园林绿化工程有限公司采购部管理规章制度
绿化公司物资采购管理制度
绿化公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范绿化公司物资采购管理，提高采购效率，节约采购成本，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于绿化公司所有部门的物资采购行为。
第三条绿化公司物资采购应当遵循公开、公平、公正的原则，加强对供应商的管理和监督，确保采购活动符合公司和国家相关法律法规。
第四条绿化公司应当加强对采购人员的培训，提高其采购管理水平，强化职业操守，明确主管领导的责任，增强采购活动的规范性和专业性。
第五条绿化公司应当建立健全物资采购管理制度，加强对采购活动的监督和检查，及时发现和纠正违规行为。
第二章采购计划第六条绿化公司各部门应当根据自身业务需要，提前制定详细的年度、季度和月度采购计划，并将采购计划报审请批后执行。
第七条采购计划应当明确物资名称、规格、数量、质量要求、交货期等具体要求，并按照采购预算金额编制。
第八条采购计划应当尊重市场规律，合理确定数量，保证资金能够满足采购计划的执行。
第九条采购计划应当提前与相关部门进行沟通协调，保证采购计划的合理性和可行性。
第十条采购计划一经制定即不得随意更改，如确需更改，应当按照相关规定报批后执行。
第三章供应商管理第十一条绿化公司应当建立健全供应商库，对供应商进行综合评价，及时更新供应商信息。
第十二条供应商应当拥有合法的营业执照，具有良好的信誉和声誉，具备提供所需物资的能力和资质。
第十三条绿化公司应当遵循公开、公平、公正的原则，通过公开招标、公开询价等方式选择合格供应商。
第十四条绿化公司应当建立供应商评价制度，对供应商的价格、交货期、售后服务等方面进行全面评估，确保选用最优质的供应商。
第十五条供应商评价结果应当建立档案存档，作为今后选用供应商的重要参考依据。
第十六条绿化公司应当加强对供应商的管理和监督，确保供应商执行公司的相关规定，做到诚信守约。
第四章采购操作第十七条采购人员应当按照采购计划和供应商选择结果，及时向供应商发送采购订单。
第十八条采购人员应当对货物质量、数量、价格等要求明确，与供应商签订具有法律效力的合同，并及时确保合同执行。
绿化公司物资采购管理制度
绿化公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范绿化公司物资采购工作，提高采购效率，保障采购质量，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于绿化公司的各级领导机构、各部门、各项目单位及所有从事公司物资采购工作的人员。
第三条公司物资采购应遵守公平、公正、公开、诚实信用原则，严禁违规行为，凡违反本制度的人员，将依规追究责任。
第二章采购组织结构第四条公司设立采购部门，负责公司的物资采购工作。
采购部门下设采购主管，分别负责公司内不同区域或不同类别的物资采购工作。
第五条公司设立采购审批委员会，由公司领导和部门负责人组成，负责审批公司重要物资采购项目及采购计划。
第六条公司每年制定采购计划，根据实际需求确定采购目标和采购方案，经采购审批委员会审批后执行。
第三章采购流程第七条公司物资采购应按照以下程序进行：（一）需求确认：各部门提出物资采购需求，经采购部门审核后确认。
（二）制定计划：采购部门根据需求确认制定采购计划，提交采购审批委员会审批。
（三）选择供应商：采购部门根据公司制定的供应商评估标准，选择符合要求的供应商，并签订采购合同。
（四）供货验收：供应商按合同要求提供物资，采购部门进行验收，确认物资质量及数量无误。
（五）结算支付：采购部门统计物资价格及数量，进行结算并支付款项给供应商。
第八条采购部门应建立完善的采购档案，包括需求确认记录、采购计划记录、供应商评估记录、采购合同记录、供货验收记录、结算支付记录等。
第九条采购部门应加强对供应商的管理，定期评估供应商的信用和质量，保障采购质量。
第四章监督检查第十条公司领导对每年度的采购计划和实施情况进行监督检查，及时发现并解决问题。
第十一条采购审批委员会对公司重要物资采购工作进行定期检查，并提出改进建议。
第五章处罚规定第十二条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重采取以下处罚措施：（一）轻微情节的，给予警告或批评教育。
绿化工程采购管理制度最新
绿化工程采购管理制度最新第一章总则第一条为规范绿化工程采购管理行为，减少资源浪费，提高采购效率，保障采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司进行的所有绿化工程采购活动，包括但不限于植物、土壤、园林设施等的采购活动。
第三条公司绿化工程采购应遵循公开、公平、公正的原则，依法合规、科学规范的执行采购管理。
