质检部内审检查表及审核内容
品质管理部内审检查表
品质管理部内审检查表检查目的品质管理部的内审检查旨在确保公司的品质管理体系得以完善并持续发展。
通过内部检查，我们能够发现并纠正现有的问题，同时促进我们达成对客户的承诺，提高企业的竞争力。
检查范围本次内审检查涵盖以下范围：•品质目标：–制定与落实；–向员工宣传并提高其意识。
•测量、分析与改进：–收集和分析数据；–采用适当的问题解决方法，以识别并解决问题。
•内部审核：–审核检查计划与结果；–内审员员工培训计划。
检查点品质目标•☐品质目标是否符合公司的整体目标；•☐是否向员工宣传并提高意识；•☐是否评估了品质目标的达成情况。
测量、分析与改进•☐是否制定了测量指标；•☐是否分析了数据并纠正了问题；•☐是否采用了适当的问题解决方法以解决问题；•☐是否有完整的纪录，并填写了一份操作手册。
内部审核•☐审核检查计划是否完整；•☐审核检查结果是否完整；•☐是否按照规定周期进行内审；•☐内审员员工培训计划是否足够。
检查结果根据检查情况，我们得出以下结论：•品质目标：品质目标符合公司整体目标，向员工宣传并提高了意识。
评估了品质目标的达成情况。
•测量、分析与改进：制定了测量指标，分析了数据并纠正了问题。
采用了适当的问题解决方法以解决问题。
有完整的纪录，并填写了一份操作手册。
•内部审核：审核检查计划和结果都非常完整。
按照规定周期进行了内审。
内审员员工培训计划非常充足。
纠正措施为了持续改进品质管理体系，我们将采取以下纠正措施：•完善品质目标，确保其与公司整体目标一致，并提高员工意识；•强化数据收集、分析和纠正问题的方法；•确保内部审核程序得以持续地执行。
结论检查表的结果显示，品质管理部的品质管理体系已得到完善并有效地发挥作用。
我们将持续关注和改进体系，以确保达成企业的目标，并让我们的客户获得最佳的品质体验。
质检部内审检查表及审核内容
QR-QAD-J-003版本/改正次数：01/00№：011部门代表：审查员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册1.请质检部主管说说公司的质量目标和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，5.3 质量目标你部应成立什么目标？目标能否包质量目括知足产品要求所需的内容？目标标能否可丈量？怎样评审目标能否达到要求？如达不到要求应采取什么举措？1.质检部在公司质量管理系统中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限职责和是什么？权限 3.各岗位能否有工作责任书。
2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包含知足产品要求所需的内容，目标能够丈量。
经过监督和丈量达到目标。
若达不到采纳纠正举措。
1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监督和丈量工作，监督和丈量的装置工作，不合格的办理评审，产质量量状况进行剖析，各样查验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要经过张贴和口头传达认识，1. 公司质量管理系统的运转情有时也经过内部联系单或会议认识。
况，你部门能否认识？经过什么渠2、常常交流，一般发口头交流为主，但有5.5.3 内部沟时经过会议或内部联系单交流。
道认识？通2.你部与其余部门工作上能否常常交流？采纳什么方式交流？1、公司采买产品在合格供方范围内，经过进货查验考证保证产品知足规定的要求。
1. 公司能否针对不一样供方的产2、抽查： 2 份进货查验记录，真切有效。
品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实行查验或其余必需的活动，以保证采买产品知足规定的7.4.3 采购产采买要求？品的考证2. 公司能否对采买产品的考证记录，与供方的交流以及不合格的反应做出规定，以证明其切合规定要求？抽查 2 份进货查验记录。
QR-QAD-J-003版本 / 改正次数： 01/00№： 012标准章节号检查内容检查记录备注1、用表记牌表记，分为待检区、待测试区、7.5.3 表记和不合格品区、合格品区。
检验检测机构内审表
检验检测机构内审表一、审查背景本次内审旨在对检验检测机构的管理体系进行审查、评估和改进，以确保机构合规运营和持续发展。
二、审查范围本次内审范围包括以下管理体系方面：•资源管理体系•过程管理体系•基础设施管理体系•服务质量管理体系•总体管理体系三、审查目的本次内审主要目的是：•确保机构的管理制度和标准符合相关法律法规要求；•发现和纠正机构管理漏洞和缺陷，及时改进和优化机构内部管理体系；•确认机构的运营与管理与标准相符，评价和提高机构整体质量水平。
四、审查内容本次内审将主要审查以下内容：4.1 资源管理体系包括人员管理、设备管理、资质管理等方面，重点考察以下内容：•人员的培训和资质证书的有效性；•检测设备的校准和维护情况；•资源投入和利用的管理是否高效。
4.2 过程管理体系包括设备管理、检测流程管控等方面，重点考察以下内容：•检测过程中的人员管理和品保控制；•数据采集和记录的合法性和准确性；•报告编制和审批的流程及相关制度的合规性。
4.3 基础设施管理体系包括实验室、办公室、生产车间等方面，重点考察以下内容：•基础设施的安全保障措施是否到位；•实验室环境的卫生、气氛是否符合标准。
4.4 服务质量管理体系包括服务流程、服务质量等方面，重点考察以下内容：•服务流程全面、规范；•服务质量达到行业标准和客户要求；•客户投诉处理的流程和效率。
4.5 总体管理体系重点考察以下内容：•内部审计、管理评审等一系列运营管理体系的符合性；•政治、法律法规、风险管理等方面的状况；•未来运营的规划、战略是否合理。
