2020年度部门预算表
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明
中共湘阴县委政法委2020年部门预算公开说明一、部门基本概况（一）职能职责（二）机构设置二、部门收支总体情况（一）收入预算（二）支出预算三、一般公共预算拨款支出预算（一）基本支出（二）项目支出四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费（二）“三公”经费预算（三）政府采购情况（四）国有资产占有使用情况（五）绩效目标情况说明五、名词解释第二部分部门预算公开表格1、部门收支预算总表2、收入预算总表3、预算支出明细表4、工资福利支出5、一般商品服务6、一般商品服务-（公用支出）7、一般商品服务-（附加支出）8、对个人和家庭的补助9、项目支出（按项目类别）10、项目支出（按资金性质）11、“三公”经费表12、经费拨款预算表（按政府预算经济分类）13、整体支出预算绩效目标申报表14、项目支出预算绩效目标申报表第一部分湘阴县委政法委2020年部门预算说明一、部门基本概况（一）部门职责政法委是党委领导、组织、监督和协调政法各部门，组织、协调全县各单位开展社会治安综合治理和维护社会稳定的工作部门。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。
3、研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。
4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。
5、组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。
协助同级党委组织部考检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作。
6、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。
调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施。
7、研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍。
西宁市大数据服务管理局
西宁市大数据服务管理局2020年部门预算目录第一部分西宁市大数据服务管理局概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分西宁市大数据服务管理局2020年度部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表九、部门支出总表（按资金性质）第三部分西宁市大数据服务管理局2020年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分西宁市大数据服务管理局概况一、主要职能西宁市大数据服务管理局，为西宁市人民政府管理的公益一类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为全额拨款。
内设机构4个，分别是综合部、数据资源部、规划发展部、电子政务部。
主要履行下列职能：研究拟定智慧城市、大数据发展规划和管理办法，经批准后组织实施；承担全市大数据信息平台建设、运行、维护工作；承担全市大数据的收集、整理、研究、应用和对外查询服务工作；研究拟定全市大数据应用相关技术标准规范；承担全市信息资源整合共享的技术支撑和服务工作；承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，纳入2020年部门预算编制范围的单位为西宁市大数据服务管理局市本级预算单位。
第二部分西宁市大数据服务管理局2020年部门预算表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元部门公开表4一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元部门公开表5政府性基金预算支出表单位：万元部门公开表6部门收支总表单位：万元部门公开表7部门收入总表单位：万元单位名称资金来源合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入上级补助收入事业收入事业单位经营收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额金额其中：教育收费合计：391.66391.66西宁市大数据服务管理局391.66391.66西宁市大数据服务管理局（本级）391.66391.66部门公开表8部门支出总表单位：万元部门公开表9部门支出总表（按资金性质）单位：万元1213第三部分西宁市大数据服务管理局2020年度部门预算情况说明一、关于西宁市大数据服务管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明西宁市大数据服务管理局2020年财政拨款收支总预算391.66万元，比2019年增加1.88万元，主要是在职人员与去年相比增加1人，离退休人员增加1人，基本支出增加28.88万元；2020年专项支出153万元，与2019年专项支出180万相比减少27万元。
安多县法院2020年度部门预算公开
安多县法院2020年度部门预算公开一、部门职责二、机构设置情况第二部分法院2020年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分法院2019年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分法院概况一、部门职责人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。
基层法院拥有和行使调解的职能。
法院职责：（一）依据法律规定，依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法行使司法执行权和司法决定权。
（三）依法决定国家赔偿。
（四）行使审判监督职能。
（五）对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）抓好本院的思想政治、教育培训工作；按照权限管理本院法官和其他工作人员。
（七）结合审判工作实际，宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。
（九）管理本院的经费，物质装备。
（九）承办其他应由基层法院负责的工作。
二、法院部门机构设置情况安多县人民法院内设机构9个，包括办公室、装备科、民事审判庭、刑事审判庭、执行局、行政审判庭、审判监督庭、立案庭、法警大队。
第二部分法院2020年度预算明细表（表格见附件：县法院部门预算公开表.xlsx）第三部分法院2020年度预算情况说明一、关于法院2020年度财政拨款收支预算情况总体说明法院2020年财政拨款收支总预算1032.94万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：当年财政拨款收入1032.94万元，支出为：公共安全支出1032.94万元。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明（一）一般公共预算当年财政拨款结构情况公共安全支出1032.94万元，占全年财政拨款的100%。
