内审检查表及现场记录

Q6.4
E4.3.1
E4.3.2
E4.3.3
E4.4.1
E4.4.3
E4.4.6
E4.4.7
E4.5.1
E4.5.2
E4.5.3
Q7.2.1
Q7.2.2
Q7.2.3
Q7.5.4
Q8.2.1
E4.3.1
E4.4.1
E4.4.6
Q4.2.4
Q7.1
Q7.6
Q8.2.3
Q8.2.4
Q8.3
Q8.4
Q8.5.2
2、未查见与相关方签订《重点相关方环境保护协议书》。
查见BJ-PD-02-2009《记录控制程序》，记录的填写完整、内容清晰、标识清楚。
抽查《不合格品报告》和《培训记录表》，记录清晰，编号正确，符合规定要求。
编制了《岗位职责》及《岗位工作人员任职要求》，并依此对各部门门人员进行了评价，结果：符合任职要求，并有评价人员签名注日期。
信息交流
沟通、参与和协商
运行控制
应急准备和响应
监视和测量
合规性评价
不符合、纠正措施和预防措施
与产品有关要求的确定
与产品有关要求的评审
顾客沟通
顾客财产
顾客满意
环境因素
作用、职责和权限
运行控制
记录
产品实现策划
监视和测量设备
过程监视和测量
产品的监视和测量
不合格品
数据分析
纠正措施
预防措施
环境因素
作用、职责和权限
生产和服务过程控制程序编号:BJ-PD-11-2009
外来文件有：
关于立即开展化工企业专项检查的通知
关于开展2018年镇“安全生产月”活动的通知。
查见文件发放/回收记录，公司体系文件发放到各部门,并有部门人员的签名.
查见外来文件清单,有相关国家标准和行业标准.
1、审核查见被审核方依据标准要求并结合企业的实际的环境管理状况策划输出了公司的运行过程控制相关的程序文件包括：《环境运行控制程序》。
标准要求的18处记录已包含；
文件类型有内部和外来两类。
手册中包括体系的覆盖范围：( )的生产和服务。标准7.3条款的删减，其合理性在手册中已作说明；
为对应手册和标准已编制25个程序文件，体系过程之间的相互作用在手册中已详加表述。
1、审核得知对公司的环境方针的适宜性进行了重新确认活动，（见公司环境手册环境方针相关内容）。
培训地点：公司会议室
参培人员：全体员工
培训摘要：质量环境管理体系的优点、八项原则、标准要求等。
对参培训人员进行了考核，成绩均合格。培训有效。
有《设备管理台账》，登记了公司设备的名称、编号、规格型号、生产厂家、进厂时间、放置地点等内容。经审查，登记内容基本符合要求。生产设备能力基本上满足要求。并制定了《设备保养制度》《安全操作规程》按文件规定进行维护和保养；
5、查评审结论：公司管理方针和目标的落实情况：管理方针能确保全体人员都能理解，目标都能实现，与会人员一致认为公司的管理方针和目标是适宜的、充分的和有效的。
查输出的改进意见：应该改进产品质量、降低能耗值（质量相关，无环境相关的改进意见）
经查询：公司现有生产设备建立了“生产设施一览表”，经审查公司的现有的生产设备能满足生产要求。
Q7.4.3
E4.3.1
E4.4.1
E4.4.6
总则
文件要求
总则
质量手册
环境方针
管理承诺
以顾客为关注焦点
质量方针
质量目标
质量管理体系策划
职责和权限
管理者代表
内部沟通
管理评审
资源提供
测量分析和改进
内部审核
持续改进
文件控制
运工作环境
环境因素
法律法规和其他要求
目标、指标和方案
资源、作用、职责和权限
查见有《设备维护保养检查记录》及《设备保养检修计划》
经检查，生产现场车间整洁、照明良好、物流畅通。
1、明确了公司相关的7项重要环境因素包括：生活垃圾的丢弃，空压机噪声超标，化学品发生火灾、爆炸等。
2、查见被审核方提供了公司的2018年环境保护守法证明材料见附件。
3、查见被审核方提供了主要污染物排放检测报告包括：噪声检测报告，废水检测报告、粉尘检测报告等，见附件。
公司的方针与公司的总宗旨相一致，体现了满足顾客和法律法规的要求及持续改进的承诺，为制定目标提供框架，已传达到公司的适当阶层并被其理解；
方针以受控方式列入公司手册。
已制定目标、并制定了各部门分目标；
目标是可测量的，与方针一致，已承诺持续改进，包含了符合产品要求的目标。
为体系的建立运行进行了策划，明确了组织结构，对人员进行了任命，规定了组织的方针、目标，编制了相应的程序文件和三类作业文件。
3、查见被审核方输出了公司的管理评审报告，查见报告中明确了评审的时间、评审的目的和范围、参加的人员等相关内容
4、查见评审的内容包括：内部和外部管理体系审核的结果，包括对公司质量和环境管理体系，公司方针、目标实施的有效性、适宜性。对公司储运生产过程中的安全及环境的影响及治理的结果；法律法规的收集情况；合规性评价的情况；相关方关注的问题，是否发生重大环境事故等相关内容。
