技术服务评价报告1
技术服务项目评价报告
项目名称：
项目负责人：
联系电话：
（主）承研单位：
通讯地址：
审定书
目录
1 项目概述 (1)
2 评价工作概况 (1)
3 关键技术元素识别 (4)
4 关键技术元素成熟度评价 (6)
5 结论与建议 (10)
6 评价依据资料 (10)
1项目概述
（简述项目概况，包括项目目标、国内外发展现状、主要研究内容、应用背景和应用范围、系统简介）
1.1项目目标
（提出项目的可考核的研究目标）
1.1.1技术指标
（定量化描述项目要达到的主要技术指标）
1.1.2能力目标
（描述项目要达到的能力目标）
1.2国内外发展现状与差距分析
1.2.1发展现状
1.2.2主要差距
1.3主要研究内容
（参考建议书）
1.4应用背景和范围
（包括项目的使用环境、使用条件、预期应用对象，包括型号、系统、平台、装备、设备等）
2评价工作概况
2.1评价工作组
（给出评价过程中参与人员的相关信息，见表1）
表1评价工作组表（TRA-1）
2.2评价工作计划
（给出评价中各阶段的内容、负责人、输入输出结果形式、完成形式、进度安排等，见表2）
表2 评价工作计划表（TRA-2）
2.3计划执行情况
3关键技术元素识别
3.1系统WBS或项目的技术分解结构
（见表3）
表3 项目或系统技术分解结构（TRA-3）
3.2关键技术元素清单
（给出初始筛选的关键技术元素清单和最终的关键技术元素清单，以及各项关键技术元素入选的理由。见表4。）
（针对初始关键技术元素清单与最终的关键技术元素清单中增删的关键技术元素，给出详细说明，并提供必要的支持信息）
表4项目关键技术元素（CTE）清单（TRA-4）
4关键技术元素成熟度评价
4.1技术成熟度等级及判定细则
4.1.1技术成熟度等级
（给出通用和具体化的TRL定义，见表5。）
表5 本项目的技术成熟度九级定义（TRA-5）
4.1.2技术成熟度等级判定细则
(列出TRL相关等级的判定细则，见表6）
表6 评价等级及判定细则表（TRA-6）
4.2关键技术元素成熟度评价
4.2.1第一个关键技术元素
（1）关键技术元素描述
（简要描述该关键技术元素中子系统、部件或技术的相关信息，包括名称、完成的功能、与系统其他部件的关系、发展历程及现状，例如，同样或相似技术的应用情况、样机数量、试验时间、试验条件、试验结果。）
（2）环境描述
（描述该技术在各TRL等级演示试验所用的环境，包括实验室环境、相关环境、近似真实环境、真实环境、任务环境。要求给出该关键技术元素当前所处的演示环境和实际使用环境之间相似性的简要分析）
（3）等级评价
（给出该关键技术元素的成熟度等级，陈述该等级的具体化定义，以及该关键技术元素当前发展状态的详细说明，并提供达到该TRL等级的证据，对应突破的关键技术点加以分析。）
（针对该TRL等级对应的判定细则，逐条给出具体判定结论及详细说明，并提供完整的支持信息，包括论文、报告、数据（表格）、图形和其他证明材料等。见表7-1）
表7-1 关键技术元素评价表（TRA-7）
4.2.2第二个关键技术元素
（对于其他关键技术元素，该部分和以下部分（如4.2.3，4.2.4，…）给出4.2.1同样类型的信息，表格编号分别为表7-2，表7-3，表7-4，…）
……
注：表7是一系列表格，有几个关键技术元素就有几个表格。
4.3评价结果小结
（提供关键技术元素和相应技术成熟度等级的列表，对各项关键技术元素的TRL 进行汇总说明，包括CTE名称、对应的TRL以及必要的支持信息。见表8。）
表8 项目评价结果表（TRA-8）
5结论与建议
结论
（对评价工作进行总结，并对评价结果进行评述。）
建议
（提出促进技术成熟的目标或计划。）
6评价依据资料
6.1专家评审材料
（专家评审意见表、评价反馈表，或其他能说明专家在评审过程中发挥作用的材料）
6.2评价信息文件
（编号列出关键技术元素等级评价过程中所采用的公开或内部发表的期刊、会议、论文、研究报告、试验报告等支撑材料，并将编号在报告中标示，注：主要在表7的支撑信息一栏标出）
6.3其他材料
（技术成熟度评价过程中依据的其他材料）
……
-临床评价报告模板
临床评价报告模板 一同品种医疗器械判定 申报产品与某产品（注册证号：）基本原理、结构组成、与患者接触材料、生产工艺、安全性评价、符合的国家/行业标准、预期用途等方面完全相同，仅在a,b和c三项上略项有区别，但这些区别更有利于操作者的操作，不对产品的安全有效性产生不利影响，属于同品种医疗器械。对比信息见附件 附件1 同品种医疗器械对比表
二评价路径
申报产品与对比产品在基本原理、结构组成、与患者接触材料、生产工艺、安全性评价、符合的国家/行业标准、预期用途等方面完全相同，二者属于同品种医疗器械，二者的差异（a,b和c三项）以非临床研究资料证明不对产品的安全有效性产生不利影响，并收集到足够的对比产品**临床文献、投诉和不良事件数据、临床风险相关的纠正措施数据和中国人群数据，以证明同品种产品的临床性能和安全性；最后根据《医疗器械临床评价技术指导原则》的要求形成《**临床评价报告》，完成临床评价。 三分析评价 3.1 申报产品与同品种医疗器械相同 如表1、表2所述，两产品在基本原理、结构组成、生产工艺、与人体接触部分的制造材料、安全性评价、产品符合国家/行业标准、使用范围、使用方法、禁忌症、消毒方式、包装、标签、产品说明书方面相同。 随着法规的更新，国家/行业标准的发布，其他同类产品注册申请中审评指导意见，申报产品**符合的国家/行业标准更多，如电磁兼容标准《GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第1部分：通用要求》、《GB/T 18268.26-2010 测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求第26部分：特殊要求体外诊断（IVD）医疗设备》，在禁忌症、标签和说明书中都有补充。 3.2 证明申报产品与同品种医疗器械的差异不对产品的安全有效性生产不利影响的支持性资料（自身非临床研究、临床文献数据、临床
