供应链管理程序
金融行业供应链管理流程管理办法
金融行业供应链管理流程管理办法在当今复杂多变的金融市场环境中，供应链管理已成为金融行业提升竞争力、优化资源配置和降低风险的关键环节。
有效的供应链管理流程不仅能够提高金融服务的效率和质量，还能增强金融机构的抗风险能力和市场适应性。
为了实现这一目标，制定一套科学、合理且行之有效的金融行业供应链管理流程管理办法至关重要。
一、金融行业供应链管理流程概述金融行业的供应链管理主要涵盖资金流、信息流和物流的协同运作。
资金流涉及资金的筹集、分配和运用；信息流涵盖市场数据、客户需求、风险评估等信息的收集、分析和传递；物流则包括金融产品的交付和服务的提供。
金融行业供应链管理流程通常包括以下几个主要环节：1、供应商选择与评估金融机构需要选择合适的供应商，如资金提供者、技术服务提供商、第三方数据供应商等。
对供应商的评估应基于其信誉、财务状况、服务质量、技术能力等多方面因素。
2、采购与合同管理明确采购需求，制定采购计划，并与供应商签订合同。
合同管理应确保合同条款清晰、合规，保障双方权益。
3、库存管理对于金融产品，库存管理主要关注产品的供应和需求平衡，避免过度供应或短缺。
4、物流与交付确保金融服务和产品能够准确、及时地交付给客户，同时保证交付过程的安全性和合规性。
5、风险管理识别和评估供应链中的各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等，并采取相应的风险控制措施。
二、金融行业供应链管理流程管理的目标1、提高效率优化供应链流程，减少不必要的环节和延误，提高资金、信息和产品的流转速度，从而更快地响应市场需求，提升客户满意度。
2、降低成本通过合理的采购策略、库存管理和流程优化，降低运营成本，提高资源利用效率。
3、保障质量确保金融服务和产品的质量符合标准和客户期望，维护金融机构的声誉和信誉。
4、增强风险管理能力及时识别和应对供应链中的各类风险，降低风险对金融机构的影响。
5、促进创新与供应商合作，共同推动金融产品和服务的创新，提升金融机构的市场竞争力。
IATF16949--供应链物流管理控制程序
供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
供应链管理程序(质量体系文件)
供应链管理程序(质量体系文件)一、目的本文档旨在规范和指导公司的供应链管理程序，确保质量体系的顺利运作。
二、范围本程序适用于公司的所有供应链活动，包括供应商选择、采购、物流和库存管理等环节。
三、概述公司的供应链管理程序旨在保证供应链的高效和可靠性，以满足客户需求并提供优质产品和服务。
具体措施如下：1. 供应商选择：根据质量标准和性价比等因素，对潜在供应商进行评估和筛选，确保供应商的稳定性和可靠性。
2. 采购管理：建立完善的采购流程，包括采购需求确认、供应商报价比较、订单确认和跟踪等环节，以确保及时供应和产品质量。
3. 物流管理：优化物流流程，确保货物的安全、准时到达目的地，并及时更新物流信息，以提高客户满意度。
4. 库存管理：建立科学的库存管理系统，合理控制库存水平，避免过剩或短缺现象，以降低存储成本和订单延迟的风险。
四、具体步骤为了落实上述供应链管理措施，需要采取以下步骤：1. 制定供应商评估标准：根据公司的业务需求和产品特性，制定供应商评估的标准和指标，以确保供应商的能力和稳定性。
2. 进行供应商评估：按照制定的评估标准，对潜在供应商进行评估和筛选，并建立供应商数据库，便于后续的供应商管理和信息查询。
3. 确定采购流程：明确采购流程的各个环节，包括采购需求的提出和确认、供应商的选择和谈判、订单的确认和跟踪等，以确保采购的及时性和质量。
4. 优化物流流程：与物流合作伙伴建立密切的合作关系，通过合理安排运输计划和及时更新物流信息，确保货物的安全和准时交付。
