人力资源管理检查表
人力资源工作检查表
检查《离职面谈表》与《离职 分析表》表单是否填写完整， 签字是否完整，原因是否真 实；
劳动合同及时签订，发 放有签字
1、新员工到岗后应立即签 订符合公司要求的劳动合 同 2、员工领取劳动合同需本 人签字登记，不允许代领 3、临期合同及时续签；
1、检查员工花名册与劳动合 同签订数量，检查劳动合同签 订时间； 2、检查《劳动合同领取登记 表》签字记录； 3、检查劳动合同签订台帐是 否有临期合同；
1.检查《绩效汇总表》签字时 间； 2.未按时完成是否有提前上报 上级批准；
绩效
薪酬 工资按时间节点核算并 严格按照《工资核算规定
发放
》执行
1.《工资资料签收记录表》提 交时间 2.工资发放回执时间
1、工资应按工资袋中签批
过的资料核算；
2、核算无错漏，离职员工 1.检查工资表是否严格按工资
工资按依据核算，无错 按时离职核验单停发工 袋中签批过的资料核算，是否
1、是否按入职流程办理； 2、检查员工入职资料手续是 否齐全（1.职业申请表；2.面 试测评表；3.身份证复印件； 4.毕业证复印件；5.照片；6. 银行卡；7.离职证明或离职声 明及背调结果；8.其他） 3、手续不齐全是否有上级书 面批示；
离职手续按规定办理 离职面谈
1、离职需经人资和部门直
接领导面谈
1、检查离职表单是否齐全
2、签订解除劳动关系证明 （1.离职申请书；2.离职面
3、收回有公司标志的一切 谈；3.工作交接表；4.离职核
物件；
验单；）
4、告知员工关系专员立即 2、签字是否完整；
停止社保办理；
3、提交相关岗位时间是否及
5、提交离职核验单到薪酬 时；
岗核算工资；
与离职员工面谈，分析离 职真实原因
人力资源内审检查表
OK
9
6.2.2.4
员工对于所从事活动的相关性和重要性的认识是如何测量的？
通过开展员工满意调查活动对员工能意识到从事工作的相关性和重要性进行测量。抽查（员工满意度调查表）包含相关内容。
OK
OK
7
8.1.2
员工是否理解基础统计概念的知识？
询问技术员工，基本理解变差、过程控制、过程能力的概念。
OK
8
6.2.2.4
建议员工激励的管理过程了吗？如何开展的，效果如何？
（员工激励管理规程）规定了员工激励的管理要求。通过业务目标的分解考核，年末进行业绩评价，根据评价结果给予不同的奖励，使的员工得到激励。效果较好。
影响产品质量的人员是否胜任？
对照《岗位指责和素质要求》查看《员工登记表》和《培训档案》，现有员工均满足规定要求。
OK
6.2.2
培训需求是如何确定的？
主管。出示有（培训申请表）。
OK
4
6.2.2/6.2.2.2
所有对质量有影响的人员是否达到了岗位要求？没达到的，采取什么措施？培训的管理有形成文件的程序吗？根据确定的培训需求是否安排培训计划并实施，培训的有效性如何？是否建立保持了教育、培训、技能和经历的记录？
OK
5
企业人力资源及行政部内审检查表模板
7.2能力
人力资源控制程序
各部门年度培训计划及培训记录的收集？对各部门培训实施情况有无监督与统计？
7
7.2能力
人力资源控制程序
特种岗位的招聘与任用是否符合上岗能力要求，有无上岗资格，查相关证件或培训考核记录
8
7.3意识
质量手册、程序文件
抽查部门人员对公司质量方针、质量目标是否了解，各小组的核心工作考核要求是否明确？
11
7.5形成文件的信息
文件控制程序
质量记录控制程序
对外来文件是否有收集与管控，有无外来文件清单
12
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
供应商的选择与评定程序
对外部服务单位及外包商（如消防、食堂）的资质是否进行了评估与确认，查相关资质证明
13
9.2内部审核
内部审核控制程序
是否制定了年度审核计划？查审核计划实施情况；审核发现的问题是否对改善完成情况进行了跟踪验证
3
6.2质量目标及其实现的策划
质量目标细化管理办法
部门是否设立了质量目标考核项目并进行统计？不达标项目是否进行了原因分析及纠正措施？查部门质量目标细化表
4
7.1资源
人力资源控制程序
各部门人员编制情况是否明确？人员配置及时率是否满足部门需求
