某公司自建项目管理办法及流程
自建工程项目管理流程
佛山市燃气集团股份有限公司禅城燃气分公司自建工程项目管理流程编号：CCGAS-W I-ZH-A01版号：A/1/2014/1 生效日期: 2014-3-5 编制日期2014年3月3日审核日期2014年3月4日审批日期2014年3月5日盖受控章：页号：第2/14页修订页章节/修订内容修订审核审批生效日期版号页页号：第3/14页目录1.目的 (4)2.适用范围 (4)3.职责 (4)4.自建工程项目工作管理流程 (5)5.相关台账 (13)6.相关资料 (13)7.相关文件 (14)页号：第4/14页1.目的明确自建燃气管工程建设流程及工作指引，确保工程质量、成本、进度、安全管理达到预期目标。
2.适用范围适用于我司投资的所有新建、改建或扩建投资类的燃气管网工程项目管理。
3.职责工程部：负责对工程建设全过程及各承建商进行管理，保证工程质量、安全符合相关要求。
运行部：负责接收验收合格的工程。
招标采购部：负责工程预结算、预转固、转固等流程控制及工程投资控制。
安技部：负责参与重点工程及技术环节的把关、工程质量的抽检、竣工资料的归档保存。
设计公司：负责确定方案、出具蓝图及相关设计文件。
施工单位：负责按图纸施工，保证工程安全及质量。
监理单位：负责对工程施工全过程进行监控，保证工程质量及进度符合要求。
页号：第5/14页4.自建工程项目工作管理流程页号：第6/14页页号：第7/14页9节点节点 名称 工作标准重点要求监督检查 部门工作 时限责任部门 涉及文件C1 管线协调会参加由道路业主组织的管线综合协调会 保存管线综合会议纪要/2个工作日 工程管理部《管线综合协调会通知公函》C2工程立项 项目管理人员收到新建道路建设业主提供管线综合图（电子版）后，填写《工程立项审批表》进行工程立项详见：《工程立项目工作指引》/招标采购部/ 工程管理部《工程项目立项审批表》B3 出设计方案项目管理员发在工程管理系统中派单委托设计出设计方案，并注明要求出报建图的时限同时向招标部提取合同编号详见：《工程承建商管理制度》详见《工程承建商管理制度》第4点设计承建商的管理工程管理部20个工作日工程管理部、设计单位C/D/E/F4图纸会审 设计公司根据报建图编制施工图，并交工程管理部，由工程管理部组织管网、安技、监理等相关部门进行审图，并要求设计公司根据施工图会审结果将施工图报送大良审图中心进行施工图纸审查，通过后方可出图 详见：《工程成本管控指引》工程部从方案可行性、管网运行部从后期运行维护角度、安技部从工艺性对图纸进行审查工程管理部/ 设计单位《图纸会审记录》页号：第8/14页8C5甲供设备申请 项目管理员根据设计图材料表中的甲供材料清单填写甲供设备采购计划申请表，根据需求时间提交招标采购部进行采购工程部根据计划开工时间及采购所需时间填写申请交招标采购部进行管材采购，详见《工程成本管控指引》中甲供设备管理工程管理部/工程管理部招标采购部《甲供设备材料采购申请表》C6工程报建工程部项目管理人员收到设计公司提交的规划报建图后，填写报建需求表交由报建人员进行报建工作，具体报建流程详见《工程报建作业指导书》 详见《工程报建作业指导书》 工程管理部 / 工程管理部 /A7管位测量放线 施工单位收到施工图后送一份到城市规划勘测设计研究院，填写管线测量任务书；项目管理人员填写《工程施工任务单》通知监理公司工程开工时间，并由监理人员通知施工单位进行管线测量放线，并现场填写《交桩记录表格》/工程管理部/施工单位、 监理单位《工程施工任务单》《交桩记录表》A/B/C/D/8施工现场设计交底 