出差申请管理制度
县级机关出差管理制度
县级机关出差管理制度一、总则为规范县级机关出差行为，提高出差工作效率和服务质量，制定本出差管理制度。
二、适用范围本出差管理制度适用于县级机关工作人员出差行为的组织和管理。
三、出差申请1.出差人员应提前向所在单位领导递交出差申请，包括出差时间、地点、目的、工作内容等，并附上相关证明材料。
2.出差申请应在正式出差前3个工作日内提出，同时需提前办理好行车手续、各项证件的办理等手续。
四、出差审批1.出差申请应经所在单位领导审批，同时需要报请上级主管部门审批。
2.出差费用以及职工工资、差旅费、伙食补助等部分由所在单位负责审批。
3.出差期限超过一个月的，还需报请所在县级机关批准。
五、出差安排1.出差期间，出差人员应按照出差目的合理安排行程和工作内容，确保能够充分利用出差时间完成任务。
2.出差期间的交通、食宿等费用由出差人员自行负责，需提供相关票据和报销申请。
3.出差期间，必要的休息和娱乐时间可适当安排，但不影响出差任务的完成。
六、出差考核1.出差结束后，出差人员应及时向所在单位领导汇报工作情况，包括任务完成情况、目标达成情况等。
2.所在单位可对出差人员的工作进行考核评价，评价结果纳入绩效考核体系。
七、出差记录和统计1.出差人员应在出差期间认真做好出差记录，包括工作内容、工作进度、问题和建议等。
2.所在单位应定期对出差情况进行统计分析，以提升出差管理质量和效率。
八、出差违规行为处理1.对于出差过程中的违反法律法规、违反纪律和规定的行为，将按照有关规定进行处理。
2.对于出差中的违规行为，所在单位可以根据情节和后果依法追究相应责任。
九、附则本出差管理制度自发布之日起执行，如有需要修改或补充，应经所在县级机关领导同意后生效。
以上为县级机关出差管理制度，旨在规范出差行为，提高工作效率和服务质量。
出差人员在出差前要按照规定提出申请，并获得审批。
出差期间需按照出差目的合理安排行程和工作内容，并自行负责相关费用。
出差结束后，要及时向上级汇报工作情况，并接受考核评价。
出差申请制度
出差申请制度随着企业的快速发展和全球化竞争的加剧，出差已成为许多公司日常运营中不可或缺的一部分。
为了更好地规范和管理出差行为，确保出差活动的顺利进行，公司制定了出差申请制度。
本文将详细介绍出差申请制度的目的、适用范围、申请流程以及相关注意事项。
一、制度目的出差申请制度的目的是规范并统一出差行为，确保公司资源的合理利用以及员工在出差期间的安全。
通过实施该制度，我们能够提高出差活动的效率和管理水平，减少不必要的出差支出，同时保障员工的权益和公司的利益。
二、适用范围该出差申请制度适用于所有的员工和部门，包括公司内外部的出差活动。
无论是国内出差还是国际出差，无论出差的目的是商务拓展还是会议参加，都需按照该制度进行申请和审批。
三、申请流程1. 出差申请提交员工在出差前需提前向所属部门或直接领导提交出差申请。
该申请应包括以下信息：- 出差目的及时间- 出差地点及行程安排- 预计出差费用预算- 预计出差天数2. 部门审批所属部门根据申请人提交的出差申请进行审批，确保出差符合公司的战略目标和部门的工作需要。
部门领导要对出差申请进行合理评估，包括考虑出差的必要性、费用预算的合理性等。
3. 财务审批审批通过的出差申请将进入财务部门进行审批。
财务部门将审核出差费用预算的合理性，确保出差支出符合公司的财务政策和规定。
4. 最终审批与通知经过部门和财务的审批后，最终审批权由高级管理层或指定的相关人员行使。
审批通过后，员工将收到正式的出差通知，并获得出差期间的相应支持和协助。
四、注意事项1. 出差费用预算员工在申请中需提供合理的出差费用预算，包括交通、住宿、餐饮等费用。
预算应经慎重考虑，并尽可能与实际费用保持一致。
2. 安全与保险员工在出差期间应加强安全意识，确保人身和财务安全。
公司将为员工购买相应的出差保险，但员工仍需自行注意安全和保护个人财物。
3. 出差报销员工在出差结束后需及时提交相关费用报销单据，并按公司规定的程序进行费用报销。
员工出差管理制度(4篇)
员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。
第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。
第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。
经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。
2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。
3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。
第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。
2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。
3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。
4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。
5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。