第四条公司绿化工程采购应坚持“质量第一、价格合理、信誉可靠”的基本原则，力争为公司节约成本，提高管理效率。
第五条业务部门应当在绿化工程采购管理中，履行诚信守约的义务，对采购过程中的信息、资质及技术要求等进行认真调查核实，对供应商主体资质、产品质量、价格和服务等进行综合评估。
第六条公司应建立健全绿化工程采购管理制度文件，对采购活动进行规范管理，保证采购活动的合规性和公平公正，保证公司利益最大化。
第七条公司应加强绿化工程采购人员的培训，提高其法律法规知识和专业能力，保障采购活动的准确性和合规性。
第八条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第一节采购计划制定第九条业务部门应当根据绿化工程项目的具体需求，合理制定采购计划。
采购计划应当明确采购的数量、品种、质量要求，以及采购的时间计划、采购资金来源、拟评定的供应商名单等内容。
第十条业务部门应当将采购计划报送采购管理部门，由采购管理部门组织审核，并制定采购计划。
第十一条采购管理部门应当严格按照采购计划制定采购方案，在保证采购质量和效益的前提下，尽可能选择价格合理、质量可靠的供应商。
第二节采购计划执行第十二条业务部门应当按照采购计划的要求，及时组织采购活动，确保采购活动的合规性和有效性。
第十三条业务部门在执行采购计划时，应当按照公司规定的程序和要求进行采购审批，符合条件的采购需求可以向采购管理部门申请采购。
第十四条业务部门应当做好采购文件的备案和留存工作，确保采购活动的合规性、真实性和完整性。
第三章供应商管理第一节供应商准入第十五条供应商应当符合国家法律、法规的相关规定，具备合法的经营资质，并且产品符合国家标准、行业标准。
园林公司采购管理制度范文
园林公司采购管理制度范文园林公司采购管理制度第一章总则第一条为规范园林公司的采购行为，提高采购效率和管理水平，保证采购活动合理、公正、透明、经济、有效进行，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及园林公司内部管理规定，制定本管理制度。
第二章采购组织第二条园林公司应建立统一的采购组织机构，明确采购管理职责和权限。
第三条采购部门是园林公司的主要采购组织机构，负责组织和实施园林公司的采购活动，包括编制和实施采购计划、采购文件的编制、进行采购评审及合同签订等。
第四条采购部门应具备专业化、高素质的采购人员，负责制定和执行采购策略，保障采购活动的合规性和高效性。
第五条采购部门应定期进行厂商信息的收集和整理工作，建立健全供应商数据库，为采购行为提供参考依据。
第六条采购部门应与其他部门建立良好的沟通协调机制，及时了解公司需求，并与部门协商确定采购计划。
第三章采购管理流程第七条园林公司的采购管理应遵循以下流程：（一）需求确认：各部门提出采购需求，采购部门与部门协商，确认采购数量、质量标准和需求时间。
（二）编制采购计划：采购部门根据需求确认结果，编制采购计划，明确采购预算、采购方式和采购时间。
（三）招标或询价：根据采购计划确定采购方式，采购部门编制采购文件，进行招标或询价活动。
（四）评审和确定供应商：采购部门组织相关人员对招标或询价结果进行评审，确定中标或成交供应商。
（五）合同签订：采购部门与中标或成交的供应商进行合同谈判，签订合同。
（六）采购执行：采购部门对合同履行进行监督，确保采购进展顺利进行。
（七）验收和结算：采购部门组织验收采购品或服务的质量和数量，并按合同约定进行结算。
第四章采购文件第八条采购文件是指招标或询价过程中所使用的文件，包括采购公告、招标文件、投标文件、询价文件等。
第九条采购文件应当编制详细、准确、规范，包含清晰的采购需求、技术规范、合同条款和要求等。
第十条采购文件的编制应遵循法律法规和公司内部规定，采购部门负责编制和审批。
园林绿化公司采购管理办法
园林绿化公司采购管理办法1. 引言园林绿化公司采购是保障公司正常运作的关键环节之一。
为了规范采购流程，提高采购效率，确保采购结果的合理性和公正性，制定本采购管理办法。
2. 采购管理流程2.1 采购需求确认采购需求确认是指根据公司发展规划和业务需求，明确需要采购的物品、数量、质量要求和交付期限等基本信息。
2.2 采购方案制定根据采购需求，采购部门负责制定采购方案，包括拟订采购计划、选择供应商、核定采购预算等。
2.3 采购公告发布根据采购项目的特点和预算金额，发布采购公告，以便更广泛地吸引潜在的供应商参与竞争，保证采购结果的公正性。
2.4 供应商资格审核采购部门对报名参与采购的供应商进行资格审核，包括查看供应商的注册资料、信誉记录、经营范围等信息，以确保供应商能够满足公司的采购需求。
2.5 投标文件准备符合资格的供应商按照公司要求准备投标文件，包括技术、商务和价格等方面的内容。
