工单发放操作说明(S)
通知、工单操作流程
PM模块工作流程外委服务—产生采购申请—采购订单（外委服务）—服务接收通知单—工单—审批—下达—维修—确认工序—关闭通知单—技术完成—结算—业务完成（关闭工单）甲供料—产生预留—材料发货一、通知单；ERP通知单分为2种，一种为“维护请求”，是对于检修单位所承包的维护工作内容的故障通知单，另一种为“故障报告”，是对于检修单位所承包的维护工作以外内容的故障通知单。
1．输入IW21，创建通知单，选通知单类型A2，填写抬头数据相应内容；2．故障数据；3．计划总览；注意：第一次建通知单的时候要注意以上这些日期的顺序，最早的是故开始日期，其次是通知日期，然后是需要的起始日期，再就是要求的结束始日期。
这里只有故障结束日期不填，可等到维修结束后再由设备员填写该信息，另外项目卡片与原因卡片内容不需填，系统会自带数据进来。
二、工单；1. 将通知单转成工单；（1）点击通知单中的新建；（2）填写相对应的工单类型；2．工序；注意：CL01工单关于工序的控制码填写分两种情况（1）工序里无材料或机械费的情况，控制码应选择CL01（长岭设备管理-内部维修）；（2）工序里有材料（即有乙供料时）或机械费的情况，包括固定维护费在内，控制码应选择PM03（工厂维护-外部(服务)），如下图所示；（3）所有类型的工单工序里的控制码只能选择CL01与PM03两种，其它的填写都属于不正确；（4）CL02，CL03，CL04工单的工序里的控制码只能选择PM03，因为它们都属外委服务；（5）CL05属自检工单，所以它的控制码只能是CL01（属内部维修）；（6）工序控制码为PM03的外部选项卡要填服务内容，有组件要填组件内容；（7）若工单类型为CL05，则控制码CL01的外部选项卡内容无需填供应商；3. 组件（对焊法兰：4701020080607232），点击“物料可用性”，系统状态显示：MACM 已承诺的物料（表明此物料均可用），如缺货：MSPT 物料短缺；4. 增强；5．保存，生产订单200004800带有通知单200000730；6. 如cl3,cl4,cl5,还有固定维护费的cl1号工单无需建通知单，直接用iw31建工单；三、审批工单；（1）只有CL1类工单可以由设备主任直接下达；（2）CL2,CL3,CL4,CL5类工单必须由部门、专业、主管、，处长审批完后才能下达；（3）工单下达后预留/采购中的“下达后”变成“立即”状态；若工单有外委服务则会生间采购申请号；有组件则会产生预留号；四、采购订单；1. 创建采购订单（造价中心）；（1）事务码ME21N，在“选择方式”下点“采购申请”，填上“采购申请号”：10055582；（2）选择工序“10”，点击“采用”；（3）保存，将采购申请转成采购订单：4500035193；（4）服务接受确认（机动处计划管理岗位）；2. 事务码ML81N；在“其它采购订单”中输入订单号“4500035193”；（1）点击按钮新建一登记表，左框中相应项目中多了一行，以红灯为标记；（2）点击按钮进行服务条目选择；（3）确认服务数量后点击按钮，红灯将变为黄灯；（4）保存后，黄灯将变为绿灯，产生接受凭证5000007182；五、材料发货；1. 事务码：MB1A，选择“对于预留”，填上预留号与工单号；2. 点击“采用”，填写库位号：0001，批次编号：090400000A；3. 保存，产生发货凭证4900033196；4. 在工单中的会计凭证流程中会显示:采购申请，采购订单，服务收货完成，维修工单的发货完成。
SAP工单领退料操作手册
工厂
生产工厂
工单编号
需要发料的工单号
反冲
因为是对工单中的反冲物料进行发料，所以要选此项
2.3
1、点击“运行”
2、在申请数量栏位填写本次申请发料的数量。
3、在备注栏位输入备注信息。
4、点击Print Form按钮，点击打印预览
3
3
MB1B -
3
保存后：
栏位说明:
栏位及按钮