5
7.1.3基础设施
电梯、叉车、行车等特种设备是否建立台账信息？维保项目有无按计划执行？查维保记录及相关年审资料
14
9.3管理评审
质量手册
是否开展了年度管理评审活动？查评审输入输出报告资料
15
10.3持续改进
质量手册/组织环境风险和机遇控制程序
管理评审的分析结果中识别持续改进的机会，是否对体系的风险识别及应对方案、公司方针目标、各部门的质量目标提出改进的机会？
人力资源管理咨询项目-诊断检查表（doc28）
目录（一）人力资源管理 (2)诊断检查表使用说明 (7)（二）生产调度管理 (8)诊断检查表使用说明 (11)（三）企业整体情况诊断检查表 (13)产权机制 (13)企业发展战略 (14)营销战略 (15)组织机构及运行 (16)考核与激励机制 (17)人力资源管理 (18)（四）评估人力资源服务重要性和所提供服务的当前水平的调查表 (19)人事的主要职能 (19)（五）人力资源员工对其活动的分析 (26)改进人力资源服务的模型 (28)（一）人力资源管理诊断检查表(续上表)(续上表)(续上表)(续上表)诊断检查表使用说明1.1 许多企业和岗位职责描述文件中，都有详细的职务责任描述，但缺乏与之相适应的权限描述，这点应引起管理者们的注意。
1.5 许多企业的人事档案公有“死档案”部分，即履历部分，但缺乏“活档案”内容，即现阶段的工作表现及人事变动记录。
这样就缺乏使用、提拔人才的事实依据。
许多领导人仅凭印象来选用干部，往往有失偏颇。
1.7 管好人用好人是现代企业管理中最重要的一环，相应的人力资源经理所担负的责任和作用要比其他部门高出一部分。
许多企业给人力资源部经理相当于副总级待遇。
3.4 心理测评技术是近些年来发展很快，且用于企业管理人员测评实践的新兴技术。
该项技术主要用于个人性格特征的评估，以便安排在相应合适的岗位上。
该测评结果一般不能视之为个人素养水平的高低。
4.8 专职培训（顾问）公司的培训一般不是理论性学习，而是专业管理技能的培训，具有实操性、针对性强的特点，企业应充分利用这一手段提高自己管理队伍的水平，6.2 对于人员流动较大的企业，比如民营企业，这一点特别重要。
许多单位缺乏这项管理，致使人员变更时，不但基本办公工具、文件、丢失无遗，连基本的业务工作也无法延续下来。
因此，民营企业务必十分重视这一点。
7.2 同6.27.4 、7.5 保持一定的离职率，对于企业人力资源的新陈代谢，起了一定的积极作用。
8(人力资源部)年度绩效考核常规检查表
8(人力资源部)年度绩效考核常规检查表8（人力资源部）年度绩效考核常规检查表---一、综合评价二、各部分评价细则1. 绩效目标- 考核内容：绩效目标是否与公司战略目标一致，目标设定是否合理，可度量性与具体性；- 评分标准：（1）绩效目标与公司战略目标高度一致，明确度高；（2）目标具备可衡量性和具体性；- 考核结果：2. 绩效指标与权重比例- 考核内容：指标设定是否全面，权重比例是否合理；- 评分标准：（1）指标全面覆盖，涵盖各方面绩效要素；（2）权重比例合理，反映了不同指标对整体绩效的重要程度；- 考核结果：3. 绩效评估方法- 考核内容：评估方法是否科学有效，是否能准确反映员工绩效水平；- 评分标准：（1）评估方法科学有效，根据具体岗位、工作要求制定；（2）能够客观准确地反映员工绩效水平；- 考核结果：4. 绩效考核过程- 考核内容：管理层是否按时完成员工绩效评估，评估结果是否公正透明；- 评分标准：（1）管理层按时完成员工绩效评估，确保流程顺利进行；（2）评估结果公正透明，确保每位员工都能获得公正的评估；- 考核结果：5. 绩效考核结果反馈- 考核内容：是否准时将考核结果反馈给员工，结果呈现方式是否清晰明了；- 评分标准：（1）准时将考核结果反馈给员工，确保时间及时性；（2）结果呈现方式清晰明了，便于员工理解；- 考核结果：6. 绩效考核结果使用- 考核内容：考核结果是否合理用于薪资晋升、岗位调整、培训发展以及奖励措施；- 评分标准：（1）考核结果合理使用于薪酬、晋升等申请及决策；（2）绩效结果合理用于培训发展和奖励措施；- 考核结果：7. 绩效考核结果考核意义- 考核内容：考核结果对员工及公司的发展情况是否有实质意义；- 评分标准：（1）考核结果能对员工和公司的发展情况进行有效评估；（2）考核结果对员工和公司有实质意义；- 考核结果：8. 绩效考核结果分析- 考核内容：是否对绩效考核结果进行分析，提供后续改进的建议；- 评分标准：（1）对绩效考核结果进行深入分析，找出存在的问题和不足；（2）提供合理的改进建议，促进绩效管理的持续优化；- 考核结果：---以上为8（人力资源部）年度绩效考核常规检查表，用于评估绩效考核过程的各项指标和细则。