2.6 投标文件评审采购部门组织评审专家对投标文件进行评审，综合考虑技术方案、商务条款和价格等因素，确定中标供应商。
2.7 签订合同确定中标供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权益和责任。
2.8 采购执行和验收中标供应商按照合同的要求进行采购执行，采购部门进行验收，确保采购结果符合合同要求。
2.9 供应商绩效评估采购部门对中标供应商进行绩效评估，包括供货质量、交货准时率、售后服务等方面的考核，为以后的采购决策提供参考。
3. 采购管理的原则3.1 公开公正原则采购活动必须遵循公开、公平、公正的原则，不得违反法律法规和采购管理规定。
3.2 经济效益原则采购决策应综合考虑物品的质量、价格、售后服务等因素，力求做到经济合理、节约高效。
3.3 风险控制原则采购过程中应充分评估和控制各类风险，包括市场风险、合同风险、供应风险等，确保采购的合法性和权益。
3.4 诚信合规原则采购活动应遵守商业道德规范，与供应商建立诚信合作关系，不得以不正当手段谋取私利。
园林公司采购部管理制度
第一章总则第一条为规范园林公司采购部的工作流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于园林公司所有采购活动，包括但不限于材料、设备、苗木、肥料等。
第三条采购部应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部管理制度。
第二章组织架构与职责第四条采购部设部长一名，负责全面管理采购工作；设采购专员若干名，负责具体采购执行。
第五条采购部的主要职责：1. 制定采购计划，确保采购物资的及时供应；2. 进行市场调研，掌握市场行情，为采购决策提供依据；3. 编制采购预算，合理控制采购成本；4. 审核供应商资质，确保供应商的稳定性和可靠性；5. 组织采购招标，监督招标过程，确保招标的公正性；6. 负责采购合同的签订、执行和验收；7. 建立和维护供应商关系，进行供应商评估和优化；8. 跟踪采购进度，及时解决采购过程中出现的问题；9. 定期向上级汇报采购工作情况。
第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据项目需求提出采购申请，采购部进行初步审核。
2. 市场调研：采购部进行市场调研，收集供应商信息，进行价格比较。
3. 编制采购计划：根据需求、预算和供应商信息，编制采购计划。
4. 采购招标：对符合条件的供应商进行招标，确保招标的公开、公平、公正。
5. 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 物资验收：采购物资到货后，进行质量验收，确保物资符合要求。
7. 付款结算：验收合格后，按照合同约定进行付款结算。
8. 采购评估：对采购过程进行评估，总结经验，改进不足。
第四章采购预算与成本控制第九条采购部应根据公司年度经营计划和预算，制定年度采购预算。
第十条采购部应通过以下措施控制采购成本：1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 选用性价比高的供应商；3. 通过批量采购、集中采购等方式降低采购成本；4. 定期对采购成本进行分析，找出降低成本的空间。
园林公司采购部规章制度
园林公司采购部规章制度第一章总则第一条为规范园林公司采购部的管理行为，保障公司资金使用的安全，提高采购效率，制定本规章制度。
第二条园林公司采购部是公司重要的经济管理机构，负责筹措公司所需物资、设备和服务。
第三条本规章制度适用于园林公司采购部所有工作人员，制定人员应严格遵守，任何人员不得违反。
第二章采购流程第四条园林公司采购部采购流程包括需求申请、招标、评标、合同签订、验收等环节。
第五条需求申请环节，申请人提出所需物资、设备或服务的需求，并填写采购申请单，交由采购部审批。
第六条招标环节，采购部根据采购需求，确定采购方式，并发布招标公告，接受供应商的报价。
第七条评标环节，采购部对供应商的报价进行评估，评选出中标人，并签订采购合同。
第八条合同签订环节，中标人和公司签订正式合同，明确双方责任和义务。
第九条验收环节，公司对采购物资、设备或服务进行验收，并完成入库手续。
第十条采购部应及时将采购流程的各个环节记录在册，形成完整的采购档案。
第三章采购管理第十一条采购部负责统一管理公司的采购事务，对采购预算、采购计划、采购实施等做出规划和安排。
第十二条采购部应不断完善采购管理制度，提高采购效率和质量。
第十三条采购部应保护公司的商业秘密，不得泄露和外传相关信息。
第十四条采购部应严格执行公司的财务制度，确保采购款项的安全使用。
第十五条采购部应建立健全内部审计机制，对采购活动进行监督和检查。
第十六条采购部负责对供应商进行资信调查，确保供应商的信誉和能力。