（二）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出952.46万元。
2020年一般公共预算支出表
22134 1051 15331 187 1565 2929 1043
28 50686
698 40882 2675
655 23 1640 2991 1122 10134 201 9768 2 163 9472 5255 255 625 599 1580 1158 59615 1814 726 7440
2020年一般公共预算支出表
项 目
一、本级支出 一、一般公共服务支出 其中：人大事务 政协事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 财政事务 税收事务 审计事务 海关事务 人力资源事务 纪检监察事务 商贸事务 港澳台侨事务 档案事务 民主党派及工商联事务 群众团体事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 组织事务 宣传事务 统战事务 其他共产党事务支出 市场监督管理事务 其他一般公共服务支出
就业补助 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业 红十字事业 最低生活保障 临时救助 特困人员供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 退役军人管理事务 其他社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 其中：卫生健康管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 医疗救助 优抚对象医疗 医疗保障管理事务 老龄卫生健康事务 其他卫生健康支出 九、节能环保支出 其中：环境保护管理事务 污染防治 能源节约利用 污染减排
23062 1405 15750 192 1608 3008 1071
28 5 1250 11430 206 11054
2 168 9722 5418 255 641 614 1634 1160 64299 1858 745 7685
2019年执行数
十堰市机关事务服务中心2020年部门预算
十堰市机关事务服务中心2020年部门预算目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分 2020年部门预算表一、部门收支总体情况二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、项目绩效目标公开表第三部分 2020年部门预算情况说明第四部分专用名词解释第一部分部门概况（一）部门职责市机关事务服务中心共管辖市行政办公中心、六堰山、原市委大院、原行署大院、市民服务中心五个机关大院，其中：市行政办公中心占地90亩，有A/B栋办公大楼、信访综合楼、会议中心四栋办公楼，总建筑面积40814.40平方米，绿化面积45000平方米，护坡绿化面积19500平方米，中心共有23家办公单位、1000余名干部职工集中办公。
六堰山、原市委大院、原行署大院占地186.41亩，87栋住宅楼，辖区总户数1775户，总建筑面积163737.4平方米；办公楼4栋，办公用房面积12203.78平方米。
市民服务中心办公楼建筑面积56599㎡，目前有43703㎡已投入使用，入驻单位33家。
根据十办文〔2019〕82号“三定”方案，主要职能为：(一）贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作的法律法规、政策; 拟定机关事务工作管理办法及有关规章制度并组织实施。
(二）负责机关事务改革、调查研究工作；负责机关后勤服务社会化改革；指导县（市、区）机关事务工作。
(三）会同有关部门做好市行政中心、市民服务中心、集中办公区及三个机关大院国有资产管理、相关服务保障工作。
(四）会同有关部门组织开展公共机构能耗统计、监测和评价等工作，参与推动公共机构节能工作。
(五）会同有关部门建立健全市级机关公务用车、办公用房管理制度，为市级机关公务用车、机关办公用房提供保障服务。
(六）完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置十堰市机关事务服务中心设下列内设机构：办公室。
昆明市建设工程定额站2020年
昆明市建设工程定额站2020年预算公开目录第一部分昆明市建设工程定额站2020年部门预算编制说明第二部分昆明市建设工程定额站2020年部门预算表一、部门财务收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、部门财政拨款收支总体情况表五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表六、部门基本支出情况表七、部门政府性基金预算支出情况表八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表十、市本级项目支出绩效目标表-1十一、市本级项目支出绩效目标表-2十二、市对下转移支付绩效目标表十三、部门政府采购情况表十四、部门政府购买服务预算表十五、部门整体支出绩效目标表十六、部门基本信息表十七、行政事业单位资产情况表昆明市建设工程定额站2020年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责根据昆明市机构编制委员会办公室，昆编办（2006）221号文件，昆明市建设工程定额站隶属于昆明市住房和城乡建设局管理，机构规格正科级。
是财政全额拨款，预算内管理的事业单位，其主要职能是：负责宣传、贯彻执行国家和省有关工程造价管理的法律、法规和规章，结合本市实际情况制定具体贯彻实施意见并组织专业学习。
负责管理建设工程标准定额，参与编制通用建设工程标准定额，并编制辖区内的工程建设材料预算基价，测定本地区造价指数，切实掌握市场动态，定期发布《建设工程价格》信息。
监督检查辖区内工程造价计价依据的执行情况，参与初步设计概算、招标标底、承包合同价、工程结算的审定工作，负责对辖区内的工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。
负责辖区内工程造价咨询单位资质和造价工程师、概预算人员的职业、从业资格认证管理工作。
负责我市重点工程资金审核，政府投资项目拦标价备案。
（二）机构设置情况定额站属于全额拨款事业单位，定额站核定事业编制10人，2019年年底实有在职职工7人，退休人员年底实有7人。
（三）重点工作概述2020年完成全年送审概算、招标控制价，结算价等备案及数据分析，掌握辖区内工程建设动态情况提升管理分析能力。
2020年度公立医院收支预算表
#DIV/0!
公务接待费
#DIV/0!
专用材料费
#DIV/0!
卫生材料费
#DIV/0!
药品费
#DIV/0!
西药费
#DIV/0!
成药费
#DIV/0!
中草药费
#DIV/0!
包装辅料费
#DIV/0!
其他材料费
#DIV/0!
劳务费
#DIV/0!
委托业务费
#DIV/0!
工会经费
#DIV/0!
福利费
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00
#DIV/0!
生育保险费
#DIV/0!
其他社保缴费
#DIV/0!
伙食补助费
#DIV/0!
绩效工资
#DIV/0!
其他工资福利费用
#DIV/0!
对个人家庭补助费用
0.00
#DIV/0!
退休费
#DIV/0!
抚恤金
#DIV/0!