五、审查方法本次内审采取以下方法：•查阅机构内部管理制度和标准文件；•进行线下查看、考察和记录；•深入跟工作人员交流，了解机构工作情况；•开展个别或集体面谈，征求有关人员的意见和建议；•汇总数据，制定管理评审报告。
六、审查结果本次内审将发布检测报告，根据发现的问题，推出个性化改进方案，协助机构迅速纠正或改进问题，提高机构整体质量水平。
质量部内审检查表
内审检查表
9、询问质量工程师，当发现测试设备偏高校准状态是如何处置。
确认：
a、对以前的测量结果是否评定其有效性，如何评定是否根据评定结果，采取了相
应纠正措施。
b、某计量器具本次校正不合格，为此需评估至上次校验合格期间经此仪器检验/
测试结果的正确性。
有无这方面评估记录。
10、询问质量工程师有无特殊环境的规定。
11、查看测试设备贮存、保养、维修情况，确认：
a、测试设备贮存保养是否符合要
求；
b、是否对测试设备定期检查，修理后是否重新校准。
12、现场抽查2-3名操作者，看其是如何按规定调整测试设备，如何防止因调整不当引起校准失效。
确认：
a、是否有必要的调整设备的使用说明书/作业指导书；
b、是否按规定作业。
质量部内审检查表
受检部门：质量部文件编号：
审核员：审核日期：
标准条款
件控制
1、查看各种文件，了解文件受控情况。
2、查文件的批准情况？文件是否保持清晰、易于识别？是否有受控标识？
3、查文件的发放情况？作废文件是否已清除？
4、查看引用的外来文件的受控情况。
5、检验人员是否有检验规范/作业指导书。
4.2.4记录控制
6、结合查阅各种质量记录，查、看质量部记录保存和使用情况。
7.5.3标识和可追溯性
7、对检验和试验状态标识是否有管理规定？
7.6监视和测量设备的控制
8、查公司监视和测量装置的清单、检定证据、校准状态标识。
9、有无内部校准的监视和测量装置？内部校准的依据？
10、检测设备和工具是否处于有效期内。
6.2人力资源
11、组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的岗位标准的职责要求？
12、是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？
13、是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？
5.4.1质量目标
12、询问公司的质量目标是什么？本部门的质量目标是么？
4.2.4记录控制
13、查进料检验的依据及进料检验记录是否完整？
14、查半成品检验的依据及半成品检验记录是否完整？
15、查成品检验的依据及成品检验记录是否完整？
8.3不合格品控制
16、查不合格品控制的证据？不合格品的处置，是否采取纠正措施？以及不合格品返工后的重检记录。
17、查看对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及通知有关部门是否作出了明确规定？
8.4数据分析
18、是否对收集到的数据及时进行分析，并针对其中的问题采取相应的预防/纠正措施？
质量安全部内部审核检查表
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况（质量、安全、环保工作计划；培训计划；管理办法；检查考核；外包对管理办法；创优创安全工程计划；各工种安全操作规程；火工品管理；有毒有害物资监测；污水、躁声管理；现场管理等）
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项，制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥，批准胡平方并制定了考核细则，规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源，评价的重大风险？对重大风险的是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
14、是否对识别出施工过程的环境因素，评价的重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？（查日常安全检查记录，看记录中能否体现对措施的控制）。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度，仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度，仪器设备管理制度试验室工作程序，规定取样工作程序应填写委托单，但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
检验检测机构内审检查表
内审检查表
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专业知识分享。
质检部内审检查表
提供了文件发放记录。文件配备合理，符合确保在使用处可获得相应文件的有效版本的要求
查到：NO:0101“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,2008.12.16进园铜丝4吨, 提供了进货检验/验证记录,但记录仅对外观、合格供方、质保书进行了验证，而没有对尺寸等性能进行检验；2008.12.21进电缆料5吨, 出示了NO:0516“进货检验/验证记录”QM/R8.2.4-01,经验证符合要求;
查到耐压测试仪等5件测量设备,均贴有标识,有效期为2008.12.14
y
y
Y
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Y
Y
内审检查表
编 QM/QR-8.2.2-03 顺序号：05
受审部门
质检部
负责人
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