第四章采购人员行为规范第十七条采购部人员应遵守法律法规和公司规章制度，不得从事违法违规活动。
第十八条采购部人员应恪守职业道德，不得接受或索取供应商的贿赂。
第十九条采购部人员应保护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司商业机密。
第二十条采购部人员应认真履行职责，做到公正、专业、高效，确保采购工作顺利进行。
第五章处罚规定第二十一条对违反本规章制度的采购部人员，公司将根据情节轻重给予相应的处罚，严重者将追究法律责任。
园林绿化公司物资管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保园林绿化工程顺利进行，提高物资使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有园林绿化工程项目的物资采购、存储、使用、回收等各个环节。
第三条物资管理应遵循统一计划、统一采购、统一调配、统一核算的原则，实现物资管理的规范化、制度化。
第二章物资采购管理第四条物资采购部门负责公司园林绿化工程所需物资的采购工作。
第五条采购计划编制：（一）根据园林绿化工程进度和需求，各部门提出物资采购申请；（二）采购部门根据申请，结合库存情况和市场行情，编制采购计划；（三）采购计划需经部门负责人审批后，报公司主管领导审批。
第六条供应商选择：（一）采购部门应根据质量、价格、信誉等因素，选择合格的供应商；（二）供应商需提供相关资质证明，包括营业执照、生产许可证、产品合格证等。
第七条采购合同签订：（一）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；（二）合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等；（三）合同需经部门负责人、主管领导审批后生效。
第三章物资存储管理第八条物资存储部门负责公司物资的入库、保管、出库等工作。
第九条入库管理：（一）物资入库时，需核对采购合同、验收单等文件，确保物资数量、规格、质量符合要求；（二）入库物资应按照种类、规格、用途等进行分类存放，便于管理和使用。
第十条保管管理：（一）物资保管员负责物资的日常保管工作，确保物资安全、完整；（二）定期对物资进行检查，发现异常情况及时报告。
第十一条出库管理：（一）物资出库需填写出库单，明确出库物资的名称、规格、数量、用途等信息；（二）出库物资需经部门负责人审批，确保出库物资符合实际需求。
第四章物资使用管理第十二条物资使用部门负责园林绿化工程中物资的使用。
第十三条物资使用要求：（一）使用部门应根据工程进度和需求，合理安排物资使用；（二）物资使用过程中，应确保物资质量，防止浪费；（三）使用完毕的物资应按照规定进行回收。
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园林绿化工程有限公司采购部管理规章制度荆门市天秀景观园林工程有限公司采购管理制度采购制度严格按照公司的采购管理制度及采购流程要求。
采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本。
本制度主要包含以下六点：一、采购计划负责公司全部采购计划，接到采购计划报总经理批准后，组织实施，确保各项采购任务完成。
其中包括工程采购、物资采购和工具采购等。
1.工程采购（1）建立工程采购档案将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理。
每一年的工程合同与工程清单统一管理；工程询价单、直接采购清单、设备报价单统一管理；供应商合同根据具体工程统一管理；直接采购部分根据具体采购人直接管理。
（2）采购计划下达公司工程项目采购计划由具体工程项目经理下工程《请购单》，经总经理批准后，统一下达到采购小组。
（3）采购计划变更非该项目经理下达的采购计划概不采购。
《请购单》中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。
采购小组接到采购计划后，将采购计划与工程合同进行核对，如有更改之处，需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）。
如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。
（4）采购时效管理所有的采购计划根据具体工程情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。
所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购及时跟踪及时发货及时反馈现场收货情况及材料使用情况。
2.机械物资采购获得用户采购计划后，经初步调查确认。