第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。
2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。
3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。
第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。
2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。
3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。
第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销
出差管理制度规范员工出差流程和费用报销随着企业的发展，员工出差已成为工作中常见的一部分。
为了统一管理和规范员工出差行为，提高效率和控制费用支出，公司决定制定出差管理制度。
本制度旨在规定员工出差前的申请和批准流程、出差期间的注意事项以及费用报销要求。
以下是具体内容：一、出差前的申请和批准流程1. 员工出差申请流程：员工需要提前向所在部门或直接上级提交出差申请。
出差申请应包括以下信息：出差目的、出差日期、出差地点、预计出差天数、交通方式、住宿需求及预算情况等。
2. 部门批准及管理：所在部门负责审核员工的出差申请，确保出差目的明确、合理，并核实预算是否合理。
部门负责人在出差申请中批注同意或拒绝，并将批注结果及原因告知员工。
3. 高级管理层审批：对于重要的、费用较高的出差活动，需要高级管理层审批。
高级管理层应对申请进行综合评估，并决定是否批准出差。
4. 出差计划和行程安排：一旦出差申请获得批准，员工应制定详细的出差计划和行程安排，并将其报备部门。
出差计划应包括出发时间、交通工具、住宿安排、工作安排以及紧急联系方式等。
二、出差期间的注意事项1. 安全措施：员工在出差期间应对自身安全负责，要提高安全意识，遵守当地法律法规和公司规定。
在出差地点，员工应注意保管个人财物，避免发生意外损失。
2. 工作安排：员工在出差期间需按照公司要求完成工作任务。
如果出差期间需要与外部合作伙伴会面或参加会议，员工应提前安排，确保会议时间和地点准确无误。
3. 沟通与报告：员工在出差期间应及时与所在部门保持联系，定期向上级汇报工作进展以及遇到的问题。
同时，应保留出差期间的相关资料和凭证，以备后续工作需要。
三、费用报销要求1. 费用报销范围：公司将根据员工的实际出差需要报销相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、伙食费、通讯费和出差期间的其他必要费用。
费用报销需符合公司相关政策和标准。
2. 报销流程：员工在返回公司后应及时提交费用报销申请，同时附上相关的费用凭证和明细清单，如发票、机票、酒店账单等。
外出出差申请与审批管理制度
外出出差申请与审批管理制度1. 申请目的和适用范围本制度的目的是规范公司员工外出出差申请与审批流程，确保公司资源的有效利用，提高工作效率和管理水平。
适用于全部公司员工的外出出差申请与审批管理。
2. 申请流程2.1 提交申请员工需要提前至少三个工作日提交外出出差申请。
申请表需包含以下内容：—姓名—部门—职务—外出出差的目的和认真描述—出差的地方和时间—估计出差费用预算—需要的支持和资源申请表需要由申请人手写填写，并经申请人主管签字确认。
2.2 审批流程申请表提交后，依次经过以下审批流程：—申请人主管审批—部门经理审批—行政部门审批申请人主管在收到申请表后，应在24小时内进行审批，并在审批看法栏中填写看法。
若申请涉及跨部门，则需再由部门经理进行审批。
最终，行政部门对申请进行最终审批，并确认是否发放差旅费用。
2.3 审批结果通知申请人提交申请后，行政部门应在提交申请后的一个工作日内将审批结果通知申请人。
通知内容应包含审批结果以及出差行程和费用的相关布置。
3. 出差费用管理3.1 费用预算申请人在出差申请表中需供应出差费用的预算，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费等。
预算应依据实际需求合理估量，并在申请时作出说明。
3.2 费用报销出差期间产生的费用需员工自行垫付，返回后需及时填写费用报销单并附上相关票据，并经过行政部门审核确认后方可报销。
3.3 费用核算行政部门应对出差费用进行核算和分析，确保费用合理性和经济效益，并定期向管理层汇报。
4. 安全管理4.1 出差安全指南公司将针对不同地区的出差，订立相应的出差安全指南，包含但不限于目的地国家或地区的安全警示、风险评估、警察电话等信息。
员工在外出出差前，必需认真阅读并遵守相关指南。
4.2 出差保险公司将为员工供应适当的出差保险，保障员工在出差期间的安全和健康。
员工应依据出差安全指南和公司要求购买相应的保险，确保个人和公司的利益。
4.3 应急预案员工在出差期间如遇紧急情况，应立刻联系公司指定的紧急联系人，并依照紧急预案执行相关应急措施。
出差管理制度及出差标准(共12篇)
出差管理制度及出差标准（共12篇）篇1：出差管理制度一、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围：因公出差的领导及员工。
三、申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