监理单位组织设计、工程部进行施工现场的设计交底，施工单位现场填写《设计交底记录》，设计人员、监理人员、施工单位现场负责人及项目管理员现场签名确认《设计交底记录》内容需准确，能够预见施工中可能出现变更的问题工程管理部/施工单位、监理单位、设计单位《设计交底记录》页号：第9/14页9A9进场施工施工单位进场施工，施工过程中如有设计变更或者违规处罚，具体细则详见《工程变更及签证作业指导书》及《工程承建商管理制度》，施工过程中的质量文件施工单位需及时提交给工程部 详见：《工程承建商管理制度》施工需注意问题详见《工程承建商管理制度》施工承建商的管理工程管理部/施工单位《工程费用变更审定表》《监理通知单》 《罚款通知单》 《工程延期申请表》 《工程洽商记录表》C/D 10施工质量、安全进度根据抽查及问题协调 工程部与监理单位对在建工程的施工质量、进度、安全进行跟踪、检查，详见《工程承建商管理制度》、《工程质量控制管理制度》、《工程协调管理指导书》、《工程进度控制管理制度》/工程管理部/工程管理部、监理单位C/D/E11通气试运行前安全检查监理单位将“工程报验联络单”及报验资料提交工程管理部并组织管网运行部进行通气试运行前安全检查，将检查结果报安技部备案。
公司新建建设项目内部管理制度
第一章总则第一条为加强公司新建建设项目管理，确保项目顺利进行，提高项目管理水平，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有新建建设项目，包括但不限于工程建设项目、设备购置项目、技术改造项目等。
第三条公司新建建设项目管理应遵循以下原则：（一）依法依规，确保项目合法合规；（二）科学规划，合理布局，提高资源利用效率；（三）加强监督，确保项目质量和安全；（四）强化责任，明确各环节责任人；（五）持续改进，提高项目管理水平。
第二章项目立项与审批第四条项目立项应按照公司发展规划和业务需求，经相关部门论证，提出项目建议书。
第五条项目建议书应包括以下内容：（一）项目背景及必要性；（二）项目目标及预期效益；（三）项目规模、内容、投资估算；（四）项目实施周期；（五）项目组织机构及人员配置。
第六条项目建议书经相关部门审核，报公司领导审批。
第七条经批准的项目，由项目管理部负责编制项目可行性研究报告。
第三章项目组织实施第八条项目组织实施应按照以下程序进行：（一）成立项目组织机构，明确各部门职责；（二）制定项目实施计划，明确项目进度、质量、安全等目标；（三）进行项目招标或比选，确定项目承包商；（四）签订项目合同，明确双方权利义务；（五）项目实施过程中的监督、检查和协调。
第九条项目实施过程中，项目管理部应定期召开项目协调会，及时解决项目实施过程中出现的问题。
第十条项目实施过程中，应严格执行国家相关法律法规和行业标准，确保项目质量和安全。
第四章项目验收与交付第十一条项目验收应按照合同约定，由项目管理部组织相关部门进行。
第十二条项目验收应包括以下内容：（一）项目完成情况；（二）项目质量、安全、环保等方面是否符合要求；（三）项目投资使用是否合理；（四）项目档案资料是否完整。
第十三条项目验收合格后，项目管理部应及时向公司领导汇报，并办理项目交付手续。
第五章项目总结与评估第十四条项目完成后，项目管理部应组织相关部门进行项目总结，形成项目总结报告。
在建项目管理制度及流程
在建项目管理制度及流程一、项目管理制度项目管理制度是指为有效规范和指导项目管理工作而制定的规章制度。
目的是在项目管理活动中，建立适合本单位特点，能够提高企业项目管理水平和效能的体系化管理制度。
项目管理制度是任何一个企业具有重要意义的管理手段。
项目管理制度的建立，是为了在不同企业环境下明确项目管理的程序和规范，能够为项目管理提供统一的准则，保障项目管理过程的正常运转。
制度化可以帮助企业进行规范化管理，提高效率，减少风险。
二、项目管理流程1. 项目立项阶段项目管理流程的第一步是项目立项阶段。
在这个阶段，需要明确项目的目标和范围，制定项目管理计划并确定项目团队。
同时，需要进行项目可行性研究，评估项目的潜在风险和收益等。
