审核改善报告PPT模板
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内部审计结果与改进建议PPT模板
确定改进措施：根据审计结果，确定需要改进的方面和具体措施
制定实施计划：根据改进措施，制定详细的实施计划，包括责任人、时间节点、预期效果等
实施改进措施：按照实施计划，执行改进措施，确保措施得到有效实施
跟踪和评估：在实施过程中，定期跟踪和评估改进措施的效果，发现问题及时调整
总结和反馈：在实施结束后，总结改进措施的效果和经验教训，为未来的改进提供参考和借鉴
风险管理审计：识别和评估企业面临的风险，提出改进建议
合规性审计：确保企业遵守相关法律法规和行业规范
财务报表审计：确保财务报表真实、完整、准确
内部控制审计：评估内部控制的有效性和合规性
资源安排和时间表
审计团队：确定审计团队成员，包括负责人、审计师等
审计时间：制定审计的时间表，包括各个阶段的开始和结束时间
审计结果概述：列出审计中发现的主要问题、风险和改进点
问题分析：对每个问题进行深入分析，包括原因、影响和潜在风险
改进建议：针对每个问题提出具体的改进建议，包括改进措施、预期效果和实施计划
对改进措施的总体建议和展望
加强内部审计的独立性和权威性
提高内部审计人员的专业素质和技能水平
优化内部审计流程和程序，提高效率和准确性
添加标题
添加标题
降低成本：通过改进采购、生产和销售等环节，降低成本，提高利润。
提高工作效率：通过优化流程和改进方法，提高工作效率，减少工作时间。
提高产品质量：通过改进生产工艺和加强质量控制，提高产品质量，增强市场竞争力。
提高客户满意度：通过改进产品和服务，提高客户满意度，增加客户忠诚度。
改进措施的实施计划和时间表
审计结果概述
审计目的：确保公司内部控制有效性，防范风险
分析改善报告ppt课件
使用科学方法找出真因，如5 why，Brainstorming，QC 7 tools，流程图等，思路需清晰，并附上排查证据
2016/8/8
D6- Verify Corrective Actions（验证纠正措施）
项 目 组别
第一组
第二组
第三组
全检数量 100 100 100
导入改善措施3后按键重不良生产数据追踪
D4- Identify Root Cause of the Problem（识别问题根因）
◆排查：印刷机台的各项参数都在范围内，运作正常
真因排查分析 （Machine）
总结：敝司印刷设备无异常。
D4- Identify Root Cause of the Problem（识别问题根因）
排查：车间烤箱设备是否正常运作，定期进行打点温度
异常问题详述
一合5906CG物料，在欧菲光客户端上线 时发现有2片漏光，不良图片如右图
D3- Containment Action(s)（应急措施）
序号
项目
处理措施
责任人
完成时间
1
在线制品
在制品数量2100PCS,已要求生产暂停 生产，待工程分析完成后再进行作业
吕清峰
8/8
应急措施
2
内部库存
内部库存4200pcs，已要求检验人员透 光重新返检，重点针对该项不良进行
向光东
8/8
卡控
3
客户端库存
欧非库存由驻厂人员筛选上线，不良 退回一合
王帅
8/8
D4- Identify Root Cause of the Problem（识别问题根因）
料
油墨来料是否合格
机
油墨调配是否监控
专案改善报告PPT模板
外壳 平面度0.05mm
0.03
0.05
0.07
0.06
0.04
0.05
0.07
0.05
0.03
0.04
端子 平面度0.05mm
0.04
ห้องสมุดไป่ตู้
0.08
0.03
0.08
0.04
0.07
0.02
0.04
0.04
0.03
4
一、问题描述：
不良图片如下：
端子脚悬空 外壳脚悬空
5
二、原因分析：
1. 塑胶MOLDING半成品锡脚高出胶芯面尺寸超出规格。
17
四、冲压改善履历：
1. 外壳内宽11.15+0.02/-0.03尺寸，配合塑胶外围总宽度尺寸，调整到11.15+0.04/-0.01，同时要求测量方法改 为平躺测量。
实测11.07～11.10
变更前
变更后
11.15+0.02/-0.03尺寸实测11.07到11.10，超出下限规格，装配后与塑胶有夹持，影响产品平面度及炉后翘曲变 形不良；在改善时配合塑胶修正尺寸公差到1.15+0.04/-0.01，同时量测方法要求产品为平躺量测，产品整条边 都在尺寸规格内，并且单边变形量0.03mm.MAX。在调整此尺寸时注意不能影响外壳锡脚高度1.15+0.03/-0尺 寸及外壳脚平面度0.03mm.MAX。