生活补助
#DIV/0!
奖励金
#DIV/0!
住房公积金
#DIV/0!
其他个人和家庭费用
公务车运行维护费
#DIV/0!
其他交通工具运行维护费
#DIV/0!
其他商品和服务费用
#DIV/0!பைடு நூலகம்
固定资产折旧费
#DIV/0!
无形资产摊销费
#DIV/0!
计提医疗风险金
#DIV/0! 经营费用
#DIV/0! 资产处置费用
#DIV/0! 上缴上级费用
#DIV/0! 对附属单位补助费用
2020年省级项目预算表
180.6 102.7 110.1 106.3 105.3 101.2 107.0 111.6 102.2
97.6 123.4 103.0
98.5 102.5 120.7 107.7 101.6 104.6 107.5 121.3 100.0
52.5 158.7 100.0
合计
9,900,000 11,399,984 10,908,338 10,600,000
2020年省级一般公共预算收支预算总表
项目 省本级收入 上级补助收入
返还性收入 一般性转移支付收入 专项转移支付收入 下级上解收入 一般债务收入 动用预算稳定调节基金 调入资金
收入预算数
项目
1,900,000 省本级支出
40,764,889 其中：省级财力支出
4,056,963
政府一般债券省级使用
35,587,167 中央专项转移支付用于省本级支出 （含待分配）
4,600 1,030,000
480,885 180,115 30,000 323,000 16,000
96.9 94.5 98.4 105.3 75.0 112.4 99.7 97.0 100.0 89.6 105.3 96.4
合计
1,931,138
1,900,000
98.4
2020年省本级一般公共预算（财力安排）支出预算表
2,000 10,211
50,000 199,594
80,320 20,757
81,133
628,515 235,500 50,594
54,324
51,424
100,000
合计
12,164,372 12,099,837 10,600,000 1,499,837 64,535
人事行政部年度预算表
说明
合计
销售额Biblioteka #############
编制：
审核：
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00
0.00
0.00 -
70,000,000.00 批准：
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
行政人资部2021年费用预测
费用类别
费用名称
费用明细分类
2021年度目标
2021年 目标比率
2020年实际发生额
2020年 累计比率
社保费用
社保费用
0.00
人工成本
工资（含月度绩效）
工资提成年终考 核
提成
其他年终考核 含团建、节日、年会、
福利费用
开工、部门聚餐、员工
餐
招聘费用
其他人力成本
团体意外保险 律师费
员工离职其他费用
培训费 小计
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2020年度鹤壁市高铁东站综合治理中心部门
2020年度鹤壁市高铁东站综合治理中心部门预算公开目录第一部分鹤壁市高铁东站综合治理中心部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、部门预算单位构成第二部分鹤壁市高铁东站综合治理中心部门2020年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：鹤壁市高铁东站综合治理中心部门2020年度部门预算表淇滨区2020年区级部门预算报表（封面）1.收支预算总表2.收入预算总表3.支出预算分类总表4.人员支出预算明细表5.日常公用支出预算明细表6.项目支出预算总表7.财政拨款收支总体情况表8.一般公共预算支出情况表9.一般公共预算拨款人员支出预算表10.一般公共预算拨款日常公用支出预算表11.一般公共预算拨款项目支出预算表12.一般公共预算经济分类预算表13.基本支出经济分类预算表14.政府采购预算表15.政府性基金预算拨款支出表16.三公经费情况表17.单位基本情况表18.非税收入征收计划表19.项目支出绩效表第一部分鹤壁市高铁东站综合治理中心部门概况一、鹤壁市高铁东站综合治理中心部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市高铁东站综合治理中心部门主要职责1、负责高铁东站区域道路交通秩序整治工作，查处机动车违法违规行为；2、负责高铁东站区域电动车、自行车等非机动车乱停乱放、进入禁行区行驶等违规行为的整治工作；3、负责高铁东站区域非法运营整治及查处工作，制止喊客、拉客等不文明行为；4、负责高铁东站站前广场秩序管理，治理占道经营、无证游商等现象，查处乱贴乱画、乱搭乱建等行为；5、负责高铁广场区域商铺门匾、户外广告规范管理工作；6、负责高铁广场区域社区秩序管理，开展社区服务工作；7、负责高铁广场区域卫生保洁和垃圾箱、视频监控、隔离护栏、交通标线、指示牌、停车场绿化等基础设施建设管理维护工作；8、负责高铁广场区域交通流线、功能布局规划设置工作；9、负责对接联系市特警支队、武警支队、郑州铁路公安处鹤壁东站派出所等单位，做好防恐防暴、安全保卫、信访稳定等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第二部分2020年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：开发区公安分局单位:万元
公开02表
收入预算总表
部门名称：开发区公安分局单位：万元
公开03表
支出预算总表
开发区公安分局单位：万元
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门名称：开发区公安分局单位:万元
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
部门名称：开发区公安分局单位：万元
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
部门名称：开发区公安分局单位：万元
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门名称：XXXX 单位：万元
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开12表
政府采购支出预算表
部门名称：XXXX 单位：万元
注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。
2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》规定品目名称填写。