这个阶段的关键是要确保项目的可行性和目标的明确性。
2. 项目计划阶段在项目计划阶段，需要将项目目标和范围进一步细化，并确定项目的时间表、预算和资源分配。
除此之外，还需要明确项目的交付物，并建立有效的沟通机制。
在这个阶段，需要制定详细的项目计划书和项目执行计划书，并且明确项目的风险管理策略和变更管理流程。
3. 项目实施阶段项目实施阶段是项目管理流程中最为重要的阶段。
在这个阶段，需要根据项目计划书和项目执行计划书进行实施，并且进行项目进度和质量的监控。
同时，需要及时调整项目资源和进度，确保项目按时完成。
4. 项目验收和总结阶段在项目实施完成后，需要对项目进行验收，并进行项目总结和成果展示。
在这个阶段，需要对项目初始目标进行核对，并评估项目的风险和绩效。
同时，还需要对项目的经验进行总结，为下一个项目提供经验和教训。
三、项目管理制度建立的必要性1. 规范项目管理行为项目管理制度的建立能够规范项目管理的行为，明确项目管理的程序和流程。
这样可以避免项目管理人员的主观随意，减少管理风险，保障项目的顺利进行。
2. 提高项目管理效率项目管理制度能够提高项目管理效率，减少重复工作和不必要的时间浪费。
通过标准化的管理流程，可以提高项目执行的效率和质量。
工程建设自营项目管理制度
工程建设自营项目管理制度一、背景为规范工程建设自营项目管理，确保工程建设质量、安全、进度和成本控制，制定《工程建设自营项目管理制度》。
二、适用范围适用于公司合作、委托的设计、施工、监理、验收等各类工程建设自营项目。
三、项目组织架构1. 项目经理：负责项目计划、进度、成本和质量控制，与业主、设计师、监理人员保持沟通，制定工程变更指令并确保执行。
2. 财务经理：负责项目经费管理，监督施工费用、材料采购费用、机械租赁费用等的付款，并与财务部门毕账。
3. 技术负责人：负责项目施工技术、工艺和质量的控制，审核图纸、设备和施工方案，并与监理人员及设计师保持沟通，处理施工现场的工程技术问题。
4. 安全管理人员：负责施工现场安全管理工作，制定安全操作规程，组织现场安全生产检查和隐患排查，对施工现场的应急措施进行统筹管理。
5. 现场监理人员：负责对施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督，并及时发现、排除问题。
四、项目管理流程1. 项目启动阶段项目经理根据业主需求，编制项目计划、工期表，并会同设计师进行初步设计方案的商讨和制定。
2. 施工准备阶段技术负责人根据设计方案制定施工方案、施工图，并确定所需材料、设备、机械等的采购计划。
安全管理人员制定安全生产方案和工作纪律，明确责任和措施。
财务经理据项目计划制定资金需求计划，并与财务部门进行沟通和协调。
现场监理人员对施工现场及材料设备等进行检验验收。
3. 施工阶段项目经理根据项目计划和施工方案，协调各方面的工作，进行进度监控和质量控制，及时处理各种问题。
技术负责人对施工现场的质量进行监管和控制，严格按照图纸和施工方案要求进行施工。
安全管理人员进行现场安全管理和事故处理，随时掌握安全生产情况，及时发现并处理安全隐患。
现场监理人员进行现场监督，发现问题及时向业主和项目经理反映并协调解决。
4. 工程交付阶段技术负责人组织验收并向业主提交验收报告。
财务经理根据资金需求计划对项目资金进行结算和报销。
工程建设自营项目管理制度
工程建设自营项目管理制度第一章总则为规范公司内部自营项目管理，提高工程建设项目的执行效率和质量，保障公司经营业绩和项目利润，特制定本制度。
第二章项目管理范围1.本制度适用于公司内部所有自营项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、园林工程等。
2.项目管理包括项目前期的立项、项目实施、项目收尾等全过程管理。