5. 建立库存管理系统：根据市场需求和产品特点，合理设定库存水平和安全库存，建立库存监控机制，及时发现和处理库存异常情况。
五、审核和改进为了提高供应链管理程序的效果，需要进行定期的审核和改进，包括：1. 进行内部审核：定期对供应链管理程序进行内部审核，发现问题和改进的机会，并落实相应的改进措施。
2. 收集和分析指标数据：根据设定的指标和标准，收集和分析相关的数据，评估供应链管理程序的绩效，并提出改进建议。
供应链安全管理程序范本
供应链安全管理程序范本供应链安全是指在供应链中保障产品或服务的安全性和可信度，包括确保供应链中的各环节不被恶意攻击或破坏，防止供应链中的信息泄露，以及确保供应链中的各参与方符合相关安全要求。
为了有效管理供应链安全，需要建立一套完善的供应链安全管理程序。
下面是一个供应链安全管理程序的范本，供参考：一、供应链安全目标1. 确保供应链中的产品或服务的安全性和可靠性。
2. 防止供应链中的信息泄露和数据丢失。
3. 确保供应链中的各参与方遵守安全规定和法律法规。
二、供应链安全管理组织架构1. 设立供应链安全管理部门或委员会，负责统筹和协调供应链安全工作。
2. 确立供应链安全管理责任人，负责具体的供应链安全管理工作。
3. 设立供应链安全管理小组，由各相关部门的代表组成，负责具体的供应链安全管理任务。
三、供应链安全风险评估1. 确定供应链中可能存在的安全风险，包括物理风险、技术风险和管理风险等。
2. 对供应链中的各环节进行安全风险评估，确定安全风险的级别和影响程度。
3. 制定相应的安全措施和应对策略，降低供应链安全风险。
四、供应链安全管理流程1. 确定供应链安全管理的流程和步骤，建立相应的管理制度和流程文件。
2. 对供应链中的各环节进行监控和审查，确保符合安全要求和政策规定。
3. 设立供应链安全管理的监测和报告机制，及时发现和解决安全问题。
4. 定期开展供应链安全演练和测试，提升应急响应能力和抗击攻击的能力。
五、供应链安全培训和意识提升1. 对供应链中的各参与方进行安全培训，提升安全意识和技能。
2. 定期组织安全知识和经验交流会议，分享供应链安全管理经验和案例。
3. 加强供应链安全宣传和推广，提高供应链中各参与方的安全意识和合规性。
六、供应链安全合规要求1. 确定供应链中的各参与方需要遵守的安全规定和合规要求。
2. 对供应链中的各参与方进行合规性审查和评估，确保符合合规要求。
3. 对供应链中的违规行为进行严肃处理和追责，保护供应链安全。
供应链安全管理程序
供应链安全管理程序指的是企业在供应链上采取的一系列措施和流程，以确保供应链的安全性和可靠性。
以下是一个供应链安全管理程序的示例，包括供应商管理、风险评估、审计和监控等方面。
一、供应商管理1. 供应商筛选：对潜在供应商进行全面评估，包括其信誉、质量管理体系、信息安全管理措施等方面的考察。
2. 合同管理：与供应商签订详细的合同，明确双方的权利和责任，包括产品质量要求、交付时间、保密协议等内容。
3. 供应商培训：提供相关培训，使供应商了解并遵守企业的供应链安全管理要求。
二、风险评估1. 风险标识：对供应链中的关键环节进行风险标识，确定可能存在的安全隐患和漏洞。
2. 风险分析：评估不同风险对供应链稳定性和安全性的影响程度，确定应对策略和措施。
3. 风险控制：采取相应的控制措施，降低风险发生的概率和影响。
三、供应链协同1. 信息共享：与供应链伙伴进行信息共享，共同监测供应链的安全状况，及时发现和处理问题。
2. 业务协同：与供应链伙伴建立紧密的业务协同关系，通过共同研发、生产计划等方式提高供应链的整体安全性和运作效率。
四、审计和监控1. 审计机制：建立定期审计机制，对供应链中的各个环节进行检查和评估，确保各项安全措施的有效性。
2. 监控系统：建立实时监控系统，对供应链中的关键环节进行监控和管理，及时发现异常情况并采取应对措施。
3. 事件响应：建立事件响应机制，对供应链中可能发生的安全事件进行预警和应急处理，减少损失和影响。