4、运行操作，来到下一页面
栏位说明:
栏位及按钮
说明
状态
红灯表示线边仓物料不足，绿灯表示物料已足够
明细
物料溯源明细
发货仓位
生产仓位
操作步骤：
1、选择状态为红灯的，或是全选
2、点击打印，出现打印预览页面
3、再点击点击打印预览，打印即可。2 ZRPP2Fra bibliotek自定义程序
2
栏位说明:
栏位及按钮
说明
领料申请单（计划）
说明
移动类型
输入移库的移动类型311
工厂
生产工厂
库存地点
发料仓
接受库存地点
生产仓储地点
操作步骤：
1、进入MB1B
2、输入移动类型311
3、输入工厂
4、输入库存地点（发料仓）回车进入下一画面
5、输入接收库存地点（生产仓储地点）
6、输入要发的物料和数量，保存即可。
注：如果有退料的情况，操作是一样的，只是发料仓与生产仓储地点要填反过来。
工单领（退）料
操作手册
版本
修订内容
修改人
审批人
生效日期
01
02
03
说明：此工单领料是针对从仓库领到产线的线边仓。
电子工单管理系统操作指引
电子工单管理系统操作指引目录A、登陆地址与界面B、操作界面说明1、工单受理2、工单处理3、报表统计C、系统新增功能说明1、受理功能2、处理功能3、查询功能4、统计报表5、其他D、其他说明1、时限说明2、派单流程一、登陆地址与界面如下图所示，在IE浏览器的“地址”栏输入登陆地址：或http://132.113.78.17输入地址按回车(Enter)后，在登陆界面的“中山市电信业务综合管理系统”中输入操作员工号和操作员密码后，点击确定即可登陆系统。
二、操作界面说明登陆系统后，根据操作权限在浏览器左边会出击类似下图的菜单。
电子工单管理系统主要分为三大部分的权限：1、工单受理；2、工单处理；3、统计报表（一）工单受理1、单击菜单“工单受理”后出现如下图所示界面，再单击“电子工单受理(试用中)”后，在浏览器右边部分显示电子工单受理部分的功能按钮。
2、电子工单受理部分功能按钮如下图所示，按操作权限目前分别有以下功能：工单受理、工单更正、综合查询。
工单受理：目前可受理“首问责任制”工单、10000号工单、小灵通工单等。
工单更正：当受理工单确认提交后，台下一处理部门未接单且未打印时，受理人可根据实际需要更正（修改）工单的相关内容。
综合查询：可按相关条件和权限查询工单信息及详细内容。
（1）工单受理单击“工单受理”输入业务号码后出现如下图所示界面，列出该业务号码的相应客户信息；当系统有相应业务号码的历史记录时将自动取最新的联系电话和联系人信息，如无历史记录时自动取装机时的联系信息；客户经理的联系信息可点击相应的客户经理姓名取得。
注：联系电话只能输入阿拉伯数字和指定分隔符（分机号的分隔符为“－”，多个号码的分隔符为“/”）且自动判断电话号码位长，减少输入无效号码的可能。
当受理的业务号码系统中没有相应客户信息时，请选择客户所查询或投诉的相应负责部门和负责部门，以便自动派单到相应部门跟进处理。
负责分局和负责支局默认为客户业务号码所属局向，受理时应选择客户投诉的所属局向，如受理小灵通信号问题的投诉时，应选择客户反映无信号点的所在局向。
OSS2.0资源调度系统操作手册-本地调度系统分册.V1(省分)
3.1
3.1.1
有权限的用户，在本地业务申请页面，发起本地业务电路申请单。
3.1.2
（1）在电路调度系统首页，点击本地业务申请。
（2）选择单据类型：开通单，产品类型：数字电路，裸光纤等，动作类型：新开，移机，变等。
（3）点击本地发起，进入填写表单的页面。
（4）点击填写完电路信息点击添加电路，可以添加一条需要调度的电路，可以添加多条电路。
本分册主要涉及系统基本功能操作：
正常流程：工单待办、工单查询、调单查询、本地业务申请、电路调度、新建资源录入、资源分配、数据制作、外线施工、资源施工、本地测试、全程调测、完工确认；
核查流程：本地业务申请、核查调度、资源核查、投资估算、核查汇总。
1.