第三章项目立项阶段管理1.项目申报：项目发起人应报备项目申请书，详细描述项目背景、目标、任务、范围、资源需求等。
2.项目评审：由公司对项目申请书进行评审，确定项目是否符合公司发展战略和资源规划。
3.项目立项：公司根据评审结果，决定是否立项，并明确项目组成员、项目经理、项目目标等。
第四章项目实施阶段管理1.项目计划：项目经理应编制详细项目计划，包括时间计划、资源计划、成本计划等。
2.项目实施：项目经理负责组织项目团队，按照项目计划推进项目实施，确保项目按时、按质完成。
3.项目变更：如有项目变更需求，项目经理应及时评估影响，并制定变更方案，并报相应审批。
第五章项目收尾阶段管理1.项目验收：项目完成后应进行验收，确保项目交付符合合同要求。
2.项目总结：项目团队应针对项目实施情况进行总结，总结项目成功经验和教训，并提出改进建议。
3.项目结算：项目完成后，应及时进行结算，确保项目经济效益符合预期。
第六章项目管理的监督与考核1.公司领导对项目管理实施情况进行定期监督检查，确保项目按计划推进。
2.公司设立项目考核制度，对项目经理和项目团队的绩效进行考核，奖惩分明。
第七章项目管理的信息化1.公司应建立项目信息化系统，实现项目进度、成本、质量等信息的实时监控。
2.项目团队应合理利用信息化系统，提高工作效率，降低管理成本。
第八章项目管理的风险防控1.项目经理应识别项目风险，制定风险应对计划，降低项目风险发生概率。
2.项目经理应定期召开风险评估会议，及时跟踪项目风险情况，确保项目平稳推进。
第九章项目管理的改进机制1.公司应建立项目管理改进机制，不断总结经验，优化流程，提高管理水平。
国企自建项目流程
国企自建项目流程一、项目规划阶段。
国企要自建项目，那得先有个想法呗。
就像是咱们平常想做一件大事，得先在脑袋里构思一下。
这时候呀，相关的部门或者领导们就得凑一块儿商量商量，到底要建个啥项目。
比如说要建个新的厂房，那就要考虑这个厂房的规模呀，是要能容纳多少设备，能让多少工人在里面工作。
这个规划可不能马虎，得把各种可能的情况都想到。
在规划的时候，还得看看市场的需求呢。
不能自己想建啥就建啥，得看看这个项目建成了有没有人要它的产品或者服务。
就像咱们开个小店，得先看看周围的人需不需要咱卖的东西。
要是不考虑这个，那项目建好了可能就只能干瞪眼啦。
这时候呢，可能就要做一些市场调研，找一些专业的人来分析分析，这个项目到底有没有前途。
而且呀，资金的规划也特别重要。
国企虽然一般比较有钱，但钱也不能乱花呀。
得算清楚这个项目从开始到结束大概要花多少钱，钱从哪里来。
是从企业的自有资金里拿呢，还是要去银行贷款。
这就像是咱们自己过日子，要做个大事情，得先看看自己的小金库够不够，不够的话得想办法借点儿，但是借了还得能还得上才行呢。
二、项目审批阶段。
规划好了之后，可不能马上就动手干。
得经过层层审批呢。
这就像咱们小时候要出去玩，得先跟爸爸妈妈说一声，得到他们的同意才行。
在国企里，要把项目的计划书呀，各种分析报告呀，都整理好，然后往上交。
先给部门领导看，部门领导觉得行，再往更高层的领导那儿送。
这个过程可能还得开好多会，大家在会上讨论这个项目的可行性、必要性之类的。
审批的过程有时候会很漫长，因为大家都要很谨慎嘛。
毕竟这是国企的项目，涉及到很多的资金、人员和资源。
可能会有一些不同的意见，有人觉得这个项目好，有人觉得还有些风险。
这时候就得充分地沟通，把大家的想法都听一听。
不能谁官大谁说了算，得根据实际的情况来决定。
有时候可能还得请一些外面的专家来给点意见，就像找个外援一样，让他们看看这个项目到底靠不靠谱。
三、项目设计阶段。
好不容易审批通过了，就可以进入项目设计阶段啦。
自建工程项目管理办法