五、持续改进1. 绩效评估：定期对供应链安全管理的效果进行评估，找出问题和不足之处，并制定改进措施。
2. 反馈机制：与供应链伙伴建立反馈机制，及时汇集供应商和客户的意见和建议，以改进和优化供应链安全管理。
本供应链安全管理程序的目的是确保供应链的稳定性和可靠性，降低安全风险和潜在损失。
同时，也需要不断优化和改进，适应供应链环境的变化和发展。
企业应根据自身情况，结合实际需求和具体情况，制定和执行相应的供应链安全管理程序。
SQE供应链管理程序
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做 最 专 业 、 最 系 统 化 的 企 业 全 员 培 训 平 台
四、 在供应商管理中各部门的职责
(4) 技术部职责
A. 负责采购项目资料编制及对供应商配套产品与图纸符合性进行确认 B. 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范 C. 对潜在供应商的工艺水平和过程能力进行评审 D. 负责组织对潜在供应商提供样件的试装工作 E. 负责对潜在供应商的生产件批准 F. 按照对产品质量的影响程度对采购产品进行分级
二、 供应商管理程序的目的
对提供生产物料、设备、 对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供 应商进行选择和确定，实现对供应商的控制，确保供 应商进行选择和确定，实现对供应商的控制， 应商满足规定的质量要求。 应商满足规定的质量要求。
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五、 供应商管理工作程序
(4) 供应商的年度复评
A. 供应商的年度复评的意义 为确保供应商能够长期、稳定提供所需物料，必要时，采购 部经理每年应组织相关部门对供应商进行复评 B. 复评项目内容
1. 2. 3. 4. 5. 产品质量改善状况 质量体系改善状况 产品质量 交期状况 服务态度
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五、 供应商管理工作程序
2. 采购部经理负责填写《供应商评定表》经管理代表审核后，送交总经 理批准，经审查合格的潜在供应商将被列入《可接受供应商名单》内 3. 如果供应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进 行评定 4. 供应商的分类 ◆ 综合评定合格 ◆ 不合格但可接受 ◆ 不合格且不可接受
供应链管理程序文件
供应链管理程序文件在现代商业环境中，有效的供应链管理对于企业的成功运营至关重要。
供应链管理程序文件是一种重要的工具，用于确保供应链的顺畅运行并最大限度地减少潜在问题。
本文将探讨供应链管理程序文件的重要性，其主要内容以及如何编写和维护此类文件。
一、供应链管理程序文件的重要性供应链管理程序文件对于企业来说具有多重重要性。
首先，它为各部门的员工提供了明确的工作指南，确保供应链流程的顺畅运行。
其次，供应链管理程序文件可以作为企业优化供应链的依据，根据文件中的具体流程和规范，分析供应链中的瓶颈和问题，提出改进措施。
此外，供应链管理程序文件有助于企业与供应商建立和维持良好的关系，促进双方的有效沟通和协作。
二、供应链管理程序文件的主要内容供应链管理程序文件通常包括以下主要内容：1、供应链战略和目标：明确企业的供应链战略和目标，包括交货时间、成本、质量和服务等方面的目标。
2、供应商选择和管理：描述供应商选择的标准、流程以及供应商绩效评估的方法。
3、采购和订单管理：详细说明采购流程、订单处理、变更订单和取消订单的程序。
4、物流和运输管理：包括库存管理、库存控制、运输方式和交货时间等方面的规定。
5、质量控制和风险管理：阐述质量标准、质量控制流程以及应对供应链风险的策略和措施。
