免抵退系统操作流程
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作的指南
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：三水国税内部网：ftp:\\88.36.126.13\业务类\出口退税软件下载或登录中国出口退税咨讯网：下载中心xia下载最新的出口退税申报系统。
(二)安装：下载退税申报系统后，点击后会自动解压安装，建议安装到D盘，先在D盘新建文件夹，然后重命名为生产企业申报系统??版，安装时可以更改到该路径。
免、抵、退税申报总体流程预申报出口退税申报系统具体操作流程图表流程说明1）、月初，根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统，即向导第一、二步；2）、对数据进行一致性检查，无误后则生成明细申报数据进行预申报，即向导第三步；3）、取得预审反馈信息后，读入反馈信息，即向导第四步第1小步；4）、查询预审疑点反馈信息，即向导第四步第5小步。
如显示有错，则先撤销申报数据，即向导第四步第3小步；再到回去第一、二步修改；5）、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2，若有且属于录入错误，应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核；若不是录入错误，则进行向导第四步第4小步操作，即进行反馈信息处理；6）、再次进行一致性检查，生成明细数据进行正式申报，即向导第五步的操作；7）、以上步骤准确无误，或者修改后已经无误了，则进行向导第六步直接模拟出具免税证明；8）、从本系统中取得有关统计数据（免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额），据以填写增值税申报表。
这就是向导中第七步的内容；9）、将增值税申报表的有关数据录入本系统，即向导第八步的操作；10）、输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，即向导第九步操作；11）、进行一致性检查，即第十步第1小步的操作。
若有错误则先撤销明细数据申报（向导第四步第3小步）再按错误提示内容修改；若无则打印整套表格即向导第十步第2小步；12）、生成汇总数据，即向导第十步第3小步；13）、将生成的明细申报数据、汇总数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程；14）、若审核通过，则读入反馈信息并进行处理，即向导第十一步第1、2小步。
免抵退系统操作流程(doc 13页)
免抵退系统操作流程从2004年1月开始，全区统一规定使用《出口退税计算机网络管理系统》之生产企业出口退税申报系统 4.0版（以下简称二期网络版）进行免抵退税申报，因为二期网络版申报系统的个别功能不适应顺德的实际情况，为了方便企业端的操作，以原顺德版免抵退税系统的基础上我局开发出了部分辅助功能，配合现在二期网络版税务端的审核及企业端的操作。
结合新、旧申报系统，现将有关事项明确如下：一、申报有关要求1、企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报免抵退税预申报—模拟生成免税证明（全是一般贸易的不用）—生成免抵退税申报附表—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
2、出口日期在2004年1月1日后的出口退税业务必须在二期网络版中录入处理。
3、因为二期网络版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额，当三者纸质凭证出现金额差异，应按实际离岸价录入系统计算免抵退税。
4、录入报关单时必须录入报关单号码。
5、因贸易性质码在二期网络版中参与预审对碰，故企业在电子口岸发送关单信息时应注意贸易性质码的审核，不符的不能发送，需向海关申请改正后再行发送。
6、企业在网上申报时注意网上申报时间只能是在上班时间申报，并且审核结果不能即时反馈。
7、企业应在免抵退税申报盘中建立“YSBMX”、“YSBFK”、“ZSSBMX”、“ZSSBFK”、“HZSJ”等5个文件夹，分别用来保存“预申报明细数据”、“预审反馈信息”、“正式申报明细数据”、“正式申报反馈信息”、“汇总申报数据”等对应的申报数据。