1.1.1业务场景
所有的派给当前登陆用户的待处理，和处理过未完成的工单都可以在待办中，支持查询工单，双击选中的工单，可以查看详情和进行回单等相关的操作。
（2）选中后，点击【签收】按钮（可单条签收也可批量签收），工单流转到“处理中”。
3.8.2.2
（1）在“工单待办->处理中”页面，点击【释放签收】按钮（可单条释放签收也可批量释放签收），工单流转到“岗位待签收”中。
3.8.2.3
（1）在“工单待办->处理中”页面，双击一条工单后，点击【提交】按钮，弹出工单处理界面，在该界面选择一条电路并选择“本地测试”是否通过，上传附件并填写说明信息后（非必填）；若选择【通过】，点击该页面的【提交】按钮，工单流转到“全程调测”环节；若选择【不通过】，点击该页面的【提交】按钮，工单回退到“电路调度”环节。
（2）然后上传附件并填写说明信息后（非必填），点击该页面的【提交】按钮，工单派发到转派人员的“个人待签收”中。
工单传递管理制度范文（三篇）
工单传递管理制度范文一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
工单传递管理制度范本（2篇）
工单传递管理制度范本一、概述工单传递管理制度是为了规范工单流转过程，保障工单高效处理，提高工作效率而制定的管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有部门内的工单传递管理。
三、工单传递流程1. 工单生成1.1 员工在系统中创建工单，并填写必要的信息，如工单标题、描述、优先级等。
1.2 工单生成后，系统自动分配给相应的责任人员处理。
2. 工单接收2.1 责任人员收到工单后，核对工单信息并确认接收。
2.2 若责任人员无法接收该工单，需及时将其转交给其他适当的责任人员，并在系统中记录转交信息。
3. 工单处理3.1 责任人员根据工单内容进行相关处理，并及时更新工单状态。
3.2 若有需要，责任人员可协助其他部门完成工单处理工作，并在系统中记录相关信息。
4. 工单反馈4.1 在完成工单处理后，责任人员应及时向发起工单的员工提供处理结果。
4.2 若工单处理过程中遇到问题无法解决，责任人员应及时反馈给上级主管，并协助解决。
5. 工单关闭5.1 工单处理完成后，责任人员在系统中将工单状态置为“已关闭”。
5.2 若工单有延期处理的情况，责任人员应在系统中记录原因并进行说明。
四、工单传递注意事项1. 工单传递应尽量避免频繁转交，确保责任人员能够及时接收并处理。
2. 工单传递过程中，责任人员应及时沟通和协调，确保工单处理的顺利进行。
3. 对于涉及重要信息的工单，责任人员应采取措施确保信息的保密性。
4. 工单传递应尽量避免造成工单数据的丢失或错误，责任人员应审慎操作系统。
五、工单传递管理责任1. 部门负责人负责监督和管理工单传递管理制度的执行情况，并做出相应的改进措施。
2. 责任人员有责任及时接收工单并按照流程进行处理，确保工单能够优质高效地得到处理。
3. 员工需配合工单传递管理制度的执行，及时将工单转交给相关责任人员并保持沟通畅通。
4. 系统管理员负责维护工单管理系统的正常运行，并对系统进行必要的更新和升级。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将依据公司相关管理规定进行相应的处罚，严重情况将追究相关责任人员的法律责任。
工厂生产工单与物料控制流程及说明
工厂生产工单与物料控制流程及说明工单与物料控制一.前言企业的目的均系希望以最小的投入(INPUT)得到最大的产出(OUPUT)以致获得最大的效益.要做好成本低质量高的产品,,不但要有好的工作人员,更要有质量好的材料,好的材料供货商.同时依据 SOP 的作业程序, PROCESS 的控制,加之公司的一套完整的管理体制,对材料的管制才能达到预想的目的.生产中,生产线的领班对材料的认识和控制及材料发生问题时处理,占有重要角色. 二.物料管理概论1. 重要性1.1 不断料:材料能源源不断的供给生产线,不使制造现场领不到要用的料1.2 不呆料:要用可要的料进来,不让不要用不可用的材料进入仓库或呆在仓库不用.1.3 不囤料:适量.适时的进料,不用过量过时的料囤料.2.管理范围2.1 物料计划及物料控制 PC、 MC 、PUR、IQC、W/H、P/L步骤:1.分为季,月,周,计划建立生产计划表;2.计划标准用量(BOM架构)3.查库存数和调整;4.查订购方式5.材料进度MO.DOC 1 工单与物料控制6.进料控制7.收料8.生产备料资料:BOM2 .2 采购 QVL 供货商,追踪交期,反馈质量.2..3 仓储分类存放,储温控制等.3.物料之定义及区分3.1 定义:维持套个生产活动所需材料电子料3.2 区分: 主要材料构成产品的主要部分(BOM)机构料辅助材料附属于产品,生产过程中所需要之消耗性材料;如:助焊剂,锡条,锡丝,防焊胶纸,清洁剂等 4. 管理绩效:物料从入到出,时间越短,成本越低,反之,在仓库或生产在线滞留的时间越长,资金积压,生产成本随之增加.表现为:物料利息率, 物料周转率,周转天数,成品周转率,成品周转天数. 三.物料的作业流程流程一:生产外部流程PCMC PUR PC白MO.DOC 2 工单与物料控制(SPR单材料分析表标准用量标准需求交期生产计划表订购单.PO表单单,PODAN季.月.周.日.REPORT BOM MRP 库存表W/H IQC W/H P/L收料验收入库生产备料.