机械制造业安全预评价报告
机械制造业安全预 评价报告
1总则 1.1评价目的与依据 1.1.1评价目的 贯彻”安全第一,预防为主”方针,提高×××××石油钻采等行业零部件机械制造项目的本质安全程度和安全管理水平,控制项目实施和生产中的危险、有害因素,降低建设项目生产安全风险,预防事故发生,保护企业的财产安全及人员的健康和生命安全。 具体内容如下: 1)识别分析项目投产运行后可能存在的主要危险、有害因素。 2)对项目运行过程中固有危险、有害因素进行预评价,预测其安全等级并估算危险事故发生时可能造成的伤害。 3)对建设项目安全条件以及主要技术、工艺和装置、设备、设施及其安全可靠性进行预评价,确保建设项目具有安全可靠性。 4)提出提高该项目安全等级的对策与措施,为项目的初步设计和安全管理提供依据。 5)为建设单位安全管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。 6)为安全生产监督管理部门实施监督、管理提供依据,为建设项目设立安全审查提供依据。 1.1.2建设项目相关文件 1)×××××与×××××签订的合同书
2)×××××提供的<×××××石油钻采等行业零部件机械制造项目可行性研究报告>(×××××国际工程咨询中心, 8月) 3)×××××提供的其它资料。 1.1.3安全预评价所依据的法律、法规 (1)<中华人民共和国安全生产法>(中华人民共和国主席令第70号) (2)<中华人民共和国消防法>(中华人民共和国主席令第4号) (3)<中华人民共和国职业病防治法>(中华人民共和国主席令第60号) (4)<中华人民共和国环境噪声污染防治法>(中华人民共和国主席令第77号) (5)<危险化学品安全管理条例>( 第344号国务院令) (6)<中华人民共和国环境保护法>(中华人民共和国主席令第22号) (7)<特种设备安全监察条例>(国务院令第373号) (8)<漏电保护器安全监察规定>(劳动部劳安字(1990〕16号); (9)<危险化学品名录>(国家安全生产监督管理局公告第1号, ) (10)<仓库防火安全管理规则>(公安部令第6号); (11)<辽宁省安全生产监督管理规定>(辽宁省人民政府令第178号) (12)<辽宁省雷电灾害防御管理规定>(辽宁省人民政府令第180号) (13)<气瓶安全监察规程>(质技监局锅发[ ]250号) 1.1.4安全预评价所依据的技术标准规范 (1)<安全评价通则> (AQ8001- ) (2)<安全预评价导则>(AQ8002- ) (3)<建筑设计防火规范>(GB50016- )
2017年度内部控制评价报告
2017年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 二、内部控制评价的依据 本报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。
三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的单位包括：深圳市证通电子股份有限公司及其15家子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入总额的100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、募集资金管理、全面预算、关联交易、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督、风险评估。上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： 1.组织架构 （1）治理结构 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳市证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章的要求，建立了由股东大会、董事会、董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、监事会、经理层构成的法人
主体结构工程质量监理评价意见报告
领秀苑主体结构工程质量 监 理 评 价 意 见 报 告 总监理工程师： 公司技术负责人： 武汉博特建设监理有限责任公司 湖北华亚投资有限公司 二○一一年月日
一、前言 本报告系对领秀苑主体结构工程施工质量的评价意见。 受湖北华亚投资有限公司的委托，武汉博特建设监理有限责任公司领秀苑项目监理部依据监理委托合同，对领秀苑进行了全方位、全过程的施工监理，本着为业主服务、为社会负责的精神，监理工程师按监理规范已完成主体施工过程中的巡查、旁站监督、建筑材料见证取样送检、跟踪施工记录及资料审核等程序化的监理工作。本工程所用砼为商砼，砼试块强度、钢筋力学性能由施工单位委托武汉市锦建工程质量检测有限责任公司检测。现主体结构工程施工已完毕，在施工单位自检合格的基础上，我项目监理部结合日常掌握的情况对其施工质量作出评价。 二、工程概况 1、工程名称：领秀苑 2、工程参建单位 建设单位：湖北华亚投资有限公司 监理单位：武汉博特建设监理有限责任公司 设计单位：湖北天一建筑设计有限公司 承包单位：武汉新建总建设集团有限公司 勘察单位：湖北省地质勘察基础工程公司
