，异常问题快速反应与处理。
标准：
1、物控组长下好型材需求单，经主管签字确认后（库存排查需要的补仓需求和订单订色物料需求），及时交给型材采购
负责人（含纸档和电子档）；
2、型材采购负责人拿到需求单后：
1）检查纸档订单内容的是否准确（有误的与PMC部负责人沟通，解决不了的上报由上级领导处理）；
2）电子档转换成《型材加色采购进度跟踪总表》；
3、做颜色型材到厂后，型材采购负责人收到《收货单》后2小时内进行核对（含重量或平方、价格、金额）是否来齐且
登记到《型材加色采购进度跟踪总表》，并将未到的进行汇总作为尾单跟踪并处理,依《型材采购重量支数核数与尾数管控动作控制卡》执行；
4、型材采购负责人每天（工作日）依《做颜色型材采购进度跟踪总表》进行跟踪：
1）未到期的物料，在到期三天前（五金配件和辅料在到期前二天）进行电话跟催并确定送货日期，如有异常及时提报到上级领导处；
2）已到期未回厂的物料，型材采购负责人每天至少一个电话跟催并确定送货日期，如有异常及时提报到上级领导处；
针对延期超过二天的物料，由采购部安排去现场蹬点式跟催物料；
3）加急的物料，型材采购负责人每天至少一个电话跟催并确定送货日期，如有异常及时提报到上级领导处；
5、型材采购负责人每月5日前，将上月采购的总明细账上交财务部。
制约：
1、仓管员和采购部负责下单人员进行横向检查制约；
2、财务部对采购部的执行情况进行横向监督检查；
3、稽核专员依标准进行检查。
责任：
1、未按控制卡标准执行的，乐捐5元/次（造成公司损失的，责任另行追究）。
会签：核准：。