料力度要求均匀，不能过紧。以免纸带过紧产生挤压变形不良； 3. 塑胶总宽尺寸超出规格可依实物生产，后续需保持在11.10+0.02/-0.01规格内； 4. 塑胶毛边处减胶0.10mm，避位毛边；
五 金：1. 外壳内宽尺寸配合塑胶总宽修正规格由11.15+0.02/-0.03修改为11.15+0.04/-0.01； 2. 端子锡脚高度配合注塑由0.16+0.05/-0修改为0.16+0.00/-0.03，同时增加锡脚平行度管控；
审核整改报告(模版)PPT课件
对应措施：
纠正预防措施/对 策
负责人020/2/26
8
改善前：
2020/2/26
对应措施：
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
附件： 修改点：
9
改善效果：
2020/2/26
10
改善前：
对应措施：
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
附件：
2020/2/26
11
2020/2/26
1
1. *****审核情况 2. 不符合项改善计划 3. 不符合项改善结果
2020/2/26
2
****年**月**日***有限公司对我司进行了第*方审核。 此次审核***有限公司严格按照过程审核标准，对我司的质 量管理体系进行了全面的审核，共提出*个不符合项并针对 不符合项提出了改进要求和改善建议。为了持续改善我司 的质量管理体系，我司进行了积极的对应和改善。
2020/2/26
3
在接到***公司的审核报告后积极对应，并制定了下表中
的改善计划。
序号
1 2 3 4
不符合项
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
2020/2/26
4
改善前：
2020/2/26
对应措施：
纠正预防措施/对 策
负责人
完成时间
附件： 修改点：
5
改善效果：
2020/2/26
6
改善前：
2020/2/26
改善效果：
2020/2/26
12
评审不符合项改善报告PPT课件
发生地点:组装部
不符合项图示
改善后佐证
气压 点检 表
改善责任人 田清泉
完成日期 2011.06.24
不符合事项:针座组装压入深度管控计划解释,怎样保证组装夹具不偏移,统一规范机台端子更换作
业指导书.
检查记录表 更换料带作业指导 组装作业指导书 压接深度指导书
胜蓝电子
不符合项 4
2011.06.23
评审改善对策报告
改善对策:
1.修正不良品盒,每个机种按不良的前四项不良进行区分统计,其它偶发性不良放置”其它不良”中;
2.按机种进行制作外观不良检验项目,明确标示不良点,并上线前组长对作业员进行培训指导,并每两小 时点检确认是否能正确分辨和检出不良.
胜蓝电子
不符合项 2
2011.06.23
评审改善对策报告
不符合项图示
不符合项图示
发生地点:组装部
改善后佐证
不符合事项:卡钩的料带折断后出现四处飞散 原因分析:
机台去除料带后料带受力飞散,没有固定档板.
改善对策:
1.将之前防护罩改良,防止四处飞散; 2.确认其它机台是否有此类现象,如发现有则进行改良,加大防护罩.
改善责任人 田清泉
完成日期 2011.06.24
胜蓝电子
胜蓝电子
不符合项 6
2011.06.23
评审改善对策报告
不符合项图示
发生地点:组装部
改善后佐证
解释插针滑轨固定工艺------增加导轨使用寿命监控
改善责任人 田清泉
完成日期 2011.06.24
导轨组装图
胜蓝电子
导轨使用次数 表
导轨清单
2011.06.23
评审改善对策报告
质量改善报告PPT课件
100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00%
重点错漏项
1.设计 错漏件
累计不良百分 比52.38%
2.焊接 错漏件
累计不良百分 比76.19%
第1页/共21页
1、设计错漏件分析
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
NC状态 NC Status
设计错漏件分布
设计漏件 18%
设计尺寸错件 82%
第3页/共21页
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
Implementation
Comment
No.
