岗位(个人)廉政风险点情况报告表
个人岗位廉政风险点及防控措施汇总表(81人17000字)
4、公开风险点和防范措施。
7
胡小群
出纳、信访、政务公开等
一级
财务制度执行，政务公开
资金截留、挪用；套取资金等；政务公开不及时等
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
一级
决策过程；工程项目管理；线上管理
为个人、他人在职务职级晋升、承揽工程项目等工作上提供便利；不执行民主决策；对分管工作负总责
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强工程项目全过程监管。
主体责任和“一岗双责”落实不到位；对条线上管理力度不足；个人思想不到位，学习不深入，对分管干部职工的教育提醒不够
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度。加强对审批制度执行情况的监管。
3、加强个人廉政学习和业务学习，从思想上筑牢防线。
4、履行主体责任，对线上干部职工加强教育和提醒。
5、履行总支部副书记职责，加强全局党建工作。
6、履行工会主席职责，加强工会经费管理。
7、公开风险点和防范措施
6
范丽珍
财务
一级
财务制度执行
资金截留、挪用；套取资金；资金使用渠道不规范等
个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格。
1、严格执行单位三重一大制度。
2、严格执行单位日常管理制度、内部控制制度，特别是财务管理制度。
科室主体责任和“一岗双责”落实不到位。对科室内部管理不够、布置不够、教育不够。个人思想不到位，学习不深入，业务不熟悉，制度执行不严格
个人廉政风险点自查表
个人廉政风险点自查表廉政建设是关系到党和国家生死存亡的大事，也是每一个公职人员必须时刻坚守的原则和底线。
为了更好地预防和控制廉政风险，提高自身的廉洁自律意识和能力，我对自己的工作岗位和职责进行了深入的分析和反思，制定了这份个人廉政风险点自查表。
一、岗位职责概述我目前在_____部门担任_____职务，主要负责_____工作。
我的工作职责包括但不限于：1、负责_____的策划、组织和实施，确保工作的顺利开展和目标的达成。
2、协调与其他部门和单位的关系，促进工作的协同合作和信息共享。
3、对_____进行审核和审批，保证工作的合规性和公正性。
4、负责相关文件和资料的整理、归档和保管，确保资料的完整和安全。
二、廉政风险点分析（一）思想道德风险1、可能存在放松对自己的思想道德教育和修养，导致价值观扭曲、道德滑坡，从而在工作中出现以权谋私、贪污受贿等行为。
2、可能受到不良社会风气和腐朽思想的影响，产生享乐主义、拜金主义等错误观念，影响工作的公正性和廉洁性。
（二）岗位职责风险1、在_____的策划和组织过程中，可能存在因个人主观意志或利益驱动，导致决策失误、资源浪费或不公平竞争等问题。
2、在协调与其他部门和单位的关系时，可能会因为人情关系或私利考虑，对一些违规行为视而不见，或者为某些单位和个人谋取不正当利益。
3、在审核和审批_____时，可能会因为受到外界压力、利益诱惑或自身业务水平不足，导致审核不严、审批不公，给国家和集体造成损失。
4、在文件和资料的整理、归档和保管过程中，可能会因为工作疏忽或故意泄露，导致重要信息泄露或资料丢失。
（三）业务流程风险1、工作流程不够完善或存在漏洞，可能被不法分子利用，进行违规操作或谋取私利。
2、在业务流程的执行过程中，可能会因为人为因素或客观条件的限制，导致流程执行不到位，影响工作效率和质量。
（四）制度机制风险1、相关制度和机制不够健全或存在缺陷，可能导致权力失控、监督不力，为腐败行为提供滋生的土壤。
个人岗位廉政风险防控登记表范文
个人岗位廉政风险防控登记表（本登记表仅供参考，具体填写根据实际情况进行调整）一、基本信息：1. 尊称：（必填）2. 性莂：（必填）3. 芳龄：（必填）4. 职务：（必填）5. 工位：（必填）二、岗位特征：1. 岗位职责描述：（必填）2. 岗位职权：（必填）3. 岗位风险评估：（根据具体情况填写）三、廉政风险及防控措施：1. 是否存在违纪违法行为倾向：（是/否）2. 是否存在受礼品礼金倾向：（是/否）3. 是否存在权力寻租倾向：（是/否）4. 是否存在利用职权谋取私利倾向：（是/否）5. 是否存在滥用福利资源倾向：（是/否）6. 是否存在其他廉政风险：（必要时填写）四、个人廉政承诺：1. 本人郑重承诺遵守国家法律法规，廉洁从业，维护职业操守，杜绝一切违纪违法行为。
2. 本人郑重承诺不接受或索取任何可能影响公正执行职务的礼金、礼品等。
3. 本人郑重承诺严格遵守单位纪律，不利用职权或职务之便通私利，不谋取非法利益。
4. 本人郑重承诺不以任何形式利用公共资源和职权谋取私利，杜绝滥用职权行为。
五、签名：日期：以上是个人岗位廉政风险防控登记表的范文，希望能够对您的工作有所帮助。
在填写登记表时，请务必根据实际情况进行详细的填写，并严格遵守廉政承诺，为营造风清气正的工作环境和单位形象做出应有的贡献。
祝工作顺利！对于个人岗位廉政风险防控登记表，我们不仅需要填写基本信息和廉政风险情况，还需要针对不同的风险制定相应的防控措施。
在填写完基本信息和岗位特征后，接下来需要详细进行风险评估和防控措施的制定。
三、廉政风险及防控措施：1. 风险评估在进行廉政风险评估时，需要全面深入地分析岗位所面临的廉政风险，以确保风险评估的全面性和准确性。
针对不同岗位的特点，可以制定相应的风险评估指标和量化标准，以便更好地识别和评估存在的廉政风险。
2. 风险防控措施制定对于已经明确的廉政风险，需要制定具体的防控措施，以便最大程度地减少廉政风险发生的可能性和严重性。
卫生院个人岗位廉政风险防控登记表
3、接受药商、病人家属的宴请、赞助；
4、擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
廉政风险防控措施
1、严格遵守“九不准”以及医院各项规章制度。
2、廉洁自律，廉洁行医；
3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等；