人力资源管理 内审检查表
审核记录
判定
是否有பைடு நூலகம்励员工为公司业务、管理及技术提供建 设性意见的过程？是否有改进、追踪调查结果？
是否进行员工满意度调查并保持相关记录？
员工满意度 员工激励
7.3.2
是否有改进对策报告？ 是否对该过程指标进行统计和分析？ 审核员:
6.3/9.1.3
共 1 页 第1 页
过程: 人力资源管理 SP02 审核内容(I)/(O) 是否制定年度培训计划
人力资源管理 内审检查表
过程负责人:
绩效指数
参考文件 ISO9001条款
年度培训计划的教育训练内容是否全面？年度培 训计划和培训记录是否有相关的评估方式?
是否所有在职训练记录由人事部统一保存？
公司《员工手册》、质量方针、环保政策、是否 有培训
特殊工种人员是否有相关培训记录并颁发上岗 证？
培训计划达成 培人力资源 7.2； 7.3；
率(100%)
管理
7.4
员工在岗的相关教育培训有无实施并有相关记录?
新员工入职培训是否有进行？是否有考核并对不 合格者给予相应的处理？
转岗人员是否有转岗位操作规定培训？
过程指标是否统计并达成？
文件编码： DG-QC-Form-28 A/1 日期:
企业人力资源内部审核检查表
信息及时沟通率100%
员工体检率99%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
QER9.1-08目标完成情况统计:
培训完成率100％
信息及时沟通率100%
员工体检率99%
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
1.企业发展规划,业务计划,生产计划,订单/合同
2.法律法规标准要求、特种岗位资格
3.顾客特殊要求
4.生产技术/工具掌握等内部需求
（人力资源规划、招聘计划）
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
√
3
输入关键要求是什么？有否记录
已规定记录
过程特性:
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√பைடு நூலகம்
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
电话；传真;计算机/网络；办公设备；会议室；投影仪、培训资料、考核资料、激励措施及资源,招聘交流会
√
7
活动由谁来进行,他的能力、技能要求是否给出明确规定？
人力资源管理过程内审检查表
质量管理体系内部审核检查表过程1）过程特性:是否已规定过程的负责人（执行者）？是■否□是否已对过程给以定义？是■否□过程是否已文件化？是■否□是否已对过程的接口给以明确？是■否□过程是否被监控？是■否□记录是否保持？是■否□是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？用什么？（原材料、设备）是■否□由谁做？（能力、培训）是■否□用哪些主要衡量指标？（测量、检验）是■否□如何做？（方法、技术）是■否□2)子过程3)责任部门4)期望或要求的关键参数、测量4)相关质量文件5)相关IATF 16949: 20166)对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）7) 评估1 2 3人力资源管理过程S3 岗位要求《人力资源管理程序》7.1.2 1.是否有建立岗位说明书？