3、工程规模及用途：总建筑面积39001.63㎡，另地下室9030.87㎡，建筑占地面积1864.88㎡，建筑高度96.8m，建筑层数为三十层。 4、工程地点：武汉市武昌区雄楚大街128号。 5、设计主要要求： 结构形式：本工程主体结构为框架结构；双塔式30层主楼1栋（1.2#楼）及其裙楼和地下室车库，主楼部分设置两层地下室，主楼南侧为一层地下室，无上部结构，兴建的领秀苑的塔楼部分采用筏板基础，其他区域采用独立柱基或人工挖孔墩基。结构安全等级为二级；抗震设防烈度为6度；耐火等级为一级；建筑耐久年限为50年（三类）。砼强度等级：一层至九层现浇梁、板、柱为C40；九层至十五层现浇梁、板、柱为C35；十五层至二十一层现浇梁、板、柱为C40一层至九层现浇梁、板、柱为C30；二十一层至电梯机房现浇梁、板、柱为C25；屋面梁板混凝土强度为C30；其他现浇构件为C20。 三、质量评价依据 1、《建筑工程施工合同》、《建筑工程监理委托合同》； 2、审查通过的武汉市建筑设计院设计的施工图及其他设计文件； 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；
后评估报告模板
****有限公司**项目后评估报告（要点，可根据实际调整补充） （总规图片） 年月日
第一章项目概况及土地拓展后评估（地产发展部）1.1项目概况及背景 1.2 项目经济技术指标 1.3项目发展周期 1.4项目投资研判的准确程度； 1.5项目定位、产品定位与投资预测的偏差情况1.6项目整体的投资收益情况 1.7与国土局等外部关系的沟通协调情况 1.8对招拍挂所需的相关手续办理情况 其他 第二章项目营销管理后评估（营销部） 2.1项目各类型物业销售情况 2.2项目销售时机 2.2.1与市场定位时房地产市场情况对比分析 2.2.2一期计划销售时间与实际销售时间的对比分析2.2.3原定位与实际设计建设成果的对比分析 2.2.4预期销售价格与实际价格的对比分析 2.2.5项目计划销售期、速度与实际情况的对比分析2.3项目销售策略 2.3.1项目销售周期中营销费用控制情况 2.3.2项目推广渠道对比分析
2.3.3各阶段销售策略逾期与实际产生效果对比分析2.4项目客户分析 2.4.1成交客户来源分析 2.4.2成交客户年龄、职业分析 2.4.3成交客户家庭构成及收入分布 2.4.4成交客户置业动机及次数 2.4.5成交客户付款方式 2.4.6项目最初客户定位 2.5项目营销大事记 2.6项目交付 2.7项目组织建设情况 2.8成功与不足 2.8.1综合评述 2.8.2营销工作成功之处 2.8.3营销工作不足之处 2.9改进提升计划 2.9.1与代理公司合作的经验教训 2.9.2首推产品及时机选择 2.9.3产品规划前期需营销介入 2.9.4组织建设方面 2.9.5销售管理方面 2.9.6广告推广方面
露天矿山安全预评价报告记录
露天矿山安全预评价报告记录
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
前言 榆中恒信石料厂来紫堡乡西坪村建筑用石料矿Ⅱ号矿位于兰州市榆中县来紫堡乡西坪村烧炭沟西段，拟建年生产规模为5万m3/a，采用露天开采方式开采矿石。 为了贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》，根据《甘肃省建设项目安全监督管理暂行规定》（甘安监综合［2003］16号）、《关于进一步做好非煤矿山新建、改建、扩建项目（工程）安全设施“三同时”工作的通知》（甘肃省安全生产监督管理局，甘安监管一〔2004〕75号）等法律、法规关于新建、改建、扩建项目（工程）中的安全设施、设备必须符合国家有关规定和安全技术标准、规程，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）的规定，榆中恒信石料厂委托我公司对其拟建的来紫堡乡西坪村建筑用石料矿Ⅱ号矿项目进行安全预评价。 我公司接受榆中恒信石料厂委托后，即成立评价项目组，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以国家及安全评价的有关方针政策为依据，对该项目进行安全预评价。评价过程自始自终遵循独立、客观、公正、公平的原则，力争为项目决策和设计提出符合政策、法规要求的评价结论和建议，以期与榆中恒信石料厂来紫堡乡西坪村建筑用石料矿Ⅱ号矿共同为控制和减少今后生产过程中的危险和危害因素，防止伤亡事故、职业病，创建安全、卫生、舒适的劳动条件，提高企业的本质安全程度和安全管理水平而努力。 评价项目组在在收集项目相关资料的基础上，针对项目的实际情况，通过研究、调查，并根据《安全预评价导则》的要求，结合有关法规、标准，编制了本安全预评价报告。
公司内部控制自我评价报告
公司内部控制自我评价报告 欧普康视科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧普康视”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司20×× 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业战略目标的实现。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
安全预评价工作流程
安全“三同时”评价工作流程 第一步： 项目合同签订后，评价公司组成项目组，5个工作日内进行项目现场勘查和资料的收集，现场勘查所需时间一般为一天（建设单位应指派一个了解工艺人员和一个具体负责安评工作的人员，配合评价公司项目组进行项目勘查。主要勘查工作为：附件资料收集、工艺过程的详细了解和项目周边环境的勘测）。 第二步：项目现场勘查完毕后，项目组进行评价报告的编制（编制和审核时间一般为15个工作日）。此阶段，如有必要项目组人员会因项目问题与建设单位联系人进行电话沟通。 第三步：报告文件编辑工作完成及附件齐全后，将送审报告装订成册，上报区安监局，区安监以会议的形式组织专家进行报告的审核（评审会）。建设单位需参会。（具体会议时间由安监决定，评价单位可帮助进行协调） 第四步：评价单位项目组根据会议专家意见进行报告修改，修改完毕后，上报安监进行备案。（7个工作日）。 第五步：安监部门出批复文件。 （资料清单见附件） 附件： 安全预评价资料清单
