合同订单评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序
合同评审控制程序的目的是为了确保客户的要求能够被识别和满足。
该程序适用于公司的客户订单评审。
市场部负责组织订单的评审及管理工作，而各部门则负责协助订单和合同的评审。
工作程序包括对客户要求的识别与确定，明确要求和识别隐含要求及相关法规要求。
在订单评审方面，市场部应对客户订单进行识别，并组织各相关部门对订单、合同的各项要求进行评审并记录于《合同/订单评审表》。
签订订单、合同后，市场部相关人员应以任务单的形式安排生产。
如果由于某种原因需要调整要求，市场部应与客户进行沟通。
如果客户技术要求有变更，则需要重新执行订单评审程序。
合同变更后，市场部应将变更事宜通知研发部、生产部、品管部等相关部门，并更改相关资料文件。
市场部作为公司与客户沟通的窗口部门，应建立良好的沟通管道，并处理订立和执行合同中的所有问题。
此外，市场部还需要建立客户反馈的资料档案，若遇到重要的客户投诉，应
填写《客户投诉一览表》和《纠正和预防措施处理单》，并执行。
相关性文件包括《文件控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》，相关记录包括《合同/订单评审表》、《纠正和预防措施处理单》和《客户投诉一览表》。
合同与订单评审控制程序
修订履历1. 目的对顾客合同与订单进行评审，使与顾客有关的质量、环境、HSF过程能有效控制，确保满足顾客合同与订单要求。
2. 范围适用于对所有顾客合同与订单需求的评审。
3. 定义3.1常规合同与订单已形成大批量生产产品且客户要求未发生变化的产品的合同与订单。
3.2特殊合同与订单3.2.1顾客与本厂首次签订的合同与订单；322新产品（包括首次量产及停产12个月产品）的合同与订单；3.2.3过去已经正常生产但要求发生变化的产品的合同与订单；3.2.4订单交付日期不符合公司正常交货周期的订单；3.2.5其它常规合同以外的合同与订单。
4. 职责4.1销售部：4.1.1负责组织相关部门进行销售有关的特殊合同与订单的评审，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.2负责销售有关的常规合同与订单的审核，及签订（合同涉及销售负责人签署时）；4.1.3负责与顾客之间的协调与联络工作。
4.2品质部：4.2.1负责组织相关部门进行质量/环保有关的特殊合同的评审，及签订（涉及质量负责人签署时）；4.2.2负责质量/环保有关的常规合同的审核，及签订（涉及质量负责人签署时）。
4.3技术部、品质部、工程部、物管部参与特殊合同与订单的评审，对有关技术要求、质量要求、交货期、数量、包装、货款结算方式及交付等条款进行评审。
4.4总经理：顾客合同的签署（涉及法人代表人签署时）。
5. 流程图（见附件一）6. 工作程序6.1接收到顾客的销售合同与订单后由销售部销售员进行编号和分类，并按“常规订单”或“特殊订单”分别录入ERP系统组织评审。
6.1.1订单编号方式如下：x xx_ xx xxxI ------ 序号（001 〜999）月份（01〜12 ）--------------------- 年份（取后两位，如 2015年，用15表示）__________________________ P （只适用于计划订单）6.1.2合同的编号参照《外来文件管理规程》的编号方式。
合同订单评审管理工作流程描述
合同订单评审管理工作流程描述一、引言合同订单评审是指对供应商所提供的合同订单进行审核、评估和确认的过程，它是采购管理工作中至关重要的一环。
有效的合同订单评审可以确保采购合同的合规性、减少不必要的法律纠纷、降低采购成本、提高采购效率等。
本文将详细描述合同订单评审的工作流程，以便更好地管理和规范合同订单评审工作。
二、合同订单评审的工作流程1.订单接收合同订单评审的第一步是接收订单。
采购团队应与供应商确认订单的细节，包括产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
同时，采购团队应对订单信息进行记录、保存，并按照公司采购流程分配到采购员进行评审。
2.评审申请采购员在收到订单后，应第一时间完成订单评审申请。
评审申请应包括以下内容：（1）订单信息：包括订单号、产品描述、规格、数量、价格、交付日期、付款条款、质量要求等。
（2）评审意见：采购员应对订单的准确性和可行性进行评估，并提供具体的评审意见和建议。
（3）采购计划：根据订单的要求，采购员应制定采购计划，包括采购时间、供应商选择、谈判策略等。
3.评审确认在收到评审申请后，采购经理应对订单进行评审确认，并对采购员的评审意见和建议进行审查。
如果评审结果存在异议或需要进一步讨论，采购审批委员会应组织会议进行讨论，并明确下一步的处理方案。
如果评审结果没有问题，采购审批委员会将批准评审结果，允许采购员进一步境定订单。
4.供应商评估在确认评审结果之后，采购员应对供应商进行评估。
评估内容包括供应商资质、信誉度、质量保证、物流配送、服务质量等方面。
如果需要，采购员可以要求供应商提供有关资质和证明文件，并进行对比分析和评估。
5.谈判和合同签订在完成供应商评估后，采购员应与供应商进行谈判，确保订单的最终细节得到充分确认。
同意达成的采购细节应在采购合同中得到明确的体现，并由双方签署。
采购文档应由采购员保存，以备未来参考。