特殊特性的选择，质量目标和相关培训的设置，纠正和预防措施，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客计分卡以及顾客门户的岗位职责是否明确？组织知识《教育培训规定》《品证部（检查员)教育培训手顺书》7.1.6 1.过程需要的知识是否明确2.有无建立知识库3.知识库有无定期更新4.知识库有无识别使用权限？5.需要使用的时候能否及时获取？6.培训知识需求和培训计划的联系？培训过程《教育培训规定》《员工培训考核评分标准管理规定》7.3/7.3/7.3.1/7.2/7.2.1/7.2.21.2017年培训是否包含了意识类培训？包括岗位对质量目标的影响程度及不符合要求产品对客户的影响？2.是否对以下内容进行控制：a）各岗位能力要求是否明确？b）有无评价所采取措施的有效性？c）培训考核记录有无？3.有无特殊岗位清单？特殊岗位上岗资格有无明确？有无客户特殊要求？4.有无在职人员培训？培训需求是否和岗位重要性一致？有无将不符合要求后果进行培训？5S《7S管理程序》7.1.4.1 1，有无建立5S管理准则2.有无定期清洁工厂的检查员工激励正式员工月离职率≤10%派遣员工离职率≤20%员工满意度≥60%《赏罚规定》7.3.2 1.有无建立激励体系？2.定期员工满意度调查有无进行？公司责任《员工举报投诉奖罚管理办法》5.1.1.1 1.有无编制员工手册，建立越级举报制度？应急计划《应急计划》6.1.2.3 1.劳动力短缺应急计划有无制定？文件管理《文件管理程序》7.5.1/7.5.2/7.5.3.1/ 7.5.3.21.过程相关文件是否有编号？版本是否为最新版？文件发行记录有无？记录管理《记录管理程序》7.5.3.2.1 1.过程记录清单是否明确？填写是否完整？过程风险《质量手册》6.1.1/6.1.2 如何预防人员离职率高？〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
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人力资源管理检查表
1、招聘
主要招聘资源：
□中介□报纸□网络□内推□院校□其它
目前合作的院校；
招聘程序：
应聘者正确填写应聘表格，并签字确认以证明所有信息准确真实
□是□否部门总监可以直接聘用没有经过HR面试的员工□是□否所有员工的筛选首先是HR，再经过部门负责人面试□是□否总经理面试所有人选
总经理只面试一定级别的员工（助理经理以上）□是□否员工离职可以重新聘用□是□否离职多久可以聘用（有什么条件）：
实习生可以优先录用：□是□否直系亲属允许在同一家酒店工作□是□否特殊情况由HR和总经理批准□是□否
◆人才库：
一些好的候选人资料存在资料库以后用□是□否资料库一年更新一次□是□否
2、员工雇佣
新员工录用前，由人力资源部、部门负责人、总经理签批后方可录用
□是□否所有的应聘者必须：
正确填写应聘表格□是□否签字确认以证明应聘表格所有信息是准确的□是□否☆新员工入职前必须提交的资料
提交身份证、户口本复印件及照片□是□否提交学历证书及技术等级证书复印件□是□否提交上家单位离职证明□是□否提交社会保险证明□是□否提交健康证明□是□否提交就业证明（外来人员服务证明）□是□否外来人口暂住证明□是□否
3、背景调查
总监和部门负责人□是□否主管以上人员□是□否财务部所有人员□是□否收银员□是□否
安全员□是□否
所有员工□是□否
※录用安全部、财务部等关键岗位员工，将身份证号码传至公安部门进行无犯罪记录审查
□是□否
4、员工入职
员工第一天入职时有：
师傅领进门□是□否
部门经理安排工作职责□是□否
员工手册□是□否
签订劳动合同及保险事宜等□是□否
5、员工手册是否给每位员工签字？并且人事备存有签字的材料
□是□否
员工手册在劳动司备案□是□否
员工手册已由工会或员工代表大会等组织进行民主审议通过
□是□否
6、组织机构图）
每上修订□是□否
岗位描述□是□否
岗位职责□是□否
员工签字岗位职责□是□否
HR存有所有岗位职责□是□否
每年修订各部门人数□是□否
员工信息有所变化通知人事更新□是□否
7、员工离职会见是否存档□是□否