阳光大地建筑工程有限公司自建项目管理办法编制四川阳光大地建筑工程有限公司日期2020.6.29审核日期批准日期自建项目管理办法目录一、自建项目部组织架构二、岗位主要职责划分三、目标责任制四、材料计划审批五、材料到场验收六、材料保管出库七、材料使用过控八、挖机、装载机、车辆、吊车管控九、临设及施工道路、零星用工管控十、备案资料、安全资料、内业资料十一、塔吊、施工电梯、吊篮十二、安全文明管控机制十三、质量管控机制十四、绩效考核奖惩、目标激励和违纪处罚十五、自建项目管理机制的运行监督程序一、自建项目部组织架构技术负责人（视情况设定）项目经理项目副经理/生产经理安全资料栋号工长栋号工长栋号工长备案资料员安装工程师质量施工员质量施工员质量施工员库管员门卫两名预算员材料员内业资料员测量员兼任安全工长项目人力行政专员项目会计项目公司负责人项目监理部部监理员2二、岗位主要职责划分1.项目经理1全面负责红线内项目内部管理。
2协助公司进行内部管理协调、外部沟通协调。
3承担和行使项目经理的法定权利和义务。
2.项目副经理/生产经理①协助项目经理开展管理工作。
②同技术负责人编制施工进度计划和生产安排计划，并对计划的开展和落实负主要责任。
4监督材料到场收方、出入库，负连带责任和领导责任，监管材料使用损耗，并负主要责任。
5统计并督促项目部所有员工每月/周/日工作计划的提交、执行和完成情况，并负监督责任和指导责任。
6负责《自建项目管理机制运行监督程序》的执行，保障项目部所有工作均能按机制有序运作，出现违背制度的情况，及时上报并提出处理方案。
7对因生产安排不当造成的返工窝工、浪费、进度滞后等负有主要责任，对工程质量和安全文明负连带责任和领导责任。
3.技术负责人1全面负责项目技术管理工作，对工程质量负主要责任。
2同生产经理编制施工进度计划和生产安排计划，并对计划的开展和落实负主要责任。
3负责领导栋号工长和施工员开展工作并组织施工，对技术原因和工序组织安排错误造成的返工窝工、浪费、进度滞后等负有主要责任。
工程项目管理办法及流程
一、目的为加强工程项目的内部控制，提高工程项目管理的质量，防范工程项目建设中的各种舞弊行为，确保投资效益最大化，特制定本办法及流程。
二、范围本办法适用于公司所有工程项目，包括基建工程项目、大修理项目、五自工程项目等。
三、职责1. 总经理：负责批准基建工程项目建议书、立项、概预算、招标中标单位及合同、重大设计变更、支付大金额的工程预付款和进度款、年度工程项目预算及预算调整项目。
2. 总工办：负责组织编写项目建议书，审批权限内的工程变更，组织项目实施等。
3. 工程部：负责基建工程和大修理工程的归口管理，施工过程中的物资供应等。
4. 各部门：按照职责分工，给予协作支持。
四、流程1. 项目立项（1）各部门提出项目建议书，总工办组织编写。
（2）总经理审批项目建议书。
（3）总工办组织编制项目可行性研究报告。
（4）总经理审批项目可行性研究报告。
2. 项目实施（1）工程部负责施工过程中的物资供应。
（2）总工办负责项目实施过程中的技术指导和监督。
（3）各部门按照职责分工，给予协作支持。
3. 项目验收（1）工程部组织项目验收。
（2）总工办负责验收资料的整理和归档。
（3）总经理审批项目验收报告。
4. 项目结算（1）工程部组织项目结算。
（2）总工办负责结算资料的整理和归档。
（3）总经理审批项目结算报告。
五、五自工程项目管理1. 五自工程项目是指自揽工程、自筹资金、自负盈亏、自我经营、自我发展。
2. 五自合作方须进行准入审批，集团所属各单位不得自行确定五自合作方。
3. 五自工程项目投标报名前，分公司报集团市场经营中心审核，填写相关审批表格。
4. 集团总经理批准五自工程项目。
六、供水管网工程项目管理1. 适用公司投资建设的改、扩、新建工程项目、维修、抢修工程项目及由用户全额或部分出资的小型安装工程项目、一户一表工程项目。