4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。
部门意见
负责人：
年 月 日
分管领导意见
分管领导：
年 月 日
组织审定
（盖章）
年 月 日
注：此表一式3份，由同级纪委监察机关、所在单位和个人各存留1份。
个人岗位廉政风险防控登记表
单位：XXX乡卫生院 填表时间：20XX年XX月XX日
姓名
部门
医疗组
职务
临床医生
岗位职责
临床医生
风险等级
中级
岗位廉政风险
风险点
风险描述
1、医疗活动2、药品回收、收受红包 Nhomakorabea3、私自行医
1、以医谋私，在医疗活动中，收取病人钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。
个人岗位廉政风险点自查表
. . . . .个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期： 2012 年 9 月 14 日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点潜在岗位风险采取的防控措施群众评议领导班子（节点）（问题与隐患）描述意见审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断严格执行民主集体制原则，广泛专行等潜在廉政风险听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平党务、政务公开，主动接受社会等潜在廉政风险监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人：. . . WORD 可编辑.. . . . .个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期： 2012 年 9 月 14 日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点潜在岗位风险（节点）（问题与隐患）描述执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险采取的防控措施加强学习，提高驾驭全局工作的能力进一步完善招投标的程序，增加透明度完善资金管理制度，并严格按照资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。
群众评议领导班子意见审核意见注： 1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2 、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人. . . WORD 可编辑.. . . . .个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期： 2012 年 9 月 14 日姓名科室职务（岗位）人大主席主要职责主持人大工作，监督党委、政府决策，分管高标准农田示范工程建设以及水利、电力、关井压田后续管理、水权配置工作。
个人岗位廉政风险点自查表
个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：填注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存；2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
单位负责人：填表人个人岗位廉政风险点自查表单位：2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。
岗位(个人)廉政风险点情况报告表
岗位（个人）廉政风险点情况报告表单位（盖章）：填表日期：姓名职务分管工作一岗双责岗位职责廉政职责认真落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和作风建设，带头遵守党的纪律，严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。
风险类型风险点风险等级自评风险等级单位评估防控措施思想道德一、能树立正确的人生观、能坚持共产党的领导，但存在思想觉悟不高。
低1、深入学习社会主义理论体系教育和理想信念，坚定理想信念，积极向党组织靠拢。
2、积极开展批评与自我批评，查找自己存在缺点，提高个人的工作能力和思想品德。
3、认真学习有关的法律、法规，依法执政，做好工程质量和安全监督。
4、认真学习党风党纪、做到廉洁从政。
二、能掌握为人民服务道德的内涵，正确理解民主集中制的原则，反对个人主义，能培养自己良好的道德品质。
低三、工作上能认真负责，存在法制意识不强，有随大流的思想。
低四、生活上有时应酬较多，过年过节存在收受“红包”的风险。
低岗位职责一、对水务工程报监资料审核时间拖拉，放松资料的审核，存在工作马虎了事。
二、对在建水务工程的质量监督把关不严格，放松质量要求，可能发生工程质量事故或豆腐渣工程。
三、对在建工程施工安全和安全制度检查不到位，部分特种机械操作人员无持证上岗，存在渎职失职行为。
四、对工程建设过程中发生的质量或安全事故不及时上报或处理，或在处理过程中存在不公平、不公正的行为。
五、工程质量安全监督或事故处理中可能存在收受红包，以使工程质量降低，不按原则办事，大事化小，小事化无，给国家和人民群众造成损失。
高1、严格按照国家有关文件、规范、制度执行；2、认真学习廉政要求的各项规定，经常从思想上反省自己，坚持原则，坚守底线，珍惜现在；3、增强民主意识，自觉接受群众监督，认真听取组织、领导和群众提出的批评意见和工作建议；4、认真学习，充分认识渎职失职对国家和人民群众造成的危害，时刻敲响警钟，杜绝工程质量和安全事故的发生。
业务流程一、水务工程在报监时受理时间过长，影响工程的正常开工。
岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)
1、增强责任心，做好本职工作.