6.订单执行采购员应在订单执行的过程中进行监督和检查，以确保订单的准确性和及时交付。
2023年整理合同模板订单评审控制程序3
1、目的
为了确保公司在接受订单/合同之前，对订单/合同的所有要求都已明确，并且公司有相关能力满足客户要求和有计划地安排产品生产。
2、范围
本程序适用于公司销售部和相关部门对客户常规订货合同及特殊订货合同的评审。
3、定义
3.1 合同评审:接单后,审查公司能否满足客户订单关于产品质量、数量、交货期、价格各服务等
要求。
3.2 常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、型号。
3.3 特殊订货：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、型号。
4、职责
4.1 总经理
4.1.1 审批特殊价格、特殊规格/型号产品的《订货单》/《购销合同》。
4.2 销售部经理
4.2.1 审批常规订货的《订货单》
4.3 销售部
4.3.1 建立客户档案,掌握客户资信情况,负责与客户的所有联络工作及交通运输等要求事项的
商定.
4.3.2 联络有关部门对交货期和交货数量、交货地点进行评审.
4.3.3 对销售价格进行评审.
4.3.4 填写《订货单》/《购销合同》。
5、程序
5.1经销商订货合同评审：
拟制审批。
合同订单评审控制程序
合同/订单评审控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的明确产品要求通过评审达到这些要求，从而提高顾客的满意度。
2.适用范围产品要求的确定与合同/订单的评审。
3.职责3.1市场部负责确定产品要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。
3.2生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
3.3 物控部部负责评审满足合同/订单要求物资采购能力。
3.4品管部负责评审满足合同/订单要求产品检测能力。
3.5开发部负责产品功能、性能的有效性及可行性，能满足合同/定单的产品要求。
3.6总经理批准长期供货协议及特殊合同/订单的“合同/订单评审表”。
4.作业程序4.1合同/订单分类4.1.1A类：以前有做过的产品，产品的质量要求未有改变的订单/合同。
4.1.2B类：除A类以外的其他合同/订单。
4.3产品要求的确定4.3.1市场部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：a.产品的功能、性能要求。
b.顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等。
c.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。
d.与产品有关的法律法规的要求。
4.3.2产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。
4.3.3在接受合同/订单及其更改前，应对产品要求进行评审。
4.4合同/订单评审的内容4.4.1客户的各项要求（规格、数量、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确并形成文件。
4.4.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明。
前后不一致的要求是否得到解决。
4.4.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。
4.4.4客户的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。
4.4.5本公司的附加要求能否兑现。
4.4.6本公司是否有履行合同/订单要求的能力。
4.5评审方式4.5.1市场部与客户洽谈并落实合同草案。
合同订单评审控制程序
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
合同订单评审管理程序(含流程图)
文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。
2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。
3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。
3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。
3.2.3负责裁定合同评审结论。
3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。
3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。
4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。
B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。
5.0 工作流程见附件。
6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。
