报销申请表模板
办公费用报销申请书模板
办公费用报销申请书尊敬的财务部门：我谨代表我司向您提交一份办公费用报销申请书，请予以审批。
以下是我司本次办公费用支出的详细情况：一、报销事由我司因业务发展需要，近期进行了办公设备的更新和采购，同时产生了相应的办公费用。
根据我国财政部门的相关规定，特此申请报销。
二、支出明细1. 办公设备采购：包括电脑、打印机、复印机、传真机等，共计XXX元。
2. 办公用品采购：包括文具、耗材、办公用品等，共计XXX元。
3. 办公租金：租赁办公场地，共计XXX元。
4. 水电费：办公场所的水电费用，共计XXX元。
5. 通讯费：办公电话、网络费用等，共计XXX元。
6. 交通费：因公出差产生的交通费用，共计XXX元。
7. 其他费用：如办公家具购置、维修等，共计XXX元。
三、申请金额根据以上支出明细，本次办公费用报销申请总额为：XXX元。
四、费用报销依据1. 办公设备采购合同及发票。
2. 办公用品采购合同及发票。
3. 办公租金支付凭证。
4. 水电费缴费凭证。
5. 通讯费缴费凭证。
6. 交通费报销单据。
7. 其他费用相关合同及发票。
五、承诺我司承诺以上所报费用均为真实、合法、有效的支出，符合国家财政部门的相关规定。
如有虚假，我司愿意承担相应的法律责任。
请财务部门对以上申请进行审批，我们将严格按照财务管理制度进行报销。
如有需要，我司将提供其他相关资料。
感谢您的支持与配合！此致敬礼！申请单位：（盖章）申请人：（签名）申请日期：年月日注：以上内容仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
行政单位费用报销单模板
行政单位费用报销单模板
行政单位费用报销单模板是用于申请行政单位各项费用报销的标准表格。
一般包括以下内容：
1. 行政单位名称
2. 报销人姓名、工号、职务、电话等基本信息
3. 报销时间、费用类别、报销金额、交通费、餐费、住宿费、材料费等费用明细
4. 报销原因、说明及附件材料等备注信息
5. 报销部门意见、主管领导审批签字、财务审核等审批流程
该模板可以帮助行政单位规范费用报销流程，提高工作效率和管理水平。
同时，也可以加强财务管理和预算控制，防止不必要的浪费和滥用。
如有需要，可以在该模板的基础上进行定制化修改，以适应具体的需求和特殊情况。
费用报销申请书模板
费用报销申请书
尊敬的财务部门：
我谨代表我单位（公司名称）向您提交一份费用报销申请。
请予以审批。
一、报销事由
我单位于（日期）进行了（活动名称），根据活动需要，产生了如下费用，特此申请报销。
二、报销项目及金额
1. 项目一：（金额）
详细说明：
（此处详细描述项目一的费用产生原因、过程及金额）
2. 项目二：（金额）
详细说明：
（此处详细描述项目二的费用产生原因、过程及金额）
3. 项目三：（金额）
详细说明：
（此处详细描述项目三的费用产生原因、过程及金额）
总计：人民币（大写）（金额）元整。
三、费用支付及报销凭证
1. 费用支付：
（此处描述费用的支付方式，如现金、转账等）
2. 报销凭证：
（此处列举报销所需的凭证，如发票、收据、合同等）
四、申请部门及申请人
1. 申请部门：（部门名称）
2. 申请人：（姓名）
五、申请时间
（日期）
六、审批流程
1. 申请人所在部门负责人审批
2. 财务部门审批
3. 总经理审批
七、其他说明
（如有其他需要说明的事项，请在此处说明）特此申请！
敬请予以审批！
（单位/公司名称）
（申请人签名）
（日期）。
报销的申请书通用模板
尊敬的领导：您好！为确保我单位财务管理的规范性和及时性，根据我国财政部门的相关规定，现将我近期发生的费用进行报销，请您予以审批。
以下是我本次报销的详细情况：一、报销事由1. 办公用品购置：为保证单位正常运转，近期我购置了办公用品，包括文具、打印纸、办公耗材等。
2. 业务招待费：根据业务需要，接待了合作伙伴，产生了餐饮、住宿等相关费用。
3. 交通费用：因公出差，产生了火车票、机票、出租车等交通费用。
4. 培训费用：参加了由财政部门组织的财务培训，产生了培训费、住宿费、交通费等。
二、报销依据1. 办公用品购置：提供了购置清单、发票等相关凭证。