四、出差补贴范围及办法：1、总经理、副总经理出差标准：1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
3）、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部门经理及负责人1）、食宿标准：见附表一。
2）、交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
3）、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。
五、出差规定：1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。
六、出差报销流程1、报销的审批权限公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交《出差费用报销单》，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
事业单位出差管理制度
事业单位出差管理制度一、目的和意义事业单位作为公共组织，执行公共任务，经常需要进行出差活动，以推动工作的开展和发展。
出差管理制度的建立和实施，旨在规范出差行为，保证出差活动的科学性、合理性和效益性，减少出差过程中可能产生的风险和问题，提高工作效率和质量，确保事业单位的各项工作能够顺利进行。
二、适用范围本制度适用于事业单位全体工作人员、职工以及与事业单位有出差相关合同关系的人员。
三、出差申请1.出差申请应提前提交，并经主管领导审批通过后方可实施。
申请内容应包括出差时间、目的地、出差事由以及涉及的具体工作内容等。
2.出差申请表应由人力资源部门提供，申请人应填写完整并签字确认，同时附上所需的出差材料和证明文件。
四、出差安排1.出差人员的出行方式、交通工具、住宿安排等，应由事业单位的行政部门负责，并提供相应的保障和协助。
2.出差人员的行李及必要的工作物品应按规定进行打包和整理，保证出差期间的工作所需。
3.出差期间，事业单位应确保出差人员的饮食、住宿、交通等基本生活条件，并提供必要的安全保障。
五、出差报销1.出差人员发生必要的费用，按照相关规定进行报销，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2.出差人员应按照规定的程序和要求提交相应的出差报销材料，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
3.出差报销程序应经过相应的审核和审批，确保报销的合理性和准确性。
六、出差安全1.出差人员应提前了解目的地的安全情况，确保出差期间的人身安全和财产安全。
2.出差人员应遵守当地的法律法规，严禁违反道德底线和职业道德准则的行为。
3.出差人员应做好日常的个人防护和卫生工作，遵守事业单位的保密规定，确保工作的顺利进行。
七、出差记录1.出差人员应及时记录出差情况和收集有关的工作资料和信息，以备后续的工作分析和总结。
2.出差记录可以采用文字、照片、视频等多种形式，便于事业单位进行评价和反馈。
八、违纪违规处罚对于违反出差管理制度的行为，事业单位应根据相关规定进行相应的处罚，包括但不限于警告、记过、降级、停职等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出差申请管理制度出差申请管理制度出差管理制度一、目的:明确出差流程,确定出差各项补贴标准,有效控制出差费用,规范出差管理.二、适用范围:本制度适用于:江苏圣行航空动力机械制造有限公司、江苏圣安众合置业有限公司所有员工三、出差审批流程1、公司人员出差必须填写《出差申请单》,明确出差时间、地点及工作内容,经部门经理确认,部门人员出差,由部门负责人签字确认,经分管总经理审批即可；部门负责人出差,需由分管总经理确认,董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批.2、若出差人员需要预支差旅费,必须持审批后的《出差申请单》填写借款单,经审批后方可借支.借款在1000元以下者,由分管总经理签字,借款在1000元以上者,须由董事长签字,董事长不在,可由分管总经理代签.3、出差人员出差前,必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案,在出差途中,确因工作需要,调整出差地点和时间,应事先征得部门经理及分管总经理同意,并及时报行政部备案,否则,新的出差地部分差旅费不予报销,超出时间按旷工处理.4、各部门根据工作需要,合理安排员工出差行程及出差时间,并进行有效监控.四、差旅费报销标准（见附表）1、交通费（1）依票据报销.出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主,坐车时间超过8个小时者,可以乘坐上一级标准.乘坐飞机或火车软卧从严控制,确因工作需要,需报总经理批准（外地需电话联系征得同意,返回后补办手续）,否则超额费用自负.（2）市内公车费:按出差补贴标准进行报销.2、住宿费（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿）,原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算,超出部分自负.