进一步加强经营管控二十二条措施综述

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进一步加强经营管控的二十二条措施今年以来,煤炭市场持续低迷,煤炭价格接连下跌,资金回笼极度紧张,企业经营十分困难。为积极应对当前危机,确保生产不停、资金不断、工资正常发放,全面完成各项工作目标任务,特制定以下二十二条措施:

第一条加强安全管理。各单位要全面贯彻落实安全生产各项规定,把安全作为一切工作的首位,进一步落实安全责任,狠抓基层、基础、基本功,大力开展“一通三防”、防治水、防灭火专项整治,找准短板,排查隐患,动态检查、动态达标,坚守安全红线,保证安全效益100%。

第二条生产矿、选煤厂增产增销。要以销定产,按照市场需求合理调整生产衔接,进一步增加西曲、屯兰、镇城底、马兰、斜沟等单位销量;白家庄、杜儿坪、官地、西铭、东曲等矿要加大产品结构调整力度,增加适销对路产品,实现集团整体效益最大化。各矿、厂要按照集团总体安排,加强生产组织,开足马力生产,确保原煤产量4961万吨、精煤产量1900万吨。

第三条努力实现产运销有效衔接。总调度室要积极协调西山销售公司,合理安排车辆流向,保证矿厂不停产、车辆不等煤;积极开拓省内、外市场,按照先铁路、后公路的次序,保装车、争车皮,保证铁路销量3600万吨、公路销

量1400万吨、整合煤炭港口运量260万吨;及时掌握市场供需信息,跟踪煤炭产品售价,维护集团利益。强化煤质全过程管理,稳定产品质量,加强商务纠纷处理,商务纠纷损失确保≤0.2元/吨。

第四条发挥循环产业优势。总调度室牵头健全完善内部煤销售协调机制,集团所属焦化、电力企业要加强研究、优化配煤方案,尽可能使用内部煤炭产品;内部煤无法满足生产需求,可采购外部低价煤,确保集团整体效益最大化。2014年,兴能发电公司保证使用内部煤340万吨,武乡西山发电公司使用内部煤150万吨,西山热电全部使用内部煤和煤泥,五麟煤焦公司使用内部煤32万吨,煤气化公司使用内部煤60万吨。

第五条加强整合煤矿管理。区域管理公司要切实发挥监督、管理、服务职能,加大融资力度,加强内部管控,保证整合矿井基建技改工程顺利进行,实现高产高效,形成煤炭主业新的经济增长点,吕梁公司、临汾公司确保不亏损。各整合矿要准确测算经济效益,合理进行产品定位,采取租赁加工、委托加工等措施,提高精煤产量,解决销售难题。

第六条发电企业增量增利。发电公司既要协调省经信委、省电力交易中心和电网调度,又要协调兴能发电公司、武乡西山发电公司、西山热电积极争取上网电量,全年力争发电162亿度;同时加强系统运行管理,确保机组开机率,

尽最大努力提高发电效率。加强瓦斯发电厂管控,提高瓦斯发电效率,增加经济效益,全年瓦斯发电2亿度以上。

第七条焦化企业扭亏脱困。各焦化厂要紧紧抓住市场,加强销售,保证产能利用率,增加产销量;要抓住原料采购、配煤管理,努力降低成本费用。五麟公司要提高甲醇产量,加快推进焦炉烟气余热回收项目,要盘活现有铁路、土地、站台等存量资产,实现增收;煤气化公司充分利用余热发电、化产项目,增加新经济增长点,两公司要努力实现盈亏持平的奋斗目标。

第八条非煤产业创收增效。西山建筑要发挥大集团优势,带领子分公司坚决走出去,积极参与社会投标,力争承揽3-5项大型社会工程,完成产值80亿元,外部工程达到2/3以上。贸易公司继续巩固现有资源,大力推进实体贸易,努力实现销售收入400亿元。多种经营、机修制造等单位要利用好集团内部扶持政策,立足内部市场,全力开拓外部市场,对外创收增效,努力消灭亏损厂点,实现盈利经营。

第九条费用性单位开源节流。公用事业公司等后勤服务单位要积极转变经营理念,加强内部管控,充分利用现有资源对外创收,提高资源利用效率;同时要加强对水、电、暖、物业等服务项目管理,坚决查处私拉乱接行为,杜绝跑冒滴漏现象,努力提高收费率,减少费用支出。两所医院要合理定位总、分院功能,开设特色专科,开展保健服务项目,

利用医院各方面资源优势,创新管理,加大对外创收力度,降低集团补贴。

第十条保证资金流安全运行。财务部门加强货款回收和债权清收,跟踪销售结款,确保贸易类业务债权较上年下降35%,其他业务债权较上年下降15%。严格控制工程项目建设、物资采购、对外投资等资金支出,最大限度节约现金流。畅通融资渠道,改善融资结构,降低财务费用;强化信用管理,与大型商业银行签署战略合作协议,争取授信额度,力争全年融资119亿元。积极利用股份公司平台开展资本性融资。做好税收筹划工作,合理利用减免税政策,力争全年减免税费1.2亿元,争取公积金增值收益补贴5000万元。同时积极争取节能环保、循环经济等项目政策资金。

第十一条严格控制成本费用支出。各单位加强设计管理,优化采掘部署,减少无效进尺,提高工作面回采率。落实成本管理责任制,完善各类材料消耗定额,降低物料消耗,原煤完全成本同比降低10元/吨,选煤完全加工费同比降低10%。加强物资采购管理,发挥集中招标采购优势,进一步降低采购成本,全年综合材差率下降一个百分点。加强大型设备维护、保养,降低设备事故率,减少损失。继续压缩非生产性支出,严格控制差旅费、业务招待费及各种会议费用支出,从严审批各类费用,各单位可控费用同比下降20%。取消社会定点饭店,客饭及业务用餐一律在本单位食堂、招

待所,安排自助工作餐。暂停职工疗养、劳模休养。各类出省培训,原则上一律停止。严禁购买和新增公务用车,各单位现使用的公务用车,除生产必须用车外,能封存的封存,能停用的停止使用,节约车辆运行费用。规范各单位租车行为,严格按有关程序办理。

第十二条全面开展修旧利废、清仓利库。各单位要加强修旧利废管理,回收物资能使用的,直接复用;能修理的,修理后复用,严格控制新材料投入,确保集团全年减少材料投入5000万元以上。物资供应公司、设备租赁公司要牵头组织各单位对现有库存物资进行清查摸底,闲置物资内部调剂使用,盘活处理,储备资金占用同比减少10%。

第十三条深化对标管理降成本。各单位要把对标作为提升管理水平的重要抓手,全面开展“立标对标活动”,积极与同行业先进企业进行对标,寻找差距不足,借鉴先进管理经验,针对性采取整改措施,切实达到降低成本、提升核心竞争力、应对危机的目的,各单位成本力争达到焦煤集团同行业、同类型企业先进水平。

第十四条强化技术创新降成本。各单位、机关有关部门要贴近安全搞科研,贴近经营搞技改,贴近发展搞研究,通过技术创新,提高劳动效率,降低生产成本,科技成果转化率力争达到90%以上。鼓励职工创新,大力开展征集合理化建议、小改小革、技术创新、课题攻关等工作,动员全体

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