改善设计缺陷分布
改善负责人
1
设计开门方式错：将旁开门设计为中分门，左右旁边门设计为左开或右开，左右偏心门设计 为左偏心门或右偏心门。
**
持续中
第18页/共21页
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
Implementation
Comment
坐标轴标题 坐标轴标题
改善前投诉焊接错件分布
4 3 2 1 0 不良批次
焊接改善后客诉不良批次分布
首末自检 记录关键 尺寸的完
善
测试方式 的统一规
范化
作业指导 书参数化
定义
工装设计 的提升与
优化
第17页/共21页
Problem Definition
Analysis
Root cause
Solution
Implementation
某企业改善报告PPT课件
Zero De六fec、t —内—部W异e常Ca清n 单do it ！！！
内部制程异常问题分类
1.12月份第1-2周制程异常单6件，未回复0件，回复率100%
Zero Defect五—、—改We善C活an动d验o it证！！！
目标
A
P
四阶段
C
D
目标
A
P
三阶段
C
D
目标
标准化
改善
A
学习
C
计划
P 标准
4
2905 2652 91.29% 253 170 12 49
5
16782 15372 91.60% 1410 1054 279
56
6
6256 5391 86.17% 865 457 329
0
合计
34921 30906 88.50% 4015 2465 865 438
Ze一ro、D1e2fe月ct份—第— 2W周e CCNaCn良do率it数！据！！
4
37711 33055 87.65% 4656 3570 638
0
5
37123 31616 85.17% 086 45776 86.23% 7310 5793 957
64
合计
231493 199206 86.05% 32237 25100 4127
752
Z一er、o D1e2f月ec份t —第—2周We精C磨an良do率it数！据！！
Z一er、o D1e2f月ec份t —第—1周We精C磨an良do率it数！据！！
检验数 合格数
良率 不良数
划伤 崩边 沙崩
1
32468 27617 85.06% 4851 3593 578 432
改善报告ppt课件
五.個人看法及建议：
1.合理改善员工生活，福利待遇,使员工感受到企业的温暖,减少人员流动； 2.提倡奖罚分明,让员工树立更强的责任心,不能做好做坏都一样; 3.制定合理有效的程序文件，系统化，使各方面的工作順利展开，分工明確， 流程化， 程序化，并保持； 4.建议后续申请3C（CQC）UL质量认证与ISO9001与14000认证.（注：3C （CQC）目前在申请. ） 5.目前公司电源生产已基本成熟 ，建议体系完成流程顺利展开后，后续生产成 品灯具，引进SMT与注塑工艺.
2.1.2将公司公告栏移动至饭堂入口或车间，公告栏可以公告一些5S曝光图片，或 通知及其他事项，可以使全员清楚的了解公司的一些事情.
2.1.3缺少ISO(5S)管理推进小组.
建议：成立ISO(5S)管理小组，由小组每周或每月对车间，办公室，仓库，饭堂等 5S与不符合公司规章制度或流程进行检查稽核，并曝光限期整改，未整改的进 行处罚或绩效扣分.
不接受不良品； 不制造不良品； 不流出不良品； 3.4.3质量方正： 全员参与 持续改进 精益求精 客户满意
3.5品质手册品保部分的详细解释：品质手册将从新机种开发，供应商管
理，进料，生产过程到出货及客诉的品质管理过程所有内容，此手册将
使全体人员明白东菱的品质管理流程，过程及方法，使全体品保人员清
楚，该怎样品管？发生品质异常怎样处理等（此手册将不断完善及修
2.1.4缺少管理培训.
建议： 根据公司发展可以定期进行例如：员工入职培训，各部门专业技能培训，
及品质培训，并考核，
（此培训可以提高工作效率及工作品质，减少不
必
2.1管理方面：
2.1.5缺少程序文件作业流程性文件（程序文件，SOP与外来文件，表单记录）
建议：完善各部门程序及流程文件，并会议决定修改生效受控并按照程序作业.（注： 程序文件若有问题可以不断完善并会议后修改后审批执行）
1.合理改善员工生活，福利待遇,使员工感受到企业的温暖,减少人员流动； 2.提倡奖罚分明,让员工树立更强的责任心,不能做好做坏都一样; 3.制定合理有效的程序文件，系统化，使各方面的工作順利展开，分工明確， 流程化， 程序化，并保持； 4.建议后续申请3C（CQC）UL质量认证与ISO9001与14000认证.（注：3C （CQC）目前在申请. ） 5.目前公司电源生产已基本成熟 ，建议体系完成流程顺利展开后，后续生产成 品灯具，引进SMT与注塑工艺.
2.1.2将公司公告栏移动至饭堂入口或车间，公告栏可以公告一些5S曝光图片，或 通知及其他事项，可以使全员清楚的了解公司的一些事情.
2.1.3缺少ISO(5S)管理推进小组.
建议：成立ISO(5S)管理小组，由小组每周或每月对车间，办公室，仓库，饭堂等 5S与不符合公司规章制度或流程进行检查稽核，并曝光限期整改，未整改的进 行处罚或绩效扣分.
不接受不良品； 不制造不良品； 不流出不良品； 3.4.3质量方正： 全员参与 持续改进 精益求精 客户满意
3.5品质手册品保部分的详细解释：品质手册将从新机种开发，供应商管
理，进料，生产过程到出货及客诉的品质管理过程所有内容，此手册将
使全体人员明白东菱的品质管理流程，过程及方法，使全体品保人员清
楚，该怎样品管？发生品质异常怎样处理等（此手册将不断完善及修
2.1.4缺少管理培训.