2、不断增强业务技能,提高责任心.
业务流程风险
1、工作中缺乏吃苦耐劳精神.
2、业务工作不够精湛。
3、不能认真研究业务知识。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
制度机制风险
1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。
2、制定的规章制度贯彻落实不到位。
业务流程风险
1、不能科学合理制定工作计划.
2、业务工作不精通。
3、开展工作按经验去办理。
严格遵守业务工作流程，按制度规定办理.
制度机制风险
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
2、对经营管理责任制制订不够完善,操作性不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和监督力.
4、对制度可能贯彻落实不到位,不能形成有效的规范化管理等。
3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。
认真落实各项规章制度.
外部环境风险
1、对外界不正之风听之任之。
2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友.
加强自我意识，增强责任心
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。
2、对具体业务了解不够全面,产生对业务工作的指导存在主观意识。
5、对制度的落实情况监督检查不够,不能够充分发挥出应有的作用。
1、定期梳理、补充、完善各项制度规章,促进更具有实用性、可操作性。
2、经常对制度的执行情况进行检查,确保各项制度落实贯彻.
外部环境风险
1、没有时刻牢记机关工作效能,注重工作效率。
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四、工程验收阶段对资料的审查时间较长，或对资料要求不严格把关。
高
1、摸清业务流程底线，将权责进行归类。
2、规范和完善监督管理制度，按业务流程要求及时办理各项工作。
3、组织学习有关规范、规程，做好本职工作。
外部环境
一、工作之余，业余学习时间较少，可能存个人生活不健康、情趣不高尚的风险。
低
1、深入学习社会主义理论体系教育和理想信念，坚定理想信念，积极向党组织靠拢。
2、积极开展批评与自我批评，查找自己存在缺点，提高个人的工作能力和思想品德。
3、认真学习有关的法律、法规，依法执政，做好工程质量和安全监督。
4、认真学习党风党纪、做到廉洁从政。
二、能掌握为人民服务道德的内涵，正确理解民主集中制的原则，反对个人主义，能培养自己良好的道德品质。
四、对工程建设过程中发生的质量或安全事故不及的行为。
五、工程质量安全监督或事故处理中可能存在收受红包，以使工程质量降低，不按原则办事，大事化小，小事化无，给国家和人民群众造成损失。
高
1、严格按照国家有关文件、规范、制度执行；
2、认真学习廉政要求的各项规定，经常从思想上反省自己，坚持原则，坚守底线，珍惜现在；
3、增强民主意识，自觉接受群众监督，认真听取组织、领导和群众提出的批评意见和工作建议；
4、认真学习，充分认识渎职失职对国家和人民群众造成的危害，时刻敲响警钟，杜绝工程质量和安全事故的发生。
业务流程
一、水务工程在报监时受理时间过长，影响工程的正常开工。
二、报监资料不齐时，未按要求补充，或受监督单位存在人员不到位或与投标时人员不一致时放松要求。
低
三、工作上能认真负责，存在法制意识不强，有随大流的思想。
低
四、生活上有时应酬较多，过年过节存在收受“红包”的风险。
低
岗位职责
一、对水务工程报监资料审核时间拖拉，放松资料的审核，存在工作马虎了事。
二、对在建水务工程的质量监督把关不严格，放松质量要求，可能发生工程质量事故或豆腐渣工程。
三、对在建工程施工安全和安全制度检查不到位，部分特种机械操作人员无持证上岗，存在渎职失职行为。
二、可能存在个别施工单位委托朋友干涉日常工作事务，大事化小，小事化无，不按原则办事的风险。
高
加强廉政教育，算好人生一笔账，认真履行职责，切实保证按工作程序、制度办事，排除外部干扰及利益诱惑，做到拒腐防败。
查找人签名：
分管领导审核意见:
备注：1、岗位职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务；廉政职责个人立足岗位落实党风廉政建设责任制的责任和义务。2、从思想道德、岗位职责、业务流程、外部环境等四方面入手，查找填报风险点；3、风险评估是指按发生几率大小、可能造成的危害程度评定等级，高级较重，中级次之，低级较轻。4、填写内容有需要，可另附页。
岗位（个人）廉政风险点情况报告表
单位（盖章）： 填表日期：
姓名
职务
分管工作
一岗双责
岗位职责
廉政职责
认真落实党风廉政建设责任制，加强廉政教育和作风建设，带头遵守党的纪律，严格遵守廉洁自律和制止奢侈浪费和各项规定。
风险类型
风险点
风险等级自评
风险等级单位评估
防控措施
思想道德
一、能树立正确的人生观、能坚持共产党的领导，但存在思想觉悟不高。