2. 工程管理部负责公司投资建设的改、扩、新建工程项目的实施工作；负责国债项目的归口及实施管理；负责公司工程项目（含设计结算）预、结算的初审工作；负责公司户表改造、小型安装工程估算抽查审核工作；负责工程项目的招标单位、施工单位、监理单位的选定及施工合同、监理合同的签署；负责组织本部门组织实施工程项目的竣工查收工作。
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某公司自建项目管理办法及流程
某公司自建项目管理办法及流程
一、目的明确公司自建项目建设流程，确保工程质量、成
本、进度、安全管理达到预期目标。
二、适用范围适用公司投资的所有新建、改建或扩建类的且
单项资金未达到公开招标条件的小型建设项目，均可采取公司自建方式组织实施。
三、职责自建小组：负责组织经审批的自建项目，全程参与
项目申报、建设、进度控制、验收和建设后管理制度落实等，保证工程质量、安全符合相关要求。
项目部：负责自建项目的前期审核，配合总经理办公会做好自建项目审批工作，同时做好工程质量检查、工程预算控制等。
采购小组：落实自建项目屮的采购工作及手续办理。
各子公司：负责对自建项目施工全过程的监管，做好日常施工记录，保证工程质量及进度符合要求。
财务部：做好项目建设过程屮物料采购询价、核价、审计和监督工作。
四、操作办法
(-)项目主体。
公司自建小组是实施公司自建项目的责任主体。
(二)项目申报。
项目需求单位（或部门）认真填写《公司自建项目申报表》（内容主要包括：项目名称、建设内容、建设地址、建设规模、建设预算及清单、施工图等），向公司项目部提出申报。
（三）项目审批。
1、项目部根据项目申报材料及实际情况办理《工程立项审批表》，作出是否予以立项的决定。
对予以立项的，则对该项目进行造价审核，拟出控制价或审核意见，上报总经理办公会。
2、总经理办公会对《工程立项审批表》进行讨论和核准，必要时还需作出公示。
（四）项目实施。
1、组织实施自建小组根据审批后的《工程立项审批表》及相关审核意见，分步组织进行施工，需采购部分，填写《甲供材料（设备）采购计划申请表》递交公司采购小组，由其组织实施。
2、工程建设管理由各子公司负责，组织专人对工程建设开展以安全、质量为重点的全过程监督和管理，并做好日常档案管理工作。
项目部负责对自建项目进行技术指导。
3、工程竣工验收项目完工后，自建小组负责组织公司相关
部门组成项目验收小组，对项目进行评议和验收，验收小组通过的项目验收意见作为项目竣工验收结论意见的根据。
自建小组将自建项目建设的会议记录、各项审批表、物料采
购单、项目资金支付、项目验收意见等原始资料汇总归档和备案。
验收完成后，财务部组织进行竣工财务决算，并办理决算手续。
4、资金管理自建小组做好工程施工过程屮的资金申报和手续办理工作，财务部做好审核把关。
五、自建工程管理流程序号节点名称工作标准责任部门1 申请项目需求单位（部门）提出申请，上报《公司自建项目申报表》并附相关资料。
需求单位2初审根据项目申报材料及实际情况办理《工程立项审批表》，作出是否予以立项的决定，并上报总经理办公会。
项目部3总经理办公会决策项目的建设性质。
总经办4工程立项根据实际情况或建设单位申请，进行工程立项。
项目部5工程前期准备自建小组组织施工前期各项工作。
自建小组6甲供设备申请根据工程建设过程中的材料清单，填写《甲供材料（设备）采购计划申请表》，根据需求时间进行采购（也可招标采购）。
采购小组7进场施工组织进行建设。
自建小组8工程建设管理由子公司组织专人对工程建设开展
以安全、质量为重点的全过程监督和管理，并做好日常档案管理工作。
子公司及需求部门9检查指导工程建设过程屮的检查和技术
指导。
项目部10验收及结算组织相关部门进行竣工联合验收，按流程办理工程结算。
自建小组财务部11资料归档编制竣工资料，做好工程建设过程屮的原始档案的汇总和备案，同时移交公司归档。
自建小组。