6、沟通和协作：规定企业与供应商、客户和其他相关方的沟通方式、频率和内容，确保信息畅通无阻。
7、持续改进和评估：提供持续改进的策略和评估供应链绩效的方法，以确保供应链的适应性和有效性。
三、编写和维护供应链管理程序文件要编写和维护有效的供应链管理程序文件，企业需遵循以下步骤：1、明确目标：首先，企业需要明确供应链管理的目标和预期结果。
这将有助于为文件的内容设定清晰的方向。
2、收集信息：收集关于现有供应链、供应商和相关流程的信息。
这可以通过与员工进行访谈、审查现有文档和调查竞争对手的做法来完成。
3、制定流程图和表格：使用流程图和表格来清晰地展示供应链管理的各个过程和步骤。
供应链管理体系程序文件
供应链管理体系程序文件在当今竞争激烈的商业环境中，供应链管理已成为企业成功的关键因素之一。
一个高效、灵活和可靠的供应链管理体系能够帮助企业降低成本、提高客户满意度、增强市场竞争力。
为了实现这些目标，建立一套完善的供应链管理体系程序文件是必不可少的。
一、目的和范围本程序文件的目的是明确供应链管理的流程、职责和要求，以确保供应链的顺畅运作，满足客户需求，并实现企业的经营目标。
本程序文件适用于公司内部与供应链相关的所有活动，包括采购、生产、仓储、物流和销售等环节，以及与供应商和客户的合作。
二、供应链管理原则1、以客户为中心客户需求是供应链运作的出发点和落脚点，我们应致力于提供满足客户期望的产品和服务，及时响应客户的需求变化。
2、合作共赢与供应商和合作伙伴建立长期稳定的合作关系，共同追求供应链的优化和价值创造。
3、信息共享实现供应链各环节之间的信息流通和共享，确保决策的准确性和及时性。
4、持续改进不断评估和改进供应链的绩效，适应市场变化和企业发展的需求。
三、供应链管理流程1、需求预测销售部门根据市场调研和历史销售数据，对产品的需求进行预测，并将预测结果传递给生产部门。
2、采购计划采购部门根据生产计划和库存情况，制定采购计划，选择合适的供应商，并下达采购订单。
3、供应商管理建立供应商评估和选择标准，对供应商进行定期评估和考核，维护良好的供应商关系，确保供应的稳定性和质量。
4、生产计划与调度生产部门根据销售需求和采购进度，制定生产计划，并合理安排生产资源，确保按时完成生产任务。
5、库存管理建立科学的库存管理体系，设定合理的库存水平，优化库存结构，减少库存积压和缺货现象。
6、物流配送选择合适的物流合作伙伴，制定物流方案，确保产品按时、准确、安全地送达客户手中。
7、客户服务及时处理客户的投诉和反馈，提供优质的售后服务，提高客户满意度。
四、职责分工1、供应链经理负责供应链管理体系的整体规划、协调和监督，制定供应链策略和目标，确保供应链的高效运作。
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3.将供应链管理目标纳入绩效管理指标
供应链绩效管理指标
D
供方拓展
1. 各部门组织供方考察，包括资料审查与实地考察
2．符合资质要求的列入供方名录并建立供方档案
3．暂不符合要求的供方列入供方名录并备注*
{《供方资质预审资料》}
《供方名录》
《供方档案》
供方选择
1.根据公司招投标规定，选择具体业务供方；
4.2.各专业部门
4.2.1.根据供方管理及采购管理原则，整合外部资源对各自业务的供方执行供方拓展管理、选择、过程监控、管理输出、后评估等管理流程。
5.工作程序：
5.1.房地产供应链价值识别和分析
a)房地产开发的供应链是从获得土地开始，到客户获得满意的服务为止，整个过程涉及到市场调查机构、策划机构、设计供应商、建筑承包商、材料设备供应商、成本咨询机构、销售代理商、广告媒体供应商、物业管理等众多供应商。
6.12.AAA-CH-04《知识转化与持续改进程序》
7.记录表格
7.1.AAA-PS-05-F01《供方名录》
7.2.AAA-PS-05-F02《供方档案》