二、企业端流程图如下：2、原始数据录入3、预申报4、纳税申报5、免抵退税正式申报三、操作流程（一）基本数据录入1、设置企业基本信息录入所属期2004年1月数据前，必须安装二期网络版申报系统，并设置企业基本信息及商品代码信息。
在设置企业基本信息时，注意以下几点：a)企业代码即企业的海关代码（如4422912345），共10位；b)纳税人识别号即企业的税务登记证号，共15位；c)技术监督局码即企业法人代码；d)退税登记证号码即企业12位纳税编码；e)退税登记日期即退税登记证发证日期；f)纳税人类别：若出口企业为一般纳税人企业则统一填“1”；g)计税计算方法：若企业首笔出口业务发生日期至今已超一年，则填“1”，表示用“免抵退”方法计税；否则填“4”，表示用“免抵”方法计税；如2003年10月发生首笔出口业务，则企业在所属期2003年10月至2004年9月计税计算方法填“4”，2004年10月起修改为“1”；h)进料计算方法：顺德地区的免抵退企业的进料计算方法统一为实耗法，所以此项必须设置成“1”；i)分类管理代码统一按系统默认值填“Ｃ”；j)税务机关代码填写“144068100”；k)税务机关名称填写“佛山市顺德区进出口税收管理分局”；l)其余栏目按系统提示输入。
生产企业免抵退税申报流程系统的安装与配置1出口企业请登陆中国
生产企业免抵退税申报流程系统的安装与配置1出口企
业请登陆中国
一、系统安装
1.1确认系统要求：在进行系统安装之前，企业需要确认操作系统的版本和硬件配置是否符合系统要求，以确保系统的正常运行。
1.4运行安装程序：进入解压后的文件夹，找到安装程序文件，并运行该文件。
1.5安装程序引导：根据安装程序的引导，选择安装的语言、路径和其他相关设置。
1.6安装完成：等待安装程序完成系统的安装，并根据提示重启计算机。
二、系统配置
2.1启动系统：系统安装完成后，根据安装指南，启动免抵退税申报系统。
2.2设置企业信息：首次启动系统后，需要设置企业的相关信息，包括纳税人识别号、税务登记号等。
2.3导入数据：根据企业的实际情况，选择导入相应的数据，如出口发票、收支票据等。
2.4设置申报参数：根据企业的实际情况，设置申报参数，包括税额计算方法、退税方式等。
2.5审核数据：在数据导入完成后，系统会自动对数据进行审核，企
业需要核对审核结果，确保数据的准确性。
2.6生成申报表：在审核通过后，企业可以选择生成退税申报表，系
统会根据企业设置的参数自动计算退税金额。
2.8申报提交：审核通过后，企业可以选择将申报表提交给相关部门，等待退税审批。
2.9退税审批：退税申报表提交后，相关部门会对申报表进行审批，
确认无误后，会将退税款项汇入企业指定的账户。
以上是生产企业免抵退税申报流程系统的安装与配置的详细步骤，企
业可以根据实际情况进行操作。
在安装和配置过程中，企业需要注意系统
要求和相关设置，以确保系统的正常运行和申报的准确性。
免抵退系统操作流程
免抵退系统操作流程从2004年1月开始，全区统一规定使用《出口退税计算机网络管理系统》之生产企业出口退税申报系统4.0版（以下简称二期网络版）进行免抵退税申报，因为二期网络版申报系统的个别功能不适应顺德的实际情况，为了方便企业端的操作，以原顺德版免抵退税系统的基础上我局开发出了部分辅助功能，配合现在二期网络版税务端的审核及企业端的操作。
结合新、旧申报系统，现将有关事项明确如下：一、申报有关要求1、企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报免抵退税预申报—模拟生成免税证明（全是一般贸易的不用）—生成免抵退税申报附表—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
2、出口日期在2004年1月1日后的出口退税业务必须在二期网络版中录入处理。
3、因为二期网络版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额，当三者纸质凭证出现金额差异，应按实际离岸价录入系统计算免抵退税。
4、录入报关单时必须录入报关单号码。
5、因贸易性质码在二期网络版中参与预审对碰，故企业在电子口岸发送关单信息时应注意贸易性质码的审核，不符的不能发送，需向海关申请改正后再行发送。
6、企业在网上申报时注意网上申报时间只能是在上班时间申报，并且审核结果不能即时反馈。