（2）长期出差:确因工作需要,在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者,住宿标准下浮5%；（3）多人出差,同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）.3、通讯费:为便于公务联系,享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机,否则不享有当日通讯费.4、特殊情况报销标准（1）赴外地开会（学习）者,若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支,或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的,不再报销住宿费和伙食费.（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的,不允许再以任何理由向公司报销,违者,一经查实,酌情处以1-2倍罚款.（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销,但要在报销单上加以说明或附会议通知.（4）出差超过6小时,不足24小时,按职务补贴/24小时*实际出差的时间；（5）出差家乡无差旅补贴,仅报当日公交车费；五、差旅费报销规定1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后,方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销.2、出差人员差毕,必须一周内向财务部门报销结帐,多退少补,不得拖帐,不足部分可从当月工资中直接扣除.以财务审核日期为准,超过报销期限,要进行处罚,15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐,30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐,30日以上不予报销,并追回欠款.3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票）,粘贴整齐,分类有序,时间地点相符,其单据由出差人员所在部门经理负责核对,财务部审核,副总经理(总经理)审批后方可报销.4、如果报销项目遇特殊情况,必须提前申请经公司批准后方可执行,事后不予以报销.5、审批责任:出差报销须按规定严格执行,审批或审核者把关不严造成差错,要首先追究审批者或审核者责任,并酌情处以差错部分1-2倍的罚款.六、出差纪律1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算:员工出差于上午10:00前回公司所在地,下午须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地,次日上午须回公司上班；于下午20:00―24:00回公司所在地,次日上午可晚4个小时上班.七、附则1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处,由人力资源部负责修订.2、本制度若有与以往制度相抵触之处,均以本制度为准.3、本制度经总经理批准后执行.出差管理制度1.目的为了进一步规范公司员工出差管理工作,使本公司员工因公出差有章可循,强化成本管理意识,特制定本制度.2.适用范围本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工（注:含临时工、特聘员工,香港籍职员按香港公司规定执行）.3.出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种.3.1当日出差:出差当日可能往返者.3.2远途出差:出差必须在外住宿者.3.3国外出差:赴国外出差者.4.当日出差4.1员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准.4.2当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费,广东地区20元/餐,内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另行制定标准,每餐标准不得超出15元为上限.但外勤已支津贴人员概不支给误餐费.4.3当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费.4.4当日出差之交通费凭乘车证明实数支给.4.5当日出差人员必须于当日赶回,不得在外住宿.但因实际需要,特殊情况须事先征得部门经理同意.5.远途出差5.1公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请书》,写明出差日程、出差目的地及出差事由等由部门经理审核、公司总经理（副总裁）核准后,方可出差.5.2远途出差之员工须在《出差申请书》差旅费预支栏填写预支金额,经部门经理审核,总经理（副总裁）批准后向财务部预借旅费.5.3出差人员因特殊情况未按程序办理出差手续的,须请人代办或事后回所属单位补办出差手续后方可报销差旅费.5.4出差人员因急病或不可抗力之灾祸致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留,回厂需以书面报告并附相关性证据,经调查确实无误的可报销差旅费.5.5出差人员必须于返回公司后五日内填具《员工出差旅费报告单》和《出差报告单》由部门经理审核,总经理（副总裁）批准后到财务部报销差旅费.5.6出差人员之交通工具除可利用公司车辆外,以乘坐火车、公交车为原则.