7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业 务 部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。
合同订单评审控制程序
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合同订单评审控制程序
1.0 目的
在合同签定前进行的系统评价，从而准确确定和理解顾客明确或隐含的要求，评价公司的综合供货能力，确保合同的签约或履行。
2.0 范围
适用于所有样品订单、销售订单的评审。
3.0 职责
销售部：负责所有样品申请单及销售订单完整信息输入，以及客户要求的确定
与沟通；
市场部：负责满足样品申请单及销售订单所用原片、辅助包装材料的物料需求
计划的制订、物料跟踪、生产计划排布、生产过程跟踪、物流运输安
排、交货期的评审跟踪；
生产部：生产各工序完成生产计划、确保按计划交付日期对产品进行交付； 品质部：负责原片来料、辅料、生产过程半成品、成品的检验，确保顾客产品
处于合格状态出厂；
财务部：负责各客户订单价格成本、价格的核算与控制、客户授信、付款信誉
的评估；
技术部： 技术研发部负责所有试产订单及有结构，工艺配方更改，外观工艺
更改的订单技术工艺评审；负责试产，样板订单新供物料的评审；。
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7.相关记录表格
正式订单
客户信息表
合同评审记录
内部联络单
制修订记录文件版本制日期制修订页次制修订摘要
A/1
1-4
文件首次制订发布
批准
审核
编制
1.目的
保证客户的需求与期望得到有效控制，以转化为公司要求，并充分满足客户需求。
2.范围
适合于公司客户产品要求的确定、产品要求的评审以及与客户沟通的过程。
3.定义
常规订单:公司生产时间较久，品质特性、生产流程、交付能力、生产能力等已趋于稳定状态，能够随时满足客户的要求的订单。
5.6.3.产品按时完成交货后，销售部根据订单或合同规定把有关单据交给客户并追收货款。
5.7.质量记录的处理
相关质量记录按《文件与记录管理程序》的相关规定进行管理。
5.8.内部沟通：
销售部需将客户的要求和信息及时在公司内部进行有效沟通，以确保客户的要求得到充分满足。
6.相关文件
《文件与记录管理程序》
5.1.1.销售部收到客户的合同[订单]或传真资料，对客户的要求进行确定：
5.1.2.业务跟单员对该合同[订单]的客户名称和产品单价对否进行审核.
5.1.3.客户明示的产品要求，如产品质量、数量、交付方式和时间、价格、售后服务等。
5.1.4.客户没有明确要求，但预期或规定的用途所必须的要求。业务员根据产品的特点需了解此类产品在客户使用时的基本要求，如重量要求.尺寸要求等。
5.6.客户的沟通：
5.6.1.沟通的方式：电话、传真、电子邮件、信函或其它。
5.6.2.与客户沟通的内容：
a)业务员收到客户信息后，对于可以即时答复的信息，经部门主管同意后，向客户做出明确合理的答复。
b)对于不可即时答复的信息，业务员需上报，并由销售部经理组织相关部门进行评估后直接向客户做出合理答复。
5.3.客户要求的确定与转化：
5.3.1.销售部收到客户合同或订单草案后（口头订单需注明），若属于常规产品，则由销售部按部门内部的工作要求直接确认合同或订单的可行性；否则需由销售部组织相关权责部门按程序进行合同评审，确认合同或订单的可行性。
5.3.2.销售部将客户的正式合同或订单，由销售部主管签字确认批准后发至生管员，由生管员制订物料需求计划给到采购，采购负责后续采购工作。
非常规产品:与常规产品任何一项要求不符合的产品。
4.权责
4.1.销售部负责与客户沟通，了解与掌握客户的需求与期望；负责组织合同[订单]评审。
4.2.总经理负责将客户需求与期望转化为公司要求；负责参与非常规产品的合同[订单]评审。
4.3.品保部参与非常规产品的合同[订单]评审。
5.工作程序．
5.1.客户产品要求的确定
5.3.3.销售部跟进合同的执行情况。
5.4.合同评审
5.4.1.非常规产品,特殊交货期合同评审内容与责任部门：
序号
评审内容
评审部门
备注
1
交货期
销售部、采购部
2
技术、质量要求
工程/品保部
只限产品或技术要求需更改的合同
3
采购物料
采购部
由销售部主管组织
5.4.2.评审记录：销售部联系各部门评审后，满足要求在“合同评审记录”对应项用“√”表示，不满足要求用“×”表示，并由评审人签字确认。
5.4.3.常规订单直接在订单上进行评审确认。
5.5.合同或订单的更改
5.5.1.在执行合同或订单过程中，如客户提出更改要求或补充要求时，经业务员确认后，业务总监在客户修改的合同或订单上签字确认，业务员根据客户所更改的资料按5.1.3b）执行，并将原“合同或订单”收回存档。
5.5.2.在执行合同或订单过程中，生管员视实际情况需更改即定的采购安排时，由生管以“内部联络单”与销售部沟通，销售部根据情况与客户协商确认后，发出“内部联络单”至生管以确认采购安排的有效更改。
5.1.5.客户没有明确规定的强制性标准及法律、法规。
5.2.客户要求的确定与转化：
5.2.1.销售部将客户的要求反馈到品保部并把顾客提供的技术资料等一起交品保部.
5.2.2.销售部根据品保部确认的技术要求、质量要求及安全要求，技术资料准备情况及相片或样品交顾客确认后，客户下正式合同或订单，销售部收到后按5.1.3执行来满足客户要求。