4．查内部审核报告：审核报告中明确了审核的目的、范围、审核的准则、受审核的部门和主要的参加人员等相关内容
查审核结论：经过各个部门的重视和努力下，公司的环境管理体系得到较好的改善，基本符合标准的要求，但仍存在不少问题，公司管理体系还需持续改进。
利用统计技术、纠正预防措施、内审、管理评审和过程控制对产品进行分析，加强了对不合格品的控制。
已通过培训教材、会议、张贴宣传标语及发放文件等形式将顾客及法律要求重要性传到全体员工。有培训记录。
通过与顾客直接交流和电话、传真、合约的方式来确定顾客的需求和期望，将顾客要求在整个公司通过会议或通知进行沟通，以达到全员参与的目的，具体见Q7.2审核。
销售部定期向顾客发放《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司生产产品的质量、服务满意的程度，回收后进行统计分析，具体见Q8.2.1审核。
3、查见公司制定了公司的管理组织机构和职能图见管理手册相关内容
4、查见被审核方制定了公司的职能分配表明确了在公司管理体系运行过程中各部门的相关的职能和权限见管理手册相关职能分配表相关内容
总经理根据管理运作的需要,决定公司的组织机构和管理体系运行机构和管理体系职能分配,明确管理者代表、各部门和管理体系所涉人员的职责和权限,见《职责和权限规定》。采用培训、会议等方式进行沟通,使各级管理人员明确自己的职责和权限,并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求.
1、查见被审核方依据标准要求并结合企业实际情况策划输出了公司的《内部审核程序》。
2、查见被审核方输出了公司的2017年度内部审核计划编号，查见计划中明确了公司实施内部审核的时间为2017年11月
3、查见被审核方编制了公司的内部审核实施计划表编号，查见表中明确了审核的目的、审核的范围、审核的依据、审核人员的安排、审核的方法等相关的内容，查见被审核方依据标准的要求并结合企业的实际情况输出了公司的管理体系审核表查审核检查表输出的审核内容能够满足标准的要求和体系覆盖范围的要求
Q4.1
E4.1
Q4.2.1
E4.4.4
Q4.2.2
E4.2
Q5.1
Q5.2
Q5.3
Q5.4.1
Q5.4.2
Q5.5.1
E4.4.1
Q5.5.2
Q5.5.3
Q5.6
E4.6
Q6.1
E4.4.1
Q8.1
Q8.2.2
E4.5.5
Q8.5.1
Q4.2.3
E4.4.6
Q4.2.4
E4.5.4
Q6.2
Q6.3
4、查不符合项报告：
a．被审核部门：品管部。不符合项实事陈述：经审核发现，未见每月原料需求计划；
b．被审核部门：行政部。不符合项实事陈述：经审核发现，部分相关方未见《重点相关方环境保护协议书》。
查见被审核方对公司内审中开出的不符合项均进行了原因的分析并依据分析的原因制定了相应的纠正措施，查被审核方对公司采取纠正措施进行了实施效果的有效性验证.
2、查见任命书中明确了相关的职能和权限如：负责公司日常管理工作，确保管理体系的建立实施和维持，并监督该体系长期有效运行；内部质量审核之策划、组织及实施；负责向总经理报告质量、环境管理体系工作的运行情况，环境管理绩效；负责就标准的有关事项和外部进行联络；负责向全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性，提高员工质量意识、环境意识。
2、查见被审核方对公司内部的员工主要采取以下几种方式进行有关公司环境方针的宣传活动：公司通过会议，宣传标语和培训等方式确保公司内部员工了解公司环境方针；对公司的相关方则主要采取发放环境相关协议的方式进行以确保相关方明确公司的环境方针。
3．查见被审核方对公司的环境方针适宜性进行了评审，见管理评审相关内容，查评审结论显示：本公司环境方针制定适宜、有效，能够达到公司环境保护的要求并于公司实际情况相适宜。
公司现有员工99人，具有高中以上文化的54人，技术人员10名。
公司现有厂房面积12500平方米，办公面积1800平方米。
经审查公司资源能够满足生产需要。
在手册中规定了过程控制的方法、产品控制的内容及编制了《顾客满意评价控制程序》、《内部体系审核程序》、《生产和服务提供过程控制程序》、《不合格品控制程序》、《改进纠正预防措施控制程序》，并按规定进行了产品的进货、过程、成品检验。
运行控制
基础设施
工作环境
生产和服务的提供
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
产品的防护
监视和测量设备
环境因素
目标、指标和方案
作用、职责和权限
运行控制