可行的采购由采购小组报总经理批准后，进行采购，统一管理备案。
（1）对于物资采购产品根据市场行情进行合理报价。
（2）对所报价产品进行及时的沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定的、而市场面临淘汰的产品，应推荐新产品，若对方坚持应说明存在的质量问题以及保修问题，并尽可能有文字依据。
（3）按具体的发货通知单进行物资采购。
如有更改之处经用户核准后方可采购，到货必需有收货、验货记录。
3.工具、内耗物资的采购工具采购，由使用部门下《申购单》，经批准后进行采购，入库领料后由具体使用人保管；内耗物资采购，谁申请，谁下《申购单》，采购小组见批复后的《申购单》组织采购并入库、出库。
4.采购手续流程（1）采购单下达收到具体经批准的采购计划即确认为采购任务的下达。
采购小组具体负责人根据采购任务单填写采购单经签字批准即为采购单下达。
采购单须包含以下信息：产品名称、规格型号、单价、金额、税金情况、及供应商厂家、具体联系人、联系电话（紧急情况联系电话）等信息。
（2）审批程序确定采购的产品由采购小组成员正确填写采购单后，由公司总经理签字，确定同意采购的厂家以及价格和合同方式，同意付款采购。
《请购单》、《申购单》见附件1、2二、采购（比价）平时多熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等，浏览相关网站。
按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制、降低采购成本。
如出现所采产品与采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。
对特殊产品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。
采购活动具体实施分以询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：1.询价询价可以通过多种方式，包括建立自己的询价库，网络查询，面对直接供应商，供应商自我推销，展会等多种渠道。
确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商，寻找新产品，可采用少量进货的原则不断改进。
2.比价对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价）。
对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。
在比价同时做出价格分析。
3.议价在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，可通过多种方式进行压价（通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以与销售推心置腹，为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。
4.供应商管理通过寻找新货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。
每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核），对不合格供应商及时进行调整。
合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等）《比价表》、《合格供方评定表》附件3、4三、合同管理负责与客户签订采购合同，督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1.合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、质保、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。
如大型设备尽可能的争取扣留质保金。
2.合同管理则按具体工程项目细分，直接采购部分按人头细分，跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等）。
3.工程合同管理：采购依据工程合同，工程合同归财务室统一管理。
四、验货负责物资到货验收，所有采购的物资到货后必须详细查看、清点，做到发票与实物的数量、规格、单价一致。
如因清点不详造成公司一切损失由采购员个人承担。
如有必要，将填写《进货验证纪录》。
直接由厂方发货到用户的需保存有厂家发货记录清单。
五、联动责任1、负责与财务协调做好合同管理、出入库工作、发票清理和结款工作。
2、及时与技术部、工程部，了解项目进行情况和紧急情况变动。