7、企业应在免抵退税申报盘中建立“YSBMX”、“YSBFK”、“ZSSBMX”、“ZSSBFK”、“HZSJ”等5个文件夹，分别用来保存“预申报明细数据”、“预审反馈信息”、“正式申报明细数据”、“正式申报反馈信息”、“汇总申报数据”等对应的申报数据。
二、企业端流程图如下：三、操作流程（一）基本数据录入1、设置企业基本信息录入所属期2004年1月数据前，必须安装二期网络版申报系统，并设置企业基本信息及商品代码信息。
在设置企业基本信息时，注意以下几点：a)企业代码即企业的海关代码（如4422912345），共10位；b)纳税人识别号即企业的税务登记证号，共15位；c)技术监督局码即企业法人代码；d)退税登记证号码即企业12位纳税编码；e)退税登记日期即退税登记证发证日期；f)纳税人类别：若出口企业为一般纳税人企业则统一填“1”；g)计税计算方法：若企业首笔出口业务发生日期至今已超一年，则填“1”，表示用“免抵退”方法计税；否则填“4”，表示用“免抵”方法计税；如2003年10月发生首笔出口业务，则企业在所属期2003年10月至2004年9月计税计算方法填“4”，2004年10月起修改为“1”；h)进料计算方法：顺德地区的免抵退企业的进料计算方法统一为实耗法，所以此项必须设置成“1”；i)分类管理代码统一按系统默认值填“Ｃ”；j)税务机关代码填写“144068100”；k)税务机关名称填写“佛山市顺德区进出口税收管理分局”；l)其余栏目按系统提示输入。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作的指南
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：国税-全程服务中心-下载中心-生产退税申报V5_11_SETUP(二)安装：下载退税申报系统后，点击后会自动解压安装，建议安装到D盘二、生产企业免抵退申报的一般步骤新办企业安装申报系统后，首先应进行系统维护，一般企业申报流程第一步明细数据采集，第二步免抵退税预申报，第三步预审反馈疑点调整，第四步模拟出具进料加工免税证明，第五步纳税申报，第六步纳税申报表数据采集，第七步免抵退汇总表数据采集，第八步免抵退正式申报。
新用户或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向导”逐步完成当月退税申报。
（一）系统维护初次运行系统，需以系统管理员身份sa(小写)进入系统。
首先进行系统维护，系统维护是出口退税申报系统的基础工作，对于新安装申报系统的用户首先应进行系统维护，之后才能进行出口业务的录入申报。
新安装用户进入系统必须进行系统初始化、系统配置设置与修改、系统口令设置与修改三个菜单操作。
1、系统初始化系统初始化是在系统第一次使用时或在特定条件下需要清空所有数据记录时，可选择此项操作，清除标准代码表以外的所有实用数据。
由于该项操作涉及到系统的全部实用数据，所以只有管理员有此操作权限，其他用户没有此操作权限。
2、系统配置设置与修改。
是将出口企业的相关信息，企业代码、纳税人识别号、用户名称、纳税人类别、计税计算方法等容录入系统，进料加工计算方法选“2”购进扣税法，不按月计算退税的新办出口企业计税方法为选“4”免抵，按月计算免抵退税的企业计税方法为选“1”免抵退，分类管理代码选“C”。
3、系统参数设置与修改，设置系统备份路径(建议备份到有E盘或其他盘)、网络数据路径、申报地址等申报报参数。
4、系统口令设置与修改。
该菜单可以增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令。
增加新用户必须以管理员身分（sa）进入系统，用户名：进入系统时要求输入的用户名，可以是英文字母或数字、汉字、最长为8个字符。
免抵退操作流程
免抵退操作流程第一步：免抵退预审流程：1. 首先要把国税上月的免抵退正式反馈资料导入系统中；（并且还要复制一份到工作资料中存档）操作SA：登录申报的月份，从“向导”中----第十一步---税务机关反馈信息读入；再进行数据一致性检查看是否OK；2. 进行预审前，从系统的第一步开始录入----免抵退明细数据采集-----出口货物明细申报录入----依据本月出口货物报关、核销单、出口发票等资料录入，以及要参照ACC 里面的“成本出口报关单”的数据。