1营业执照； 2建设项目立项批复； 3建设项目选址意见书； 4、入园证明 5、厂房租赁协议； 6建设项目可行性研究报告，施工设计文字说明； 7地质勘测报告； 8建设工程总平面图，施工图； 附件： 安全验收评价资料清单 1.成立安全生产科和任命安全生产管理人员的文件 2.主要负责人和安全管理人员安全资格证书 3.特种作业人员操作资格证书 4.安全投入清单 5.为从业人员缴纳工伤保险的证明文件 6.事故应急救援预案 7.安全预评价报告的批复 8.初步设计（代可行性研究报告）封面页和资质页 9.项目设计单位、施工单位、监理单位的资质证明文件 10.项目施工设计图 11.项目竣工验收报告 12.消防检查
我国东方航空有限公司2018年度内部控制评价报告
中国东方航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告 中国东方航空股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。
成果质量评价报告范文
成果质量评价报告
XX县农村集体建设用地和宅基地使用权 地籍调查成果 质 量 评 价 报 告
XXXXXXXXXXXXXXXXX 6月6日 目录 1前言............................................................................. 错误!未定义书签。2项目概况..................................................................... 错误!未定义书签。 2.1工作区概况 ....................................................... 错误!未定义书签。 2.2作业范围 ........................................................... 错误!未定义书签。3评价依据、方法 ......................................................... 错误!未定义书签。 3.1评价依据 ........................................................... 错误!未定义书签。 3.2评价方法 ........................................................... 错误!未定义书签。4成果质量评价内容及范围 ......................................... 错误!未定义书签。 4.1评价内容 ........................................................... 错误!未定义书签。 4.2权属调查成果评价............................................ 错误!未定义书签。 4.3地籍控制测量成果评价 .................................... 错误!未定义书签。 4.4界址点测量和地籍图测绘成果评价 ................ 错误!未定义书签。 4.5宗地图成果评价................................................ 错误!未定义书签。 4.6数据库成果评价................................................ 错误!未定义书签。
安全预评价报告要求
安全预评价 1定义 建设项目是指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目。 安全预评价是根据建设项目可行性研究报告内容，分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议。 危险有害因素识别是指找出危险有害因素，并分析其性质和状态的过程。 危险度评价是指评价危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度，确定承受水平，并按照承受水平采取措施，使危险度降低到可承受水平的过程。 评价单元是为了安全评价的需要，根据建设项目生产工艺和场所的特点，将生产工艺或场所划分为若干相对独立的部分。 2安全预评价内容安全预评价内容主要包括危险、有害因素识别、危险度评价和安全对策措施及建议。 3安全预评价工作程序 安全预评价工作程序一般包括: 前期准备；危险、有害因素识别与分析；确定安全预评价单元；选择安全预评价方法；定性、定量评价；安全对策措施及建议；安全预评价结论；编制安全预评价报告。 3.1前期准备明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集国内外相关法律法规，技术标准及建设项目资料。所收集的主要材料清单如下： 1建设项目综合性资料 建设单位概况 建设项目概况 建设工程总平面图 建设项目与周边环境关系位置图 建设项目工艺流程及物料平衡图 气象条件 2建设项目设计依据 建设项目立项批准文件 建设项目设计所依据的地址、水文资料建设项