员工试用期结束之后签劳动合同□是□否
劳动合同一份存在员工档案内，劳动合同另一份会给员工本人□是□否
劳动合同签订的年限：
临时工签多久合同：
健康证明在员工入职前办理□是□否
健康证明单独保管□是□否
8、每月报告
月度报告至总经理：员工升职、调职、招聘、工资发放情况等。
□是□否
每月人事报告（包括：员工流失率、离职人数、人工成本等情况）报至总部。
□是□否每月按时按要求填写E-JOP系统酒店人事月度相关统计报表□是□否
9、员工表现评估
员工试用期评估□是□否
年度员工表现评估□是□否
员工升职评估□是□否
续签劳动合同时评估□是□否
评估结束员工签字□是□否
现成的评估表□是□否
10、员工活动
员工活动预算：元/每人
年终员工活动□是□否
员工体育活动□是□否
酒店店庆活动□是□否
员工生日会□是□否
员工参与社会公益活动□是□否
其他活动：
员工活动通常由部门主持。
11、终止合同及员工辞职
通过试用期的员工须提前30天书面辞职报告□是□否试用期的员工须提前3天提出书面辞职报告□是□否HR对所有员工离职会见□是□否HR只对主管以上级别的员工做离职会见□是□否总经理对部门经理级别员工做离职会见□是□否总经理对所有员工做离职会见□是□否员工离职会见是否存档□是□否员工离职面谈报告□是□否
12、警告/过失单由直接主管开具部门经理签字□是□否薪水组成：
13、加班
加班支付加班工资□是□否节假日加班工资按照国家规定发放□是□否员工考勤表有部门负责人和员工本人签字确认□是□否
14、年假
按年限计算年假□是□否一般有几天年假
酒店支付员工未休年假的薪水□是□否
15、病假
病假工资支付 %，具体规定：
临时工得到病假
其他假期：
16、每年对竞争酒店做薪水及福利的调查
员工薪水每年调整□是□否
薪水结构每年调整□是□否
员工最低工资标准
临时工每天薪水是
酒店为实习生的福利
酒店为临时工的福利
酒店所有员工参加养老保险（合同工临时工）□是□否
17、津贴
岗位津贴□是□否
外语津贴□是□否
店龄津贴□是□否
交通补贴□是□否
夜班津贴（小夜班元/大夜班元）□是□否
其他津贴
临时工怎样成为正式工
18、员工福利
员工社保按时足额缴纳□是□否
员工公积金缴纳□是□否
酒店支付所有员工体检费用□是□否
酒店支付员工意外伤害险费用□是□否
※给员工购买的其他商业保险险种：
制服□是□否
鞋子□是□否
员工交通（□交通费□酒店班车）□是□否
酒店医务室□是□否
各部门配备急救箱□是□否
员工个人所得税由酒店代扣□是□否
年终奖□是□否
※餐费标准：早餐：中餐：晚餐：夜宵：
如果加班有工作餐（加班几个小时后）□是□否
对一些员工的餐费津贴（销售、机场代表）□是□否
员工生日/结婚礼物□有□无
员工伤病慰问□有□否
直系亲属去世慰问□是□否
节日津贴（国庆、春节、中秋、元旦、六一儿童节、妇女节）□是□否
其他津贴（□通讯费□洗衣折扣□制服津贴等）□是□否
19、劳动合同管理
员工签订劳动合同时间：□入职一个月以内□试有期结束后
劳动合同一份存放员工档案，劳动合同另一份员工本人签收□是□否
劳动合同签收档案完整□是□否
劳动合同首次签订的年限：
员工劳动合同住处有变动，及时在员工信息资料中更新□是□否
员工合同到期前，提前30天向部门和员工发放续签合同意向表，
并于合同结束前15天内收回□是□否
20、员工档案管理
员工档案包含的资料有：
□入职申请表资料□各期评估表□劳动合同相关资料□人事变动或任命□奖惩记录
其他：
21、员工职业生涯发展
职业生涯发展规划工作的开展□是□否
员工职业发展面谈□是□否
提供培训机会□是□否
提供工作机会□是□否
发展过程评估□是□否
22、员工沟通
员工信息栏□是□否
信息内容包含：
□酒店企业文化宣传□酒店动态信息□内部招聘板块
□酒店内部宣传□通告信息□其他：
员工意见箱□是□否
23、每年对竞争酒店做薪资及福利的调查
员工薪资每年调整□是□否
薪资结构每年调整□是□否
员工最低工资标准：
酒店实习生的福利：
酒店所有员工参加养老保险□是□否
酒店为员工缴纳公积金□是□否
标准：缴纳对象：
24、劳动投诉及仲裁
情况说明：
填表人签名：
日期：年月日。