录入此表时要注意：2.1. 要按出口货物日期顺序录入；2.2. 要按报关单上的出口货物序号顺序录入，不能跳号；2.3. 热敏电阻的征税率17％，退税率13％；镀锡铜线的征税率17％，退税率5％2.4 序号：应依据本月出口货物的单数从001--1002.5. 出口报关单号：即报关单上后数9位+序号0012.6. 外汇核销单：报关单上也有（即：批准文号）2.7. 出口日期：即报关单号的日期（不要依据出口发票的日期）2.8. 原币汇率：一般要根据外管局中间价来计算。
3. 以上报表录入完整后，操作第三步：免抵退税预申报---生成明细申报数据，复制到U盘，到国税进行预审（也可发邮件给曾先生）第二步：预审反馈1. 免抵退预审经国税反馈回来后，就可进行免抵退正式申报了，将税务机关的反馈资料读入-----第四步预审反馈调整----税务机关反馈信息读入------选定反馈的U盘资料---处理。
2. 通过税务机关反馈信息处理查看更新哪些资料，如果OK，就可以做正式申报。
第三步：免抵退正式申报1. 第八步（税申报表数据采集）---增值税申报表项目录入----依据本月增值税申报主表及表二录入即可。
2. 再操作第九步（免抵退汇总数据采集）----免抵退申报汇总表录入----此表会系统自动生成的，但检查数据是否与其它报表数据一致2.1 出口销售额：即本月有报关单的销售额（不含其他收入-如：样品）2.2 当期单证不齐：即本月出口中货物金额（因为当月出口，不可能当月就能进行收齐单证，因此此金额会显示在此栏）2.3 当期单证齐全：即本月要收齐的单证（要核对当月收齐的报关单金额是否相等）2.4 当期应退税额：应根据本月有单证收齐的金额来计算（如果当月没有单证收齐就没有当期应退税额的）3. 免抵退汇总表录入：此表在本年的前三个月如有单证收齐时才需做此表，4月以后就不用做此表的4. 以上完成就可以打印报表进行申报，第十步免抵退正式申报----打印申报报表----1.口货物免、抵、退汇总表; 2. 出口货物免、抵、退申报明细表（当期出口明细），如本月有单证收齐就会有下一页的；5. 然后再第十步生成汇总申报数据，就OK了。
免抵退申报系统的具体操作步骤
免抵退申报系统的具体操作步骤(2011-08-20 10:35:16)转载▼一、所属期月份出口货物明细申报录入（图1）以下项目为必须录入的项目（图2）注：【所属期】规则：4位年份+2位月份，如：200201【序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【记销售日期】含义：记出口销售帐日期【所属期标识】含义：该笔记录的所属年度，规则：一般根据记帐时间确定，不一定与“所属期”一致。
【进料登记册号】规则：属于进料加工业务的填写此栏，否则置此栏为空【出口报关单号】规则：18位海关编号+[0]+2位项号。
执行日期前按原规则录入，海关编号后9位+[0]+2位项号。
【代理证明号】规则：出口代理证明编号+2位项号【单证不齐标志】含义：B：无报关单H：无核销单D：无代理证明【出口商品代码】含义：出口报关单上的商品编码【原币离岸价】含义：外币 FOB 价【原币汇率】含义：100 外币兑人民币汇率【人民币离岸价】含义：人民币 FOB 价【美元汇率】含义：100 美元兑人民币汇率【美元离岸价】含义：美元 FOB 价【征退税差额】规则：征退税差额＝人民币离岸价×（征税税率－退税率）【应退税额】规则：应退税额＝人民币离岸价×退税率【信息不齐标志】含义：B：无报关单H：无核销单D：无代理证明【单证收齐年月】含义：该笔出口货物单证收齐时的年月。
规则：4位年份+2位月份，如：200201【单证收齐序号】规则：4位流水号，如：0001、0002...【单证收齐标志】含义：B：收齐报关单H：收齐核销单D：收齐代理证明【免抵退税年月】含义：参与免抵退计算的年月。
规则：4位年份+2位月份，如：200201【申报标志】空：未申报R：已申报【审核标志】空：未审核通过R：已审核通过【出口合同号】该出口明细记录对应备案合同号。
【合同项号】该出口明细记录对应的备案合同号下的项号。
录入完后检查数据并将数据导出后与报关数据核对，（图3）(图4)核对完成后找出差异，即可。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明一、系统登录1.打开电脑，进入系统登录界面。
2.输入企业账号和密码，并点击登录按钮进入系统。
二、货物信息录入1.在系统主界面上方找到货物信息录入入口，点击进入。
2.在货物信息录入页面，按照提示依次填写货物的相关信息，包括货物种类、货物数量、货物价值等。
3.点击保存按钮，将货物信息保存至系统中。
三、申报信息填写1.在系统主界面上方找到申报信息填写入口，点击进入。