目设计依据的其他有关安全资料 3建设项目设计文件 建设项目可行性研究报告改建、扩建项目相关的其他设计文件4 安全设施、设备、工艺、物料资料生产工艺中的工艺过程描述与说明生产工艺中的安全系统描述与说明生产系统中主要设施、设备和工艺数据表原料、中间产品、产品及其他物料资料5安全机构设置及人员配置 6安全专项投资估算 7历史性类比装置的监测数据和资料 8其他可用于建设项目安全评价的资料 3.2危险、有害因素识别与分析 根据建设周边环境、生产工艺流程或场所的特点，识别和分析其潜在的危险、有害因素。 3.3确定安全预评价单元在危险、有害因素识别和分析的基础上。根据评价的需要，将建设项目分成若干个评价单元。 划分评价单元的一般性原则： 按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元、使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。 3.4选择安全预评价方法根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、 定量评价方法。常 用安全预评价方法有： 事故致因因素安全评价方法：专家现场问询、观察法；故障类型及影响分析；故障树分析；事件树分析。 能够提供危险度分级的安全评价方法：故障类型及影响分析；故障树分析；风险矩阵评价法；道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法；蒙得火灾、爆炸、毒性指数评价法；我国化工厂危险程度分析法；重大危险源辨识方法；作业条件危险性评价法（格雷厄姆- 金尼法）。 可以提供事故后果的安全评价方法：故障类型及影响分析；故障树分析；道化学公司火灾、爆炸危险指数评价法；蒙德火灾爆炸毒性指数评价法；液体泄漏模型；气体泄漏模型、绝热扩散模型；池火火焰与辐射强度评价模型；火球爆炸伤害模型、蒸汽
内控评价报告
中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和监管规章的要求，中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）以提高经营管理水平和风险防范能力，促进可持续发展为宗旨，建立起了一套较为科学、完整、合理的内部控制体系，并按照年度工作计划稳步推进内部控制评价。公司内部控制范围基本涵盖了所有管理和业务流程，基本形成了对风险进行事前防范、事中控制、事后监督纠正的内控机制。2010年，公司内部控制合理、有效和完整，没有出现内部控制重大缺陷，为公司稳定健康发展、实现“效益+特色”银行的战略转型发挥了积极的作用。 一、建立了分工合理、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了良好的内部控制环境 股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子各司其职，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会依法行使经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权，董事会依法行使经营决策权，监事会监督董事、行长和其他高级管理人员依法履行职责，行长及经营班子负责组织实施股东大会和董事会决议，主持经营管理工作。 在健全的公司法人治理结构下，公司内部控制管理体系有效运
作。董事会负责内部控制体系的建立健全及有效实施，董事会下设战略发展与投资管理、审计、风险、提名、薪酬与考核、关联交易管理等六个专门委员会，按照职责管理、协调、监督公司的日常经营活动。行长及经营班子认真落实董事会关于内部控制管理的各项意见以及相关工作计划，全面加强内部控制建设，不断强化内部控制制度的执行力度和权威性，努力实现内部控制管理的标准化、过程化、经常化和科学化。监事会根据公司章程、法律法规和监管要求，监督董事会、行长及经营班子履职活动的合法合规性，维护公司及投资者利益。 内部控制的监督评价工作在董事会领导下有效实施。董事会审计委员会通过定期审查公司内部控制工作报告、组织内部控制调研和自我评价，监督、指导内部控制体系建设。审计部是公司的内部审计机构，在董事会领导下，独立、客观地开展内部控制监督、评价和咨询工作。审计部实行总部垂直领导的独立审计模式，在华北、华东、华南和华中四个区域分设审计中心。2010年，审计部组织实施各类现场审计96项，非现场专项审计36项，离任审计166人次，出具审计报告和专题调研报告417份，发出风险提示和审计建议33份，较好地履行了监督、评价和咨询的工作职责，确保公司无案件事故发生。 优化激励约束机制促进内部控制的有效实施。为充分发挥人力资源对企业发展战略的重要作用，公司努力革新人力资源配置理念与方式，构建人力资源管理制度体系；积极落实资源配置的战略
评价报告的格式
评价报告的格式 项目后评价是指在项目已经完成并运行一段时间后，对项目的目的、执行过程、效益、作用和影响进行系统的、客观的分析与总结，其目的是确定项目预期目标是否达到，主要效益指标是否实现，查找项目成败的原因，总结经验教训，及时有效反馈信息，从而提高未来新项目的管理水平。 项目后评价最终形成的确定性书面文件即为项目后评价报告，下面XX为大家详细介绍评价报告的格式。 项目后评价报告一般由报告摘要、项目概况、项目实施过程的总结与评价、项目效果和效益评价、项目环境和社会效益评价、项目目标和可持续性评价、项目后评价结论和主要经验教训、对策建议等8部分组成。
1.报告摘要 报告摘要是对报告的概括性提炼。 2.项目概况 项目情况简述。概要介绍项目建设地点、项目业主、项目性质、特点，以及项目开工和竣工时间。 项目决策要点。这主要包括项目建设的必要性、决策目标和目的等。 项目主要建设内容。这主要包括生产能力设计和实际建成生产能力。 项目实施进度。这主要包括项目周期各个阶段的起止时间、时间进度表、建设工期。 项目总投资。这主要包括项目立项决策批复投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算投资和实际完成投资情况。 项目资金来源及到位情况。