判定
7不合格品控制
9．关键元器件和材料、产品结构的一致性
本部门出现不合格品时如何处理？
张国庆
内审员
左海霞
审核日期
2009.1.10
条 款
检查内容及方法
检查结果记录
结果
判定
6．检验和试验设备6.1校准和检定
6.2运行检查
是否制定检定计划，是否按期实施检定？
抽查计量器具台帐，随机抽三台计量器具，是否有在校准周期内的检定合格证明。
查阅运行检查记录,是否对关键测量设备进行了运行检查
问，当发现测量设备偏离校准状态时，对先前测量结果如何处理？目前是否发生过该情况？
查验了由扬中市计量站出具的合格证书，编号为05086534的电桥，有效期为2008年12月14日, 编号为耐压测试仪，有效期为2008年12月14日; 编号为7571的游标卡尺，有效期为2008年12月14日,
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QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注1、见手册5.3 质量方针5.4.1 质量目标1.请质检部主管谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？2.公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采取什么措施？2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量目标管理）。
目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。
通过监视和测量达到目标。
若达不到采取纠正措施。
5.5.1 职责和权限5.5.3 内部沟通7.4.3 采购产品的验证1.质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？2.质检部主管的主要职责和权限是什么？3.各岗位是否有工作责任书。
1.公司质量管理体系的运行情况，你部门是否了解？通过什么渠道了解？2.你部与其他部门工作上是否经常沟通？采用什么方式沟通？1.公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2.公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要1、我部门主要负责：7.4.3 、 7.5.3 、 7.6 、8.2.4 、 8.3 、8.4 、 8.5.1 、 8.5.2 、 8.5.3 。
2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工作，不合格的处理评审，产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。
3、有1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有时也通过内部联络单或会议了解。
2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时通过会议或内部联络单沟通。
1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。
2、抽查： 2 份进货检验记录，真实有效。
求？抽查 2 份进货检验记录。
QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 012 标准章节号检查内容检查记录备注1、用标识牌标识，分为待检区、待测试区、7.5.3 标识和不合格品区、合格品区。
1. 对监视和测量状态如何标识？可追溯性1、明确了所需的产品实现过程，配备了必1. 质检部是否明确产品实现过程须的装置。
2、是一致。
中所需的监视、测量，并为此配备3、按规定周期进行校准。
必须的监视和测量装置？4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划，有惟一性标识编号，2. 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？5、有保存校准或检定记录，抽查一台量具，3. 监测装置是否按规定周期或在无贴校准标识，不能被使用人识别。
使用前进行校准或检定？6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。
防止4. 是否编制监测装置台帐和周期其受到损坏。
检定计划？监测装置是否有惟一性7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，7.6 监视和测标识（或编号）？对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此量装置的控制情况发生。
5. 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查 2 个量具。
6. 采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？7. 如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？1.进货检验的依据是什么？请出示进货检验规范。
检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？8.2.4 产品的2.在生产过程中，是否规定了监监视和测量视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？1、依据进货检验规范，经总主管批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。