7.3.AAA-CH-OO2-F02《质量审核实施计划》
7.4.AAA-CH-OO2-F04《质量审核报告》
7.5.AAA-CH-OO4-F01《持续改进报告》
7.6.《年度供应链管理报告》
7.7.其他记录详见5.4.1
b)依据房地产VAC（价值链增值模型分析），在价值链不同阶段的供应商为企业带来的价值指数是不同的。价值关注点包括：A（数量）、Q（质量）、C（成本）、T（时效）、R（风险）
价值链前端的供方价值分析：市场调查机构、策划机构、设计供应商
越靠近价值链前端，经营操作风险越大，但对整个房地产开发项目的利润贡献越高，因此价值链前端的供方价值影响指数最高
业务类型
供应商类别
合作模式
价值关注点
管理部门
支持性文件
前端
核心业务
营销策划
战略合作
风险
营销策划部
《营销供方采购及管理作业指引》
规划设计
战略合作
质量
成本
设计管理部
《设计供方采购及管理作业指引》
中端
材料设备
战略合作
质量
成本
采购管理部
《工程及材料设备采购作业指引》
《工程及材料供方管理作业指引》
工程建造
战略合作
6.6.AAA-PS-05-05《设计供方采购及管理作业指引》
6.7.AAA-PS-05-06《造价咨询公司管理作业指引》
6.8.AAA-PS-05-07《物业供方采购及管理作业指引》
6.9.AAA-PS-05-08《非核心业务供方采购及管理作业指引》
6.10.AAA-MA-05《管理评审程序》
6.11.AAA-CH-01《质量审核程序》
质量
成本
工程监理
战略合作
质量
造价咨询
战略合作
成本
成本管理部
《造价咨询公司管理作业指引》
后端
销售代理
战略合作
服务
营销策划部
《销售代理管理作业指引》
物业管理
战略合作
服务
总经理办公室
《物业服务供方采购及管理作业指引》
业务支持
非核心业务
人事常规事务
专业外包
服务
人力资源部
《非核心业务供方及采购管理作业指引》
财务常规事务
1.3.流程关键业绩指标（KPI）
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
供方满意度
采购管理部、各项目管理部
集团统一调查
战略合作目标达成率
采购管理部、各项目管理部、设计管理部、营销策划部、成本管理部
总经理办公室
供应链管理审计合格率
各部门
总经理办公室
1.4.流程关键点（CP）
流程关键点
关键点说明
备注
公司供应链管理策略的确定
5.2
供应链管理审计
5.4
供应链管理年度评估
5.4
2.适用范围：
2.1.公司经营管理全流程中所有外包业务的管理
3.术语与义
3.1.供应链管理：整个供应链系统进行计划、协调、操作、控制和优化的各种活动和过程，以实现价值链的最大增值以及内外部客户的高度满意。供应链管理是企业实现整个渠道商业流程优化的一个平台。
1.各管理部门每年就供应链管理体系及执行过程进行总结，由采购管理部汇总形成公司《年度供应链管理报告》，提交运营管理委员会评议
2.各相关部门根据评议结论组织改进
3.根据供应商绩效结果提出相应的绩效改进要求
《年度供应链管理报告》
《持续改进报告》
5.5.供应链管理审计
5.5.1.供应链管理审计结合供应链绩效目标跟踪一起做，审核其过程符合性及有效性即绩效目标的达成
影响因素：对客户满意影响－质量
对内部满意影响：质量、成本、风险
对此类供方应重点关注：供方提供产品的质量、成本和时效。
价值链后端的供方价值分析：销售代理商、广告媒体供应商、物业管理（注：物业管理可以不作为房地产开发价值链环节）
越靠近价值链后端，经营操作风险越小，但对组织的品牌和客户满意度产生重要影响，因此价值链后端的供方价值影响指数一般
5.2.4.人均效率提升：非核心业务全面外包、提升人均效率
5.2.5.关注核心价值：关注各环节价值核心，价值分析结论在合作模式选择、合作方选择、评估等环节进行运用，分析过程参见5.1执行