项目运行及效益现状。这主要包括项目运行现状、生产能力实现状况、项目财务经济效益情况等。 3.项目实施过程的总结与评价 项目前期决策总结与评价。其包括项目立项的依据、项目决策过程和程序、项目评估和可研报告批复的主要意见等。 项目实施准备工作与评价。其包括项目勘察、设计、开工准备、采购招标、征地拆迁和资金筹措等情况和程序。 项目建设实施总结与评价。其包括项目合同执行与管理、工程建设进度、项目设计变更、项目投资控制、工程质量控制、工程监理和竣工验收等情况。 项目运营情况与评价。其包括项目运营情况、项目设计能力实现情况、项目运营成本和财务状况、产品结构与市场情况的评价。
安全预评价报告
前言 根据《中华人民共和国安全生产法》及《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（国家安全生产监督管理总局第8号令）的要求，XXXXXX 有限公司于2009年8月3日委托AAAAAA有限公司，对其所属的西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）拟建工程进行项目安全预评价。 AAAAAA有限公司根据委托要求和工程特点，组建了项目评价组，项目组人员认真研阅了北京矿业研究总院于2005年3月编写的《矿业有限公司西部地区复杂金精矿综合开发利用项目可行性研究报告》，编制了评价工作计划，并索取了项目其他有关资料。在此基础上，项目组依据设计总说明，对本工程的工艺、设备、平面布置及建、构筑物、自然条件、地理环境等方面进行了分析，辨识了工程的危险、有害因素，运用预先危险性分析法、事故树评价方法，对西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）拟建项目可行性及存在的危险有害因素及危害程度进行定性定量的安全评价，根据评价结果提出了本工程的劳动安全对策措施及建议。 经项目组汇总、讨论、综合整理，完成了《XXXXXX有限公司西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）安全预评价报告》初稿，后经过公司内部审查，修订后完成了本报告的评审稿。
1评价总则 1.1评价目的 1）落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保本项目的安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，保证本项目建成后，在安全卫生方面符合国家现行的有关法律、法规和标准、规范的要求，为本项目建设施工提供科学依据，实现拟建项目的本质安全。 2）对XXXXXX有限公司西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）拟建工程潜在的危险、有害因素进行辨识和分析，对拟建的西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）可能出现的危险、危害事故及其风险程度进行定性、定量评价，并预测可能发生的事故性质及危害程度。 3）对西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）项目安全条件和安全生产条件进行分析评价，得出项目设立是否可行的结论。 4）为安全生产监督管理部门实施监察、管理提供依据。 1.2评价范围 该冶炼厂整体已进行“三同时”安全评价，2005年6月，由托里县招金北疆矿业有限公司，委托新疆宏昌安全技术咨询有限公司，出具了冶炼厂安全预评价报告；2008年，由XXXXXX有限公司委托咨询有限公司，进行安全验收评价工作，冶炼厂整体验收评价报告已经过自治区安科院组织评审；该公司还针对生产过程中使用剧毒危险化学品氰化钠进行了专项安全评价。 因此，本次评价范围：界定为XXXXXX有限公司西部地区复杂含砷金精矿冶炼项目中涉及危险化学品生产（制酸和回收砷）的拟建工程部分以及相关配套的辅助系统。主要包括制酸工艺，砷回收工艺，以及水、电、暖、通风、消防等。其他与制酸和回收砷无关的工艺设备不在本范围之内。
2018年度内部控制评价报告
2018年度部控制评价报告
目录 第一部分2018年部控制体系建设总体概况 (3) 第二部分2018年部控制评价工作开展情况 (4) 一、部控制评价工作组织 (4) 二、部控制评价依据 (4) 三、2018年度部控制评价围 (4) 四、部控制评价的程序和方法 (5) 五、部控制体系评价 (6) 六、部控制缺陷认定标准 (9) 七、部控制缺陷及整改情况 (10) 八、部控制有效性的结论 (10) 九、对集团推动部控制评价工作的意见和建议 (11)
第一部分*****2018年部控制体系建设总体概况*****医药有限公司根据*****及风险合规部的要求开展控体系建设， 根据《*****有限公司部控制评价制度》，于2018年11月9 日下发了《关于2018年控评价工作的通知》，搭建了*****控管理的组织架构，明确了工作职责，将*****2018年控工作划分为三个工作阶段，第一阶段培训及准备、第二阶段实施（含样本抽取、底稿填写、缺陷表上报等）己完成，第三阶段对缺陷项进行整改。现在2018年*****控评价工作己基本完成。 *****在已有风险管理的基础上，进一步深化部控制体系建设，完善控评价机制。2018年在公司本部开展了控评价培训会两场，组织***** 医药有限公司各部门进行控底稿填报及缺陷收集工作。根据《2018年度控评价工作方案》，*****应于2019年元月完成缺陷的整改跟踪，*****在分析控底稿及缺陷汇总表的基础上，并形成《*****医药有限公司 2018年度部控制评价报告》（即本报告）。