3、售后服务，由专人负责返修产品明细，其中包括产品、厂家、使用用户、返修时间、及联系方式等。
由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场。
4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，扣除1-3个月工资。
5、做好各部门及本部门内的工作协调。
6、树立公司形象，不断学习，不断进步，体现自我价值，为公司创造更多效益。
7、以上采购标准超出2000元以上的报公司，由公司采购小组统一安排采购，2000元以下由项目部现场自行采购办法。
六、组织领导设立公司采购工作领导小组，成员名单如下：组长：陈明辉副组长：文茂财组员：梁小峰、邹雪婷、王晓琴附：岗位责任制采购岗位责任制一、在采购小组领导下，采购负责公司所有采购范围内的工作，其中包括设备、设备备件、材料、苗木等。
二、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等。
三、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量，减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。
四、采购合同的起草及审核、其中包括物资、设备、采购合同、零部件加工改制合同、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草、和审定。
五、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。
六、对国内物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及相关采购的战略措施，按实际需要，与供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性意见。
七、在任职期间，严格履行本岗位的职责，廉洁自律，定期向经理汇报采购小组的月、季、年的统计工作，并提出好的意见和建议。
附件一：荆门市天秀景观园林工程有限公司请购单工程名称：序号品名型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注合同编号:请购人：日期：采购员：日期：总经理：日期：附件二：荆门市天秀景观园林工程有限公司设施配置申请单设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂时间主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）申请人：审核：（总工）批准：（总经理）日期：日期：日期：附件三：荆门市天秀景观园林工程有限公司设备比价记录单序号采购项目供应商设备主要参数、性能价格交货期售前、售后反应速度付款方式备注附件四：荆门市天秀景观园林工程有限公司供方评定记录表序号：供方名称地址电话/传真联系人采购的产品:质量保证能力（包括营业执照、体系、设备、人员、检测能力）：进货检验结果（附检测报告编号）：信誉及售后服务：评定结论（是否列入合格供方名录）主管：日期：年度业绩复评记录：年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间荆门市天秀景观园林工程有限公司供方业绩评定表供方名称：地址：电话传真：联系人：供应产品及类别进货物资质量控制方式（在○内标注√）进货检验○；进货外观验证○；本厂到供方现场验证○；顾客到供方现场验证○；顾客到本厂现场验证○；质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：记录人/日期：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：记录人/日期：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分：记录人/日期：总评分及处理建议：供应部经理签名：日期：总经理意见（总分100，低于60分，或质量得分低于48分时填此栏）。
总经理：日期：荆门市天秀景观园林工程有限公司合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别首次列入日期评定表序号年度复评结果编制：日期：审核/批准：日期：附件五：荆门市天秀景观园林工程有限公司进货验证记录产品名型号规格称进货日期供应单位验证数量进货数量验证方式合同编号标准要求验证结果验证结论验证项目验证结论：合格（）不合格（）检验员：日期：不合格品处置：退货（）让步接收（）拣用（）报废（）批准人：日期：附件六：荆门市天秀景观园林工程有限公司发货清单序号材料名称型号规格单位数量备注领料人：发货人：日期：收货签字：日期：。