2. 业务招待费：提供了餐饮、住宿发票，以及接待清单。
3. 交通费用：提供了火车票、机票、出租车发票等原始凭证。
4. 培训费用：提供了财政部门颁发的培训证书、发票、住宿费和交通费等相关凭证。
三、报销金额1. 办公用品购置：人民币XX元整。
2. 业务招待费：人民币XX元整。
3. 交通费用：人民币XX元整。
4. 培训费用：人民币XX元整。
四、报销流程1. 本次报销采用书面申请方式，请您予以审批。
2. 审批通过后，我将按照单位财务管理规定，将相关凭证提交给财务部门进行报销。
3. 财务部门将对本次报销进行审核，确保报销金额的准确无误。
4. 报销款项将于审批通过后10个工作日内发放至我本人的工资账户。
为确保单位财务管理的规范性和透明度，请您对我的报销申请进行严格审查。
如有任何问题，请随时与我联系。
感谢您在百忙之中审批我的报销申请，期待您的支持和帮助。
此致敬礼！申请人：（签名）申请日期：（年月日）注：本申请书模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整。
如有需要，请根据单位相关规定和要求进行修改。
外宾来访费用报销申请表【模板】
申请单位
中科院大气物理研究所
申请人
申请人所在
研究室名称
申请人职务
外宾来访事由
来访外宾信息（姓名、工作单位、职务及护照号码）
报销理由
是否与来访外宾有合作协议？（如有，附协议复印件）
来访外宾是否参与重大项目、国际合作项目？（973， 863， 院国际合作重点项目等）（如是，附项目书复印件）
参加国际会议外宾是否为特邀报告人？（如是，附会议日程）
访问城市
访问日期
经费支付范围及预算（来往旅费、住宿费、专家评审费、伙食费、交通费等，是否赠送礼品）
经费支付课题号及课题名称
课否及具体经费解决办法）：
负责人签字：
科技处审批
主管所领导审批
向公司报销申请书范文模板
尊敬的财务部门：您好！我是公司的一名员工，因工作需要，特向公司报销以下费用，敬请审批。
一、报销事由1. 出差：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，前往XX地办理XX业务，共计XX天。
在此期间，的交通、住宿、餐饮等费用，合计人民币XX元。
具体明细如下：（1）交通费用：XX元（2）住宿费用：XX元（3）餐饮费用：XX元（4）其他费用：XX元2. 培训：我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，参加公司在XX地举办的XX 培训，共计XX天。
培训期间的住宿、餐饮等费用，合计人民币XX元。
具体明细如下：（1）住宿费用：XX元（2）餐饮费用：XX元（3）其他费用：XX元3. 办公用品购置：因工作需要，我于XX年XX月XX日购买了XX办公用品，共计人民币XX元。
具体明细如下：（1）XX物品：XX元（2）XX物品：XX元（3）XX物品：XX元二、报销依据1. 出差：根据公司《出差管理制度》规定，员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，按实报销。
此次出差，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
2. 培训：根据公司《培训管理制度》规定，员工参加公司组织的培训，相关费用按实报销。
此次培训，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
3. 办公用品购置：根据公司《办公用品管理制度》规定，员工因工作需要购置办公用品，可按实报销。
此次购置，我已严格按照规定执行，现将相关费用予以报销。
三、报销材料1. 出差：提供出差审批表、交通票、住宿费发票、餐饮费发票等。
2. 培训：提供培训通知、培训签到表、住宿费发票、餐饮费发票等。
3. 办公用品购置：提供购物发票、清单等。
四、申请日期XX年XX月XX日五、申请人签名XX（申请人姓名）敬请财务部门予以审批，并对本次报销过程中存在的问题给予指正。
如有需要补充的材料，我会尽快提供。
感谢您的支持与帮助！此致敬礼！【公司名称】【申请人姓名】【申请人部门】【申请人职务】【联系方式】。