第二部分*****2018年部控制评价工作开展情况 一、*****部控制评价工作组织： *****医药有限公司于2018年11月9日下发通知成立*****控领导小组并下设工作小组，11月13日通过*****第三十三期总经理办公会议并于2018年11月13日形成会议纪要，对控评价工作进行底稿填写要求及实际操作练习等培训工作。*****总经理办公会对*****整体工作情况、缺陷整改进行审议。*****控领导小组为控评价工作的领导机构，由*****任控领导小组组长，*任副组长，由*********任组员。控领导小组负责审议*****控评价工作方案，整理控工作组填报的底稿，评价过程中的总体把控、质量监控、进行重要决策、协调工作等，并将《*****医药有限公司2018年度部控制评价报告》（即本报告）提交*****有限公司审议。*****控工作组负责具体评价工作、资料收集、样本收取、底稿填报。 公司在2018年度未聘请专业机构协助开展部控制评价工作；未聘请会计师事务所对公司部控制进行独立审计并出具部控制审计报告。 二、*****部控制评价依据 *****医药有限公司根据*******企业部控制规体系有关规定，结合*****的实际，按照“全面性、重要性、客观性、风险导向、一致性”等原则，制定部控制评价工作方案，并统一部署在部控制日常监督和专项监督的基础上，对*****截至2018年12月31日（部控制评价报告基准日）的部控制有效性进行全面、有序地评价。 三、2018年度部控制评价围
质量评价意见报告—(水产养殖项目)
江西省南昌市新建区溪霞流域农业面源污染综合治理试点工程（水产养殖污染减排工程） 施工质量 评 价 意 见 报 告 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 江西省南昌市新建区溪霞流域 农业面源污染综合治理试点工程项目监理部 2018年10月
一、前言： 本报告系对新建区溪霞流域农业面源污染综合治理试点工程（水产养殖污染减排工程）质量的评价意见。 受新建区农业局的委托，江西省鑫洪工程项目管理有限公司新建区溪霞流域农业面源污染综合治理试点工程项目监理部依据委托合同，对新建区溪霞流域农业面源污染综合治理试点工程（水产养殖污染减排工程）项目进行了全方位、全过程的施工监理，本着为业主服务、为全社会负责的精神，监理工程师按监理规范已完成施工过程中的巡查、旁站监督、建筑材料试验见证取样、跟踪施工记录及资料审核等程序化的监理工作。本工程所用施工已完毕，在施工单位自检合格的基础上，我项目监理部结合日常掌握的情况对其施工质量作出评价。 二、工程概况 1.工程名称：新建区溪霞流域农业面源污染综合治理试点工程（水 产养殖污染减排工程） 2.工程参建单位： 建设单位：江西省南昌市新建区人民政府 监理单位：江西省鑫洪工程项目管理有限公司 设计单位：中国市政工程华北设计研究总院有限公司 承包单位：江西省旺恺建设有限公司 勘察单位：
工程规模： 对项目区所涉及的200亩鱼塘进行清淤与整理，并对所涉及的渔塘进行清洁养殖工程建设。 3.工程地点：江西省南昌市新建区溪霞镇 4.设计主要要求： （一）鱼塘清淤与整理 1、施工工序 原地面联测(监理复核)、抽水、淤泥范围和顶面标高测量(监理复核)、清淤施工、清淤后测量(监理复核)、换填、碾压、验收、路基填筑。 2、施工排水 鱼塘抽水前，先进行原地面联测，监理工程师复核确认，作为鱼塘清淤换填工程量的计算依据。 排水时根据水塘面积及路线占地情况，对于面积很大的水塘可以先修筑围堰,然后抽干围堰内的水，对于较小的水塘可以直接抽水，抽水前先将塘中的杂物和设备清理干净。 3、淤泥地形联测 抽水完毕，露出淤泥面，在进行清淤前，测量站测量开挖面积及淤泥顶面原始标高，之后，监理工程师对测量结果复核签认，作为计算开挖淤泥工程量的依据。 4、清淤施工 清淤暂按照设计深度考虑，按照设计图纸要求，对于腐殖质或有
产品评估报告模板
产品评估分析报告模板 版本：v1.0 部门： 作者： 日期：XXXX年X月X日 类型： 密级：
产品信息 开发公司运营公司 游戏名称官方网站 连线方式□MMOG □ LAN ■ WEB □ PC单机□其他： 游戏类别□ RPG □ SLG □ EDU □ SIM □ PUZ □其他：画面□ 2D □ 2.5D □ 3D □其他： 视角□移动□固定□其他： 风格□ Q版卡通□中式武侠□ AD&D □其他： 制式□即时制□文字制 故事□历史□传说□动漫□电影□其他： 色调□阴暗□明亮□其他 角色成长□系统默认属性增长□手动自由分配□其他： 特色系统 开发度完成比例起止时间完成/计划功能/备注开始企划 目前阶段 内测1 内测2 内测3 内测4 对外内测 公测 收费 经营模式□收费□免费□其他：原产国 运营状况 游戏简介 配置要求 客户端信息 收费情况
测试时间： 测试人员： 报告撰写： 测试机配置 游戏画面 人物创建 角色造型 NPC造型 技能特效 游戏场景 色彩风格 画面效果 游戏音效 背景音乐 游戏音效 游戏操作性 基本操作描述 快捷键描述 视角描述 UI窗口设定 操作习惯性描述 操作连贯性描述 角色职业 角色设定方式 角色特征 角色属性 主角升级方式 技能设定 纸娃娃&道具系统纸娃娃系统描述 道具获得方式 道具种类描述 道具属性设定 道具使用限定 道具获得难易度 玩家互动 聊天系统描述 情感表情指令 社会关系设定 交易设定 公会设定
PVP设定 失败惩罚 团队设定 NPC设定 MOB AI设定 功能NPC设定 地图场景 地图场景描述 地图等级限制设定 衔接和载入方式 小地图功能描述 任务系统 任务类型 任务数量 任务奖励情况 其他系统 游戏亮点 存在问题 玩家游戏目的及目标分析 游戏耐玩度分析 硬件需求分析 资料片或版本更新情况 游戏定位分析 产品定位分析 预估用户族群 对比分析（同类型游戏对比分析） SWOT分析优势 劣势 机会 威胁