2.在申报信息填写页面，按照提示依次填写相关信息，包括企业信息、出口国家、进出口合同号等。
3.点击保存按钮，将申报信息保存至系统中。
四、退税申请1.在系统主界面上方找到退税申请入口，点击进入。
2.在退税申请页面，选择需要申请退税的货物信息，并填写退税申请金额。
3.点击申请按钮，系统将自动进行退税计算，并生成退税申请表格。
5.将打印好的退税申请表格提交至相关部门。
五、退税审核1.在系统主界面上方找到退税审核入口，点击进入。
2.在退税审核页面，选择需要审核的退税申请表格，并填写审核结果和审核意见。
3.审核通过的退税申请将自动进行退税操作，审核不通过的退税申请将被驳回。
六、退税查询1.在系统主界面上方找到退税查询入口，点击进入。
2.在退税查询页面，输入退税申请的相关信息，如退税申请号或企业名称等。
3.点击查询按钮，系统将显示相应的退税申请结果。
七、退税记录导出1.在系统主界面上方找到退税记录导出入口，点击进入。
2.在退税记录导出页面，选择需要导出的退税记录的时间范围。
3. 点击导出按钮，系统将自动将选择的退税记录导出为Excel或PDF文件。
八、系统退出1.在系统主界面上方找到系统退出入口，点击进入。
2.在系统退出页面，点击退出按钮，系统将自动退出当前登录状态。
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免抵退系统操作流
程
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免抵退系统操作流程
从1月开始, 全区统一规定使用《出口退税计算机网络管理系统》之生产企业出口退税申报系统 4.0版( 以下简称二期网络版) 进行免抵退税申报, 因为二期网络版申报系统的个别功能不适应顺德的实际情况, 为了方便企业端的操作, 以原顺德版免抵退税系统的基础上我局开发出了部分辅助功能, 配合现在二期网络版税务端的审核及企业端的操作。
结合新、旧申报系统, 现将有关事项明确如下:
一、申报有关要求
1、企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报
免抵退税预申报—模拟生成免税证明( 全是一般贸易的不用) —生成免抵退税申报附表—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
2、出口日期在1月1日后的出口退税业务必须在二期网络版中录入处理。
3、因为二期网络版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额, 当三者纸质凭证出现金额差异, 应按实际离岸价录入系统计算免抵退税。
4、录入报关单时必须录入报关单号码。
5、因贸易性质码在二期网络版中参与预审对碰, 故企业在电
2
子口岸发送关单信息时应注意贸易性质码的审核, 不符的不能发送, 需向海关申请改正后再行发送。
6、企业在网上申报时注意网上申报时间只能是在上班时间申报, 而且审核结果不能即时反馈。
7、企业应在免抵退税申报盘中建立”YSBMX”、”YSBFK”、”ZSSBMX”、”ZSSBFK”、”HZSJ”等5个文件夹, 分别用来保存”预申报明细数据”、”预审反馈信息”、”正式申报明细数据”、”正式申报反馈信息”、”汇总申报数据”等对应的申报数据。
二、企业端流程图如下:
3
2、原始数据录入
3、预申报
4、纳税申报
5、免抵退税正式申报
三、操作流程
( 一) 基本数据录入
1、设置企业基本信息
录入所属期 1月数据前, 必须安装二期网络版申报系统, 并设置企业基本信息及商品代码信息。
在设置企业基本信息时, 注意以下几点:
a)企业代码即企业的海关代码( 如) , 共10位;
b)纳税人识别号即企业的税务登记证号, 共15位;
c)技术监督局码即企业法人代码;
d)退税登记证号码即企业12位纳税编码;
e)退税登记日期即退税登记证发证日期;
f)纳税人类别: 若出口企业为一般纳税人企业则统一填”1”;
g)计税计算方法: 若企业首笔出口业务发生日期至今已超一年,
则填”1”, 表示用”免抵退”方法计税; 否则填”4”, 表示
用”免抵”方法计税; 如 10月发生首笔出口业务, 则企业在
所属期10月至9月计税计算方法填”4”, 10月起修改
为”1”;
h)进料计算方法: 顺德地区的免抵退企业的进料计算方法统一
为实耗法, 因此此项必须设置成”1”;
i)分类管理代码统一按系统默认值填”Ｃ”;
j)税务机关代码填写””;
5。