单位工资报销申请书模板
尊敬的领导：您好！我谨代表申请单位工资报销的员工，向您提交这份申请书。
在此，我们衷心感谢领导一直以来对我们工作的关心和支持。
一、报销原因根据我国相关法律法规和单位内部管理规定，员工在工作中发生的合理费用，应给予报销。
我单位员工在工作中，积极参与各项任务，努力提高工作效率，为了更好地完成工作，产生了一定的费用。
为了保障员工的合法权益，我们特向领导申请工资报销。
二、报销范围及标准本次工资报销范围包括：交通费、通讯费、差旅费、培训费等。
各项费用报销标准遵循国家及单位相关规定。
三、报销明细1. 交通费：员工因公出差、上下班产生的交通费用，按照单位规定进行报销。
2. 通讯费：员工因工作原因产生的通讯费用，包括电话费、宽带费等，按照单位规定进行报销。
3. 差旅费：员工因公出差产生的住宿费、火车票、飞机票等费用，按照单位规定进行报销。
4. 培训费：员工参加单位组织的培训活动，产生的培训费、资料费等，按照单位规定进行报销。
四、申请程序1. 员工填写《工资报销申请表》，并提供相关证明材料。
2. 部门负责人对员工提交的申请进行审核，确认无误后签字。
3. 财务部门对报销申请进行审批，并根据审批结果进行报销。
五、申请日期本次工资报销申请日期为____年__月__日。
六、申请单位申请单位：（单位名称）我们希望领导能够审批本次工资报销申请，以确保员工的合法权益得到保障。
我们将严格遵守国家法律法规和单位内部管理规定，合理使用报销资金，为单位的持续发展贡献力量。
再次感谢领导对我们工作的关心和支持！敬请批准！申请单位：（单位名称）申请日期：____年__月__日。
财务报销费用申请书模板
费用报销申请书尊敬的财务部门：您好！根据我国财务管理制度和相关政策规定，为确保公司财务健康运行，提高财务管理水平，现就以下费用向您提交报销申请，请予以审批。
一、报销事由1. 办公用品购置：为满足公司日常办公需求，购买了打印机、复印纸、文具等办公用品，共计花费人民币XX元。
2. 业务招待费：为公司开展业务活动，接待客户、合作伙伴等，发生餐饮、住宿、交通等费用，共计花费人民币XX元。
3. 员工培训费：为提升员工专业技能，组织外部培训课程，支付培训费、教材费、交通费等，共计花费人民币XX元。
4. 市场推广费：为扩大公司市场份额，进行广告宣传、线上线下活动等，发生费用共计人民币XX元。
5. 其他费用：包括差旅费、通讯费、水电费等，共计花费人民币XX元。
二、报销依据1. 购物发票：购买办公用品时取得的正规发票。
2. 业务招待费发票：餐饮、住宿、交通等费用对应的发票。
3. 培训费发票：培训课程相关费用发票。
4. 市场推广费发票：广告宣传、线上线下活动等相关费用发票。
5. 其他费用发票：差旅费、通讯费、水电费等费用对应的发票。
三、报销金额1. 办公用品购置费用：人民币XX元。
2. 业务招待费：人民币XX元。
3. 员工培训费：人民币XX元。
4. 市场推广费：人民币XX元。
5. 其他费用：人民币XX元。
四、审批流程1. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行初步审核，确认费用合规性后签字。
2. 财务部门审批：财务部门对报销申请进行详细审核，核对发票真实性、金额准确性后签字。
3. 总经理审批：总经理对报销申请进行最后审批，确认无误后签字。
4. 报销人凭审批通过的申请到财务部门办理报销手续。
为确保公司财务健康运行，请各部门严格按照报销流程和规定办理相关事宜。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
感谢您对公司财务管理的关注与支持！敬请审批！申请人：（签名）申请日期：年月日附件：1. 办公用品购置发票清单2. 业务招待费发票清单3. 员工培训费发票清单4. 市场推广费发票清单5. 其他费用发票清单。
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申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。