安全预评估报告
编制说明 一、安全预评价的目的 根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（国家发改委、国家安监局发改投资[2015]0050号）等规定，建设项目在可行性研究阶段，应当进行安全预评价，其目的是识别分析建设项目建设、运行后可能存在的主要危险、有害因素。对项目可能存在的主要危险、有害因素进行预测并明确危害程度，提出相应的对策措施。为建设单位安全卫生管理的系统化、标准化和科学化提供依据和条件。为安全生产综合管理部门实施监督、管理提供依据，为审批建设项目初步设计文件提供依据。
第一章评价依据及范围 1.1 评价依据 1.1.1 评价依据的法律、法规、规程、标准或规范 1、法律依据 《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）； 《中华人民共和国建筑法》（主席令第91号）； 《中华人民共和国消防法》（主席令第4号）； 《中华人民共和国劳动法》（主席令第28号）； 《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第60号）； 《中华人民共和国气象法》（主席令第23号）； 《中华人民共和国环境保护法》（主席令第22号）； 2、行政法规 《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）； 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）； 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）； 《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第293号）； 《工伤保险条例》（国务院令第375号）； 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）； 3、规范性文件 《关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》（发改投资[2003]1346号）； 关于印发《建设领域安全生产行政责任规定》的通知（建法[2002]223号）； 《关于生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员和从业人员安全技术培训考核工作的意见》（安监管人字［2002］123号）； 《关于特种作业人员安全技术培训考核工作的意见》（安监管人字［2002］124号）； 关于印发《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》和《建筑工程预防坍塌事故若干规定》的通知（建质[2003]82号）；
内部控制自我评价报告完整版
内部控制自我评价报告完整版 为进一步加强和规范公司内部控制、提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，及公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的有效执行，确保了公司的稳定经营，现就公司的内部控制制度建设和实施情况进行自我评价。 一、公司建立与实施内部控制的目标、遵循的原则和包括的要素 内部控制是指由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。 （一）公司内部控制的目标 1、合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整； 2、提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 （二）公司建立与实施内部控制遵循的原则 1、全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 2、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 3、制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 4、适应性原则。内部控制应当与企业经营规模、业务范围、竞争状况和 风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 5、成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成 本实现有效控制。 （三）公司建立与实施内部控制应当包括的要素 1、内部环境。内部环境是公司实施内部控制的基础，包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 2、风险评估。风险评估是公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内 部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 3、控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施， 将风险控制在可承受度之内。 4、信息与沟通。信息与沟通是公司及时、准确地收集、传递与内部控制 相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 5、内部监督。内部监督是公司对内部控制建立与实施情况进行监督检查， 评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 二、内部控制建设情况的认定