流程二:生产内部流程PC MC P/L W/H下工单维护工单仓库备料打印补料单物料员领料物料員領料物料員領料单单MO.DOC 3 工单与物料控制成品存仓出货材料交领班上线生产物料員領料单线坏料退料补领料四.工单的定义及功能:一. 定义: PC(生物管)根据客户需求及产品的料号,品名,数量,版本,下给生产线的制造命令单. 二. 功能:1.提供生产方式,生产之依据.2.提供耗用材料及人工数据给财会部门为成本计算依据.3.协助制造部门主管分派工作,并管制产品制造.4.做为领用材料之依据.5.做为入库成品仓之依据.6.做为生管控制进度之工具.MC---维护差异及变更材料P/L---领料及生产依据.W/H----发料依据工单需提供给部门财会----核算成本IE----核算工时及制程控制的依据PC----生产进度控制三.工单作业流程MO.DOC 4 工单与物料控制1. PC 部门根据生产排程开出工单;2. MC部门根据需要去维护工单,并且打印套料单(JJ);3.仓库发料,物料员领料到生产线;4.在生产过程中有补料(JJ)、退料(CK)、挪料(FC)、存仓(DD)等作业;5.存完仓后,MC打印工单清理,分析差异,送财会部;6.财会部关工单,并根据工单差异自动产生工单调整单(EZ);7.财会部关闭工单。
(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件
（ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间，总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间，总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明：主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪，各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核，以达到快速处理日常作业，若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明：详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图；目的：制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作，以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。
业务总体流程：注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明：1.2总体说明：录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档，若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单，需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击，进入订单画面后，新增订单,录入订单单号，选择相应的客户，在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息，注意若客户有需要赠品的，需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配：选中表格中的产品，点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期，指定结束，新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击，进入订单画面后，点击新增-选择需更新的订单号，变更版本自动生成，录入相关的变更原因，及需变更的品号信息，作相应的变更(3)注意：数量的变更会影响到选配用量，所以也需做选配，点选配-生成选配资料，关闭即可保存审核，即变更成功，重新打开订单，查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机，不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后，即可通知仓库出货，因此需录入销货单，打印送货单。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
制表时，报表条件应做如下配置 2
3
0000 库存仓库列示：含所属 可用量取法：含所属 累计用量<预计用量：勾选 单据类别：空7制表
选择查询模式和设定待查询制令单号
2选择查询模式，点击按钮开启查询窗口
三、 批次转生产通知单
(一) 路径：Sunlike 系统/MPR2子系统/制程生产/制令单/批次转生产通知单
(二) 功能：对已发放的制令单按制程规划（工艺路线）批次生成关联的工序工单 2选择
处理模3执行速查
4选择要执行发放或取消发放的单据
5执行发放
2设置查询
3确认过滤
4选择待转单据5执行转单
/MPR2子系统/制程生产/生产通知单或Sunlike 系统(四) 注意事项
1. 系统管制未发放或未审核的制令单/生产通知单/托外加工单不能打印
2. 打印配料单时应选择有料件的单据，已避免造成纸张浪费
1点击打印按钮，开
启打印窗口
3点击速查，选择须打印的单据
2选择01套版 正确选择打印机
4执行打印。