5.2.6.管理原则统一：各类供方管理要素设计及采购管理原则统一，参见5.4。
5.3.公司供方资源一览表
价值链位置
供应链管理程序
编制
日期
初审
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订
状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.流程要素
1.1.流程目标：基于房地产开发价值链对供应链资源进行有效整合,并通过其价值分析、拓展、评估到过程跟踪和持续改进全过程的有效管理实现供应链管理的价值最大化。
1.2.流程主要责任部门：资源管理委员会
2.针对各项具体业务的操作明确标准、全面培训
3.还可通过其他适宜方式进行宣导
{管理输出活动记录}
履约评估
1.合同期满，须组织对供方的履约评估，作为供方分级管理及下年选择的依据之一
《供方履约(后)评估记录》
结果应用
1.根据评估结果对价值指数4分以上的供应商分级
2.按照不同的等级采用不同的采购策略和政策
2.确定供方后，按合同管理程序进行合同审批；
3.非核心业务的供方选择与合同审批可同时进行。
{《供方选择审批记录》}
《合同审批记录》
过程管理
1.根据合同约定，对供方合同履行情况进行跟踪管理
2.对长期合作的供方，须建立过程评估标准，并定期评估，促进改进和提升
《供方过程评估记录》
管理输出
1.管理部门须对合作方就公司技术标准、服务标准、相关工作流程进行交底、培训
影响因素：对客户满意影响－风险、质量
对内部满意影响：风险、质量
对此类供方应重点关注：供方提供产品的质量、风险。
5.2.公司供应链管理策略和管理方法
5.2.1.效率提升：整合社会专业资源、提升运营效率
5.2.2.品质提升：发挥社会专业资源优势、提升产品与服务品质
5.2.3.战略合作：核心业务战略合作、推动双方共同成长
3.2.战略合作：公司根据价值链分析，在对自身发展具有战略意义的领域中与其它企业建立起较长期、稳定的合作关系。
3.3.管理输出：为达成公司企业文化、客户服务理念、质量文化及相关技术标准的统一与贯彻，对合作方进行相关知识领域的宣导、培训、交流的过程。
4.职责权限
4.1.资源管理委员会：公司供应链管理决策机构，根据公司流程评审并决策公司供应链管理策略、公司战略合作与采购原则、年度目标、战略合作方选择、评估、分级及激励制度。
专业外包
质量
财务管理部
IT服务
专业外包
质量
服务
法律顾问
专业外包
质量
5.4.供方全流程管理要素规范
5.4.1.各类供方的管理流程须按以下要素设计，具体供方管理要求及质量记录要求须在各作业指引中明确。
说明：加“{}”的非必选项，非核心业务可选择执行
步骤
流程说明
记录
P
设定供应链管理目标
1.根据公司战略设定供应链管理的关键需求
{《供应商分级评估体系》}
C
满意度调查
1.公司每年统一组织供方满意度调查
2.根据调查情况分析并提出改进建议
{《供方满意度调查报告》}
供应链管理审计
详5.5
《质量审核实施计划》
《质量审核报告》
供应链绩效目标测量评估
1.每年对供应链管理的绩效目标进行评估
2.调整修订目标
《绩效管理评估报告》
A
供应链管理
绩效改进
6.支持性文件
6.1.AAA-PS-05-09《合同与付款管理作业指引》
6.2.AAA-PS-05-01《工程及材料供方管理作业指引》
6.3.AAA-PS-05-02《工程及材料设备采购作业指引》
6.4.AAA-PS-05-03《营销供方采购及管理作业指引》
6.5.AAA-PS-05-04《销售代理管理作业指引》
5.5.2.目标：审核供应链管理过程的符合性和有效性，确保达成供应链管理绩效目标。
5.5.3.组织：由总经理办公室协调组织供应链管理审计工作，采购管理部配合，审核人员根据专项审核内容从各部门抽调
5.5.4.审核方法：通过供方选择及供方评价过程记录、采购记录的抽样检查，审核供应链管理过程的符合性和有效性。