但因特急事情经总经理（副总裁）人员核准,可乘坐空运交通工具.5.7出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给.因乘坐出租汽车、三轮车、摩托车,无法取得乘车证明者呈请部门经理以上领导核准后可实数报销.5.8使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费.5.9各分公司人员因业务需要或受命到总公司述职,比照远途出差报销差旅费.6.国外出差6.1公司员工奉命或因业务需要出差国外时,必须填具《出差申请书》,写明出差日程,出差目的地及出差事由等呈由总裁或董事长核准.6.2国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费,于出国前向财务单位预借旅费.6.3出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理.6.4受国内外机构补助之出国人员,其旅费已由其它机构支给者,不得再支领任何有关差旅费,但所受补助费不足支付时,可支领其差额.6.5出国人员在国外之长途旅行,应以规定路程为限,如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报.6.6公司长期派驻国外之人员,在派驻地期间之待遇,由高级副总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施.6.7出国人员公司应给予投保旅行平安保险,其投保金额标准与有关事项另行制订.7.交通7.1至出差地点不超出600公里的原则上不得搭乘飞机,应尽量乘火车或汽车出行,经理级(含)以上员工超过600公里可搭乘飞机,副经理级（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则,特殊情形需报请总经理（副总裁）签呈核准.7.2副主管级以下人员乘车时间必须超过12小时可乘座卧铺.7.3使用公司交通工具,依公出派车办法申请,经行政部核准,不得另报支交通费.7.4业务人员由派驻地点出差到外地拓展业务者,其市内交通费用实行固定补助的办法,补助标准由各公司自行制定,已享受补助的不得再报销市内交通费用,但城市之间的交通费可以附票据报销.7.5与经理级以上人员随行,其交通费参照同行人员最高级别人员标准报销.8.住宿8.1住宿费报销标准8.2员工外派到其它公司工作的,当地公司有宿舍或租屋者,除非客满,否则出差人员不得住宿酒店,应以住宿公司宿舍为优先,出差住宿原则由出差地公司安排.8.3出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者,不得再报销.8.4若因广交会、展览会、旅游城市旺季房价等原因超出住宿标准的,事先应向直属上级报告,事后书面说明原因,由部门负责人审核,住宿费用可按实际费用报销.8.5出差期间洗衣费自理,公司不予报销.9.膳杂费9.1在出差地如无提供餐食,从出发至返回之餐费以下列上限标准报支,各公司可另行制定餐费报销标准9.2以定额方式报支餐费,不需附餐费凭证,但如接受招待用餐及宴请客人,不得再报支餐费.9.3核实报支之费用,如与出差同行人共餐,应予账单上加注共餐人姓名.9.4员工与副经理以上级别人员一起去出差,短期出差（一周内）可参照一同出差最高级别人员餐费标准报销,超出一周以上的,按以上标准或各单位标准报销.10.0差旅费预支10.1出差前于申请出差时同时申请差旅费预支款,其预支费用额度需经分管领导及会计审核后,方可至出纳处领取.10.2预支款应予返回一周内结清,未予限期内结清者,公司有权自薪资中扣回.10.3出差至各分公司处,其食宿可由分公司代为处理.11.差旅费报销11.1差旅费报销凭《出差旅费申报表》申请,附相关凭证及已核准之《出差申请单》,经部门经理及总经理（副总裁）核准后,向出纳结清预支或支领垫付款.11.2出差期间因业务需要而花费的业务公关费用,另以费用申请单分别报销,不能并入差旅费申请.11.3出差返回后一周内冲销所有款项.11.4为便于审核,实报实销费用尽量自己结账,避免代他人付款.11.5出差人员如到家住地点出差,如在同一城市不予报销住宿费用,伙食费、交通费用可按公司标准报销；如家住在同一城市农村的人员可参照此办法标准报销.11.6出差人员趁出差之便,就近回家探亲办事的,事先应征得公司领导同意,其绕道交通费扣除出差直线单程交通费多开支的部份由个人自理,不发绕道和在家期间的出差伙食费、住宿费和市内交通费.11.7出差期间与工作有关的长途电话费用由公司报销,非业务人员若因出差原因手机话费超出补助标准,可申请适当增加话费补助,但必须提供话费清单和客户公司名称.11.8出差期间患病,如买药或医疗费用,社保不能报时,由公司按照社保报销标准予以报销.出差期间若患重大疾病或发生事故应及时报告公司,费用报销根据国家有关规定呈请公司由总经理（副总裁）批准后执行.12.因参加炎夏户外体力等特殊性工作,如山上林木调查等,特殊出差津贴补助方案由各单位自行制定,报公司总裁后执行.13.业务招待费用报销应遵循先请示后宴请的原则,招待费用应严格控制,杜绝铺张浪费现象.14.本规定由集团人力资源及行政部制定和解释.15.本规定由总裁批准发布之日起执行,如与本制度相冲突的以本制度为准.注:查看本文详细信息,。