建议： 根据公司发展可以定期进行例如：员工入职培训，各部门专业技能培训，
及品质培训，并考核，
（此培训可以提高工作效率及工作品质，减少不
必
2.1管理方面：
2.1.5缺少程序文件作业流程性文件（程序文件，SOP与外来文件，表单记录）
建议：完善各部门程序及流程文件，并会议决定修改生效受控并按照程序作业.（注： 程序文件若有问题可以不断完善并会议后修改后审批执行）
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文件进行了指导和稽核，对我司质量管理及ROHS管控提出了如下要求和改
善意见：
2
设备效验问题 盐雾无测试记录 绝缘柱不良分析问题
Rohs物料标签问4题4
标识
改善
计划
CCoonncclulussioionn
Rohs管控无年度委外计划
产品包装标识问题
1 1 改善计划
不符项
11
纠正预防InI对ntr策torodduucctitoi责on任n人
1 1 改善佐证
ROHS年度测试计划改善前
11 2
ROHS年度测试计划改善后
InIntrtorodduucctitoionn
无计划
44
CCoonncclulussioionn
1 1 改善佐证
包装标识改善前
11
2
包装标识改善后
InIntrtorodduucctitoionn
包 按装照标《识标由识于与我追司溯经管营理44方程式序的》特执殊行性物，பைடு நூலகம்未的能标CCoonncclulussioionn
设备效验问题
重新梳理设备效验台账及标签 白永周
2 盐雾测试无记录
增加记录表单
白永周
绝缘柱不良改善
提供改善后佐证
白永周
完成时间
2017年5月27日 2017年5月27日 2017年5月27日
Rohs标签问题
培训标签粘贴要求
白永周
44 Rohs物流无年度委外计 补做年度Rohs年C度Co委on外nc计cl划ulussioion白n永周
2017年英威腾首次工厂稽核改善报告
Improve Report
目录
审核概况 改善计划 改善佐证 改善总结
1 1 审核概况
2017年5月26日深圳英威腾电器股份有限公司,一行领导来我司稽核指
导关于；ROHS管1控1等相关工作，In期Int间rtor对od我du司ucct制ito造ion现n场，仓库，及部分管理
绝缘柱异常改善前
11
2
绝缘柱异常改善后
InIntrtorodduucctitoionn
按模芯称料，外部因素影响大
44 绝缘柱缺料不良占不良比例的85%，其 CCoonncclulussioionn
原因为；原材料称重时外界因素干扰，造
成电子秤不能有效控制物料标准重量，导 致成型后缺料
整模称料，最大限度减少外部因素影响
1 1 改善佐证
ROHS标签改善前
11
2
ROHS标签改善后
InIntrtorodduucctitoionn
最小包装体现
最大包装体现
因前期；部分物料的R4O4HS标签只体现在最大CCoonncclulussioionn
包装，未能体现在最小包装袋，因此在最大 包装拆开后，其最小包装从标签识别方面， 无法判定其物料的ROHS与否。
识，在贵司提出要求后，我司已对仓库物料 标识进行了整理，并严格按照程序文件遵循 持续改善策略对标识管控进行梳理，改善后 结果如右图：
1 1 改善总结
经过该次审核；暴露出了我司在ROHS管
控，测试记录，1物1料标识等方面I存nIn在trt的orod潜du在uc隐ctitoionn
患和明显的不足之处，让我司质量管理体系得
划
产品包装标识问题
重新培训产品追溯与管理程序 白永周
2017年5月27日 2017年5月27日
2017年5月27日
1 1 改善佐证
设备效验改善前
11 2
设备效验改善后
InIntrtorodduucctitoionn
44 实验室有4台设备未粘贴设备编号和效验标签 CCoonncclulussioionn
该4台设备为新购资产没有及时编号，关于效 验；根据我司检测设备管理程序，新购买设备 1年内免效。（如贵司不予认可，我司将重新效验）
1 1 改善佐证
盐雾测试改善前
11 2
无记录
44
盐雾测试改善后
InIntrtorodduucctitoionn CCoonncclulussioionn
1 1 改善佐证
到了进一步的完2善。感谢贵司在我司质量管理
体系持续改善的过程中给予支持和指导。
改善 验证
后续我司将继续坚持“持续改善”为贵司提
供符合要求的产4品4和优质的服务。CCoonncclulussioionn
实施 计划