2、生产过程中，多个工序规定了首检、中检、完工检验，依据是操作规程，其规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。
受审核部门：质检部第3 页共5 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本/ 修改次数： 01/00 №： 013标准章节号检查内容3.请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及验收准则？文件是否审批，是否受控，是否有文件编写和发放号，是否纳入文件控制清单？8.2.4 产品的4. 抽查 2 份成品监视和测量结果监视和测量的质量记录。
记录是否符合规范要求？是否有授权人签名和日期？5.是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情况？1.请质检部主管谈谈对不合格品如何进行识别和控制？2.对不合格品的处置有哪几种途径？3.对不合格品进行返工或返修后，是否重新检验？抽查 1 份记录。
检查记录备注3、按企业标准规定了进行成品检验，规定了监视和测量及验收准则，文件由总主管批准，有受控章，有编号和发放号，被纳入文件受控清单。
4、查： ZL0906068 单时，出货检验报告中未签名。
5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。
1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。
2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。
3、要重新检验，抽检一份记录真实有效。
4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。
5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。
8.3 不合格品4. 请出示1 份对不合格品进行评控制审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供 1 份记录。
5.当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满意？1. 对有关数据进行分析的目的是1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会。
什么？2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，8.4 数据分析数据的来源是什么？经过数据经过分析可提供售后服务顾客满产品意、质2.量是否稳定等。
分析，可以提供哪些信息？受审核部门：质检部第4 页共5 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本/ 修改次数： 01/00 №： 014标准章节号检查内容检查记录备注采用的统计表，查 NO：001 统计表结果符合要求。
8.4 数据分析3. 数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？1、采取了过程方法，即采取内审，管理评1. 对持续改进质量管理体系的有审等方法，持续改进。
2、目前无重大改进项目，日常渐进改进项效性和效率，公司采取了什么方目是完善的。
法？3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进，提高产品质量，有持续改进项目。
2. 请举例说明公司有哪些重大的8.5.1持续改改进项目和日常渐进的持续改进项进8.5.2 纠正措目。
3.质检部对本部门工作的持续改进作了哪些工作？分解到本部门的质量目标是否有持续改进的内容？1、对不合格进行识别评审。
1. 质检部是否对不合格品进行识2、根据不合格品产生的结果确定不合格品别和评审？产生的原因。
3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措2. 是否根据评审结果并来分析和施和评价。
确定产生不合格的原因？4、是按确定的结果实施纠正措施。
5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。
3. 是否根据不合格产生的原因提6、查： NO： 002 纠正措施记录符合要求。
出一切可能消除不合格原因的纠正施措施的需求并对其进行评审？4.是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？5.是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？6.抽查 1 份纠正措施记录。
受审核部门：质检部第5 页共5 页内审检查表QR-QAD-J-003 版本 / 修改次数： 01/00 №： 015标准章节号检查内容检查记录备注1、根据 PR-QAD-009《数据统计与分析控制1. 质检部通过什么渠道识别潜在程序》识别潜在不合格，若发现潜在不合格，不合格？并对其进行评审，找出潜对其评审，找出原因。
在不合格的原因？2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行2. 是否针对潜在不合格的原因，评审。
8.5.3提出预防措施的需求并对其进行评3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价预防措的有效性。
施审？3. 是否根据评审结果确定并实施4、现无预防措施记录。
所需的预防措施并跟踪评价其有效性？4. 抽查 1 份预防措施记录